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公开时间：2021年10月 日

 

第一部分部门概况..................................................4

一、基本职能及主要工作……………………………………………….……..4

二、机构设置……………………………………………………………………14

第二部分 部门决算情况说明.........................................15

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………15

二、收入决算情况说明…………………………………………………………15

三、支出决算情况说明…………………………………………………………16

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…17

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………28

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….……29

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………31

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……31

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………31

第三部分名词解释..................................................40

第四部分附件......................................................45

附件1……………………………………………………………………………45

附件2……………………………………………………………………………51

第五部分附表......................................................55

一、收入支出决算总表…………………………………………………………55

二、收入决算表…………………………………………………………………55

三、支出决算表…………………………………………………………………55

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………55

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………55

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………55

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………55

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………..…55

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………..…55

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………55

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……55

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…55

2020决算公开挂网表格（布德政府）.xls十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…55

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……55

 

 

 

第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。

2、科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3、负责本镇、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

4、负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5、负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和变业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6、按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城镇、村的规划、建设、管理工作。

7、负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

8、负责本镇的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9、负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10、负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安，劳动保障、民族、宗教等项工作。

11、按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划生育工作。

12、负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。

13、依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14、负责抓好本镇的财政、金融和税费征收协调工作。

15、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年我镇立足实际，克服重重困难，有力促进地方经济发展。地区生产总值完成49392万元；农业总产值完成40183万元；农业增加值完成27100万元；农民可支配收入完成17501元；粮食总产量完成5470吨。工业总产值完成69746万元；规上工业总产值完成69188万元，工业增加值完成16397万元；规上工业增加值完成16308万元；三产增加值完成7707万元。固定资产入库完成27231万元；投资完成26682万元。地方财政收入完成77.42万元；税收收入完成36.34万元；非税收入完成41.08万元。回望2020，我们成绩显著：

一、多措并举，振兴乡村

一是坚持产业融合，助推经济发展。

抓转变，树理念，提升产业质量。用工业化思维发展现代农业产业，坚持发展芒果这一主导产业，建成26度果园三农服务站，为全镇4.5万亩芒果提供技术支撑、农资配套等服务，有效拓宽销售渠道，促社会资本力量广泛参与介入全镇芒果产业发展，推动全镇芒果产业向优势产业转化，“中国优质芒果第一镇”建设初见成效。

抓机遇，造核心，打响“莲乡”品牌。结合全市康养旅游产业“5115”工程，以中心村整村包装为重点、全域打造为目标，以中心村“千亩莲藕观光示范园项目”为核心引擎，大力引导发展以休闲采摘、农业观光、农业休闲游为一体的休闲观光农业。同时，通过政府搭台、企业唱戏的模式，成功举办“藕遇布德、荷你欢唱”乡村音乐会，花千谷金秋菊花展举等活动，全年旅游业接待达3万余人次，“莲香布德”近郊乡村旅游品牌影响力进一步深化。

抓远景，造市场，“老把式”中谋“新文化”。针对目前市场所需，传统“黄焖鸡”经营模式已是只满足“过路客”所需，吸引力下降。2020年，充分发挥布德餐饮协会作用，规范布德黄焖鸡一条街生产经营活动，统一建筑和店招风貌，挖掘“品布德黄焖鸡，喝老渡口酒，赏莲花，逛果园，钓龙虾”的特色餐饮文化套餐，打造出“吃、喝、游、玩”于一体的布德文化内涵，同时实现多产业融合互动发展。

二是积极争取项目资金，狠抓基础建设。

紧紧抓住国家实施乡村振兴战略契机，大力争取项目、资金，加大对农田、水利、道路、产业结构调整、新产业新业态、农村人居环境整治、环保等方面的投入力度，不断改善辖区群众居住和生活环境，提升生活品质。全年共争取到位项目资金623万元，其中：扶贫项目道路建设272万元，扶贫项目人饮改造57万元；病险水库整治项目资金245万元；产业灌溉项目资金37万元；农村生产用水集镇人饮改造12万元。重点用于农业基础设施建设、脱贫攻坚、特色产业发展等。与此同时，结合我镇地处216省道沿线、毗邻钢城集团环业公司的工业区位优势，围绕钢城集团“工业航母”产业链中下游，以废渣综合利用为核心，积极谋划和支持巴关河工业用地盘活。

三是贯彻金山银山理念，坚持绿色发展。

把生态文明建设工作作为“底线性”任务来抓，全面启动建设和实施可持续发展战略。一是树立“绿水青山就是金山银山”的意识，坚持绿色发展，环境保护各项工作取得新成效。严守生态保护红线、永久基本农田红线和城镇开发边界“三条控制线”。依托环保网格化监管体系，实现环境保护监管全覆盖。健全完善协调联动工作机制，加大对河道采砂、桔梗焚烧的巡查力度。共开展各类检查32次，发现处理环保问题2个。整合镇村组三级力量，大力改善城乡环境。共开展环境整治200余次，清理垃圾1500余吨。规范占道经营90余次，清理小广告150余处。二是抓好农村人居环境整治三年行动，因地制宜确定村庄整治类型，开展民政村、布德村厕所革命整村推进行动，在全镇范围内统筹开展农村垃圾治理、污水治理专项行动，着力推进畜禽养殖废弃物资源化利用，教育引导群众讲卫生、树新风、除陋习，实现农村外在美、内在美、持续美。

二、齐心协力，打赢脱贫攻坚战

为切实打赢脱贫攻坚战，完成全镇建档立卡户319户1143人脱贫任务，布德镇进一步压实工作责任，持续提升脱贫村的综合实力和脱贫户的收入水平，全面巩固脱贫成果，圆满完成2020年脱贫攻坚各项工作目标。

一是强化组织领导，进一步压实责任。为了扎实有序推进脱贫攻坚工作，组织召开二十一次专题脱贫攻坚会议研究脱贫攻坚工作，制定下发《仁和区布德镇2020年脱贫攻坚工作实施方案》等文件安排部署工作；同时紧紧围绕“两不愁、三保障”“一超六有”标准对贫困户逐户排查针对发现的问题建立台账，并明确责任人，限时销号。

二是深挖根，亮短板，补不足。结合“问题清零行动”全方位、多角度开展问题排查，按照区脱办统一部署开展三轮检查共排查出596个问题、大排查发现105个问题、督察检查发现73个问题，建立问题台账，明确整改措施、整改责任和整改时限，逐条逐项全面落实整改。在开展点对点整改的同时，针对反馈的问题，举一反三，找出“病灶”、挖出“根子”、开好“药方”，建立完善相关制度，实行制度化整改落实，巴关河村89户贫困户37个问题全部整改到位。

三、齐心协力抓防火，攻坚克难抓整治

布德镇坚持“人民至上、生命至上”的理念，认真落实森林防灭火专项整治工作。

一是提高思想认识。2020年通过组织召开党委会7次，理论中心组学习会5次、政府办公会4次、职工大会3次、专题培训会4次、专题整治领导小组会议7次、三干会1次、观看警示教育片3次、村组干部会21次、村民坝坝会116次，强化学习，切实提升全镇干部队伍对森林防灭火工作极端重要性的认识，深刻吸取凉山连续两年人员伤亡的惨痛教训，克服麻痹思想、厌战情绪和侥幸心理，确保专项整治工作见效。二是完善体制机制。及时制定《布德镇森林防灭火指挥部和专项整治工作领导小组》、修订完善《布德镇森林火灾应急处置办法》、修订完善森林防灭火值班制度、巡山护林员管理制度、轮流挂牌值班等制度，做到人员构成、职责分工、处置流程、工作要求、问责情形五明确。督促指导各村修订完善《村规民约》，在《村规民约》中体现村民防火责任和违规用火奖惩措施，并严格执行；认真落实森林防火人人有责的“七级包保”和“村民互保”机制，层层压实责任，确保责任划分“横向到底、纵向到边”。三是切实落实责任。主要领导包村（片）包户、班子成员包组包户、镇机关干部、村组干部、党员代表包户，镇机关干部各包1-2个村民小组并包林缘边际重点农户五户，村组干部、党员、两代表一委员、村民代表、入党积极分子按辖区属地原则，每人就近包5-20户农户，巡山护林员包山头，农户包田间地头，对集体宜林地流转造林、农户新造林地、果园地实行林地所有人包片管护。负责宣传、监督各农户搞好森林防火工作做到全覆盖。全镇除空挂户共落实包户4241户，落实率达100%。四是防范患于未然，落实隐患消除。对全镇119名痴呆聋哑傻精神病患者、对全镇110名进山放牧人员、习惯性焚烧田边地头人员、心态失衡人员、等五类人群落实责任监护，实行台账管理。按属地原则由各村组织人工对进村入林重点地段路边可燃物进行清除，全镇计划清除路边可燃物71公里；9处重点成片坟区进行可燃物清除；对69处自然成片坟区采用烧除可燃物和开设铲除隔离带；重点林区可燃物烧除49000亩；烧除与盐边、西区、务本、同德90余公里交界线。五是扎实搞好宣传工作。在主要干道、群众聚集点、林区入口等制作标语、喷绘、树标、横幅347条，碑牌38座；召开群众会、村民坝坝会宣传116余次；入户张贴明白卡、禁火令、防火令9000余份；落实人盯人措施，落实七级包保责任人479名，互保小组363个；发送微信短信宣传1171条，利用村村响、车载台、小喇叭流动宣传293次，发放各种宣传资料26273份，设置两处临时防火检查卡点宣传劝导7079人次，对山边火口林缘边际住户实行入户精准宣传；组织观看警示教育片宣传8场次，宣传仁和镇森林火灾公开宣判事例5场次，收到了宣传一个反面典型、警示教育一片群众的效果。

四、齐抓共管，守牢安全红线

全面抓好各项安全工作。始终把安全视为不可突破的底线常抓不懈，集全镇干部群众之力，抓好安全工作。切实落实防汛减灾隐患治理，与村组、企业、餐饮店等安全责任单位共签订责任书200余份，设立安防设施500余处，与辖区交警中队开展农村非法运营车辆联合检查16次，开展安全生产专项检查30余次，开展防汛减灾隐患排查200余次，全镇无重大安全事故发生。全面开展疫情防控工作。我镇注重疫情防控责任落实，采取“领导包村，镇机关干部包组，村干部、组代表、党员包户”的形式，每位组代表、党员包8-15户全面无死角网格化每天一排查，做到“不漏一户，不漏一人”，毫不松懈抓好常态化防控，很抓疫情防控工作。根据省市区相关要求持续做好了人员摸排、居家隔离以及常态化防控等相关工作。抓实信访维稳及扫黑除恶工作。努力缓和化解历史遗留问题及近期突出矛盾，发动群众参与社会乱象治理，大力推进雪亮工程、慧眼工程，建设平安布德，确保社会和谐稳定。

五、科学谋划、创新改革，提升基层治理实效

一是规范完善村规民约。2020年初以来，布德镇根据各村实际情况，指导各村在村党组织的领导下，组织修订村规民约。村规民约修订中，主要针对滥办酒席、天价彩礼、薄养厚葬、攀比炫富、铺张浪费，以及“等靠要”等问题，提出有针对性的抵制和约束内容，还针对违反的情形提出了相应惩戒措施，促进乡村文明建设。2020年3月各村修订村规民约后，村民自觉地按照村规民约约定，参与到森林防灭火、环境卫生整治、公益设施维护等工作中来，并收到了良好效果。

二是推进村级建制调整。根据村级建制调整要求，召开布德镇村级建制调整改革部署工作会，征求需调整建制村的意见建议，扎实做好村级建制调整改革工作的宣传动员和舆论引导，全面排查涉及建制调整村社内存在的矛盾纠纷和村级建制调整可能引发的信访问题；逐村开展财务清理和审计，摸清我镇村级“三资”和债权债务等情况，做好资产登记、财产封存、账户冻结，保证调整改革期间群众正常生产生活和脱贫攻坚力度不减，保障村建制调整改革工作顺利进行。

三是开展迁居点专项治理。布德镇坚持以问题和目标为导向，多举措开展回龙湾自发迁居移民点专项治理。成立组织机构，由镇党委、政府牵头成立了回龙湾自发迁居点基层治理行动领导小组，设立办公场所，将回龙湾组分为四个片区，确定各片区负责人，为工作的有序开展打下了坚实的组织基础；摸清底数，自2020年4月13日开始，组织镇村组干部等相关人员，克服一切困难，采取逐户摸排的形式，扎实摸清回龙湾人口底数、人员信息、人员关系、人员结构、人员去向，摸清产业结构等情况。完成排查村民262户；协同区公安、林业、国土、卫健等相关部门，开展人员、林业、国土、治安四项专项治理,加强人口管理，治理毁林开荒、规范宅基地、打击吸毒贩毒人员、加强刑释放人员管控、打击赌博等行为。设置治安卡点3个，采集血样312人，排查车辆140余辆，排查人员180余人次。通过对自发迁居点全面清理和整顿，进一步完善组织体系建设、联防联控、加强治安管控体系建设，促进产业发展，推动脱贫攻坚，有力促进了强基层治理实效。

六、社会保障体系建设全面推进

严格落实社会保障各项政策，全年为26人发放临时救助金6.47万元，为22人办理医疗救助金3.42万元，为190户农村低保户449人发放低保金120.4万元，为359名享受高龄补贴老人发放高龄、长寿补贴26.43万元，为235人发放重度护理补贴18万元，为129名困难残疾人发放生活补贴15万元；为99名特困供养人员发放补贴95.5万元，为儿童发放救助金3.4万元，2020年为全力提高我镇农村留守儿童与困境儿童关爱保护服务水平，成功创建全国农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障示范区，走访儿童200余户，建立农村留守儿童档案7人，困境儿童档案25人。扎实做好“双拥、优抚”工作，成立退役军人服务站。全年共发放复员军人定补、烈属优抚金，伤残军人伤残金共计52.7万元，开展就业技能培训二期，培训群众112人，开展网络创业培训一期，培训群众68人。城镇登记失业率控制在1%，消除零就业家庭。实现劳动力转移330人，实现劳务收入0.01337万元。办理疫情期间农村转移劳动者失业补助金195人。为203人发放教育扶贫基金25万元，为385人发放卫生扶贫救助基金30万元，违法生育户下达处罚文书15户，为303人发放奖励扶助29万元，新增奖励扶助35人。为6人特别扶助发放6.6万元，办理生育服务证200余本。

    二、机构设置
布德镇人民政府属一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构1个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构4个，分别是布德镇便民服务中心、布德镇农业农村服务中心、布德镇宣传文化旅游服务中心、布德镇村镇建设服务中心。

 

 

第二部分2020年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2020年布德镇人民政府本年收入、支出合计2730.79万元，与2019年相比，收支总计减少816.88万元，下降29.91%。主要变动原因是2020年项目减少经费减少。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

收入决算情况说明

2020年本年收入合计1770.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1669.39万元，占94.29%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入100.95万元，占5.71%。

图2：收入决算结构图（单位：万元）

支出决算情况说明

2020年本年支出合计2348.98万元，其中：基本支出706.18万元，占3.0%；项目支出1642.8万元，占97.0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2407.68万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少661.59万元，下降27.48%。主要变动原因是2020年工程项目经费支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2187.42万元，占本年支出合计的98.5%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少280.02万元，下降12.8%，主要原因是工程项目经费支出减少。

 

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2187.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出639.93万元，占29.26%；教育支出（类）0.3万元，占0.001%；文化旅游体育与传媒（类）支28.19万元，占1.29%；社会保障和就业（类）支出244.23万元，占11.17%；卫生健康支出48.21万元，占2.2%；节能环保（类）支出19.86万元，占0.9%；城乡社区（类）支出355.46万元，占16.25%；农林水（类）支出710.34万元，占32.47%；交通运输（类）支出31.94万元，占1.46%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；自然能资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障支出108.96万元，占4.999%。

 

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2187.42万元，完成调整预算数的92.08%。其中：

1.一般公共服务-人大事务-行政运行2010101:支出决算为15.28万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

2.一般公共服务-人大事务-一般行政管理事务2010102：支出决算为6.2万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

3.一般公共服务-人大事务-人大会议2010104：支出决算为4.96万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

4.一般公共服务-人大事务-代表工作2010108：支出决算为0.39万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

5.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2010301：支出决算为270.25万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

6.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务2010302：支出决算为14.97万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

7.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-专项服务2010304：支出决算为5.74万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

8.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-专项业务活动2010305：支出决算为5.17万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

9.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务2010308：支出决算为5.33万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

10.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2010399：支出决算为52.03万元，完成调整预算的63.68%，决算数小于调整预算数，主要原因未开支的经费财政返还。

11.一般公共服务-统计信息事务-专项统计业务2010505：支出决算为3.08万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

12.一般公共服务-统计信息事务-专项普查活动2010507：支出决算为16.53万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

13.一般公共服务-财政事务-行政运行2010601：支出决算为15.59万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

14.一般公共服务-财政事务-信息化建设2010607：支出决算为0.72万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

15.一般公共服务-财政事务-财政委托业务支出2010608：支出决算为0.72万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

16.一般公共服务-财政事务-事业运行2010650：支出决算为37.98万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

17.一般公共服务-其他人力资源事务支出2011099：支出决算为6.12万元，完成调整预算的79.66%，决算数与调整预算数持平

18.一般公共服务-一般行政管理事务2011102：支出决算为1.4万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

19.一般公共服务-民族事务-民族工作专项2012304：支出决算为98万元，完成调整预算的71.76%，决算数小于调整预算数，主要原因未开支的经费财政返还。

20.一般公共服务-民族事务-其他民族事务支出2012399：支出决算为1.8万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

21.一般公共服务-民族事务-其他群众团体事务支出2012999：支出决算为3.03万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

22.一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2013101：支出决算为59.43万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

23.一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出2013199：支出决算为8.4万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

24.一般公共服务-组织事务-一般行政管理事务2013202：支出决算为4.31万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

25.一般公共服务-统战事务-宗教事务2013404：支出决算为2.5万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

26.教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出2050999：支出决算为0.3万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

27.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化2070109：支出决算为1.8万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

28.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出2070199：支出决算为23.39万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

29.文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出2079999：支出决算为3万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

30.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出2080199：支出决算为11.32万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

31.社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理2080208：支出决算为142.11万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

32.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2080501：支出决算为21.93万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

33.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2080502：支出决算为10.67万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

34.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：支出决算为44.67万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

35.社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出2080799：支出决算为7.15万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

36.社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利2081001：支出决算为1.4万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

37.社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出2081199：支出决算为0.48万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

38.社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出2082001：支出决算为0.2万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

39.社会保障和就业支出-退役军人管理事务-拥军优属支出2082804：支出决算为3万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

40.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-  其他社会保障和就业支出2089901：支出决算为1.3万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

41.卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务2100409：支出决算为15.07万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

42.卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务2100717：支出决算为4.25万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

43.卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出2100799：支出决算为0.1万元，完成调整预算的1.75%，决算数小于调整预算数，主要原因是经费未使用财政返回。

44.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2101101：支出决算为11.62万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

45.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2101102：支出决算为10.60万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

46.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2101103：支出决算为5.44万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

47.卫生健康支出-医疗保障管理事务-其他医疗保障管理事务支出2101599：支出决算为1.13万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

48.节能环保支出-污染防治-其他污染防治支出2110399：支出决算为19.86万元，完成调整预算的47.44%，决算数小于调整预算数，主要原因是未使用的经费财政返还。

49.城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出2120399：支出决算为12.07万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

50.城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生2120501：支出决算为20.13万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

51.城乡社区支出-其他城乡社区支出-  其他城乡社区支出2129901：支出决算为323.26万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

52.农林水支出-农业农村-事业运行2130104：支出决算为72.83万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

53.农林水支出-农业农村-病虫害控制2130108：支出决算为1.42万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

54.农林水支出-农业农村-农产品质量安全2130109：支出决算为0.25万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

55.农林水支出-农业农村-稳定农民收入补贴2130120：支出决算为7.9万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

56.农林水支出-农业农村-对高校毕业生到基层任职补助2130152：支出决算为2.42万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

57.农林水支出-农业农村-其他农业农村支出2130199：支出决算为102.27万元，完成调整预算的99.89%，决算数小于调整预算数，主要原因是未使用的经费财政返回。

58.农林水支出-林业和草原-事业机构2130204：支出决算为21.72万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

59.农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出2130299：支出决算为6万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

60.农林水支出-水利-其他水利支出2130399：支出决算为16.2万元，完成调整预算的76.41%，决算数小于调整预算数，主要原因是未使用的经费财政返回。

61.农林水支出-扶贫-其他扶贫支出2130599：支出决算为324.78万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

62.农林水支出-农村综合改革-对村级一事一议的补助2130701：支出决算为34.32万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

63.农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助2130705：支出决算为2.98万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

64.农林水支出-农村综合改革-对村集体经济组织的补助2130706：支出决算为100万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

65.农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出2139999：支出决算为17.25万元，完成调整预算的85.14%，决算数小于调整预算数，主要原因是未使用的经费财政返回。

66.交通运输支出-公路水路运输-公路养护2140106：支出决算为31.94万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

67.住房保障支出-保障性安居工程支出-农村危房改造2210105: 支出决算为49.65万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

68.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2210201：支出决算为59.31万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出706.21万元，其中：

人员经费593.65万元，主要包括：基本工资134.25万元、津贴补贴118.98万元、奖金131.18万元、绩效工资17万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.47万元、其他社会保障缴费29.86万元、其他工资福利支出26.91万元、退休费29.42万元、生活补助4.27万元、住房公积金59.31万元。

日常公用经费112.56万元，主要包括：办公费2.82万元、印刷费0.06万元、水费1.3万元、电费4万元、邮电费6.72万元、差旅费31万元、维修（护）费2.87万元、会议费4.96万元、培训费1.99万元、公务接待费5.15万元、委托业务费0.1万元、工会经费5.38万元、福利费6.2万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费用16.32万元、其他商品和服务支出3.69万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为25.15万元，完成预算78.30%，决算数小于预算数的主要原因是控制接待开支，基本在食堂就餐。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算20万元，占79.52；公务接待费支出决算5.15万元，占20.48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出20万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加4万元，增长25%。主要原因是2019年我单位公务用车运行维护费第四季度未在当年报账，于2020年第一季度报账。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车0辆、越野车4辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出20万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.15万元，完成预算42.92%。公务接待费支出决算比2019年增加2.13万元，增长41.36%。主要原因是较去年接待人数有所增多。其中：

国内公务接待支出5.15万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待54批次，585人次，共计支出5.15万元，具体内容包括：环保工作接待、扶贫工作接待、回龙湾洞穴调研接待、文旅工作、禁毒工作等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出32.19万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，布德镇人民政府机关运行经费支出112.56万元，比2019年增加19.40万元，增长17.24%。主要原因是2020年公务用车运行维护费用增加、疫情防控工作严峻。

（二）政府采购支出情况

2020年，布德镇人民政府采购支出总额59.17万元，其中：政府采购货物支出3.57万元、政府采购工程支出55.6万元、政府采购服务支出0万元。主要用于用于更换和添置办公设备。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的93.97%，其中：授予小微企业合同金额55.6万元，占政府采购支出总额的93.97%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，布德镇人民政府共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对布德镇项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我镇在各项目实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好。本单位还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看项目目标明确、资金到位率高、组织监管体系完善，该项目资金较好的实现了绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“城乡综合治理”” “农村党员培训费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）、城乡综合治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18.2万元，执行数为18.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障1辆垃圾车的运转，提高了集镇环境卫生，发现的主要问题：因布德附近没有垃圾场需运输垃圾到大龙潭垃圾场，运输成本较高，垃圾车运转费用增高，因成本增加对集镇治理运行造成困难。下一步改进措施：加大对城乡环境治理项目经费的投入，进一步提高工作质量，创建一个更美好的城乡环境。

（2）、农村党员教育培训费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.13万元，执行数为1.13万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升农村党员素质能力,提升工作实效。

（3）、村社办公费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。通

过项目实施，保障村社日常运转,使各村工作顺利开展。

（4）、会议费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.21万元，执行数为5.21万元，完成预算的100%。通过项目实施，能传达及安排工作，使年度工作圆满完成。

（5）、社会管理创新经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.41万元，执行数为8.36万元，完成预算的管理水99.41%。通过项目实施，保证社会平安，创新管理，提高社会管理水平。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

城乡综合治理经费

预算单位

布德镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

18.2

执行数:

18.2

其中-财政拨款:

18.2

其中-财政拨款:

18.2

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

对6个村居环境整治，达到城乡环境干净整洁

对6个村居环境整治，达到城乡环境干净整洁

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

环境整治经费

 

6个村居，每村2万元，垃圾车6.2万元

6个村居，每村2万元，垃圾车6.2万元

项目完成指标

质量指标

工作效果

达到城乡环境干净整洁

达到城乡环境干净整洁

项目完成指标

成本指标

全年完成成本

18.2万元

18.2万元

效益指标

社会效益指标

营造干净整洁的环境卫生

门前无垃圾

门前无垃圾

满意度指标

服务对象满意度指标

群众

100%满意

100%满意

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

农村党员教育培训费

预算单位

布德镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

1.13

执行数:

1.13

其中-财政拨款:

1.13

其中-财政拨款:

1.13

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

提升农村党员素质能力,提升工作实效。

 

提升农村党员素质能力,提升工作实效。

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

开展培训

开展培训375人次

开展培训375人次

项目完成指标

成本指标

全年完成成本

1.13万元

1.13万元

满意度指标

服务对象满意度指标

农村党员

100%满意

100%满意

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

村社办公费

预算单位

布德镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

26

执行数:

26

其中-财政拨款:

26

其中-财政拨款:

26

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障各村社日常运转

保障各村社日常运转

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

村社数量                    办公经费

6个村、办公经费一般村社4万元/年，含支部村社5万元/年

6个村、办公经费一般村社4万元/年，含支部村社5万元/年

项目完成指标

成本指标

办公经费

26万元

26万元

满意度指标

服务对象满意度指标

村组干部

100%满意

100%满意

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

会议费

预算单位

布德镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

5.03

执行数:

5.03

其中-财政拨款:

5.03

其中-财政拨款:

5.03

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

通过党代会、人代会、三干会传达及安排工作，使年度工作圆满完成。

通过党代会、人代会、三干会传达及安排工作，使年度工作圆满完成。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

党代表、人代表

三职干部

党、人大代表111人，三职干部125人

党、人大代表111人，三职干部125人

项目完成指标

成本指标

党代表、人代表按300元/人/年，三职干部按150元/人/年

5.03万元

5.03万元

满意度指标

服务对象满意度指标

党代表、人代表、三职干部

100%满意

100%满意

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

社会管理创新经费

预算单位

布德镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

8.42

执行数:

8.42

其中-财政拨款:

8.42

其中-财政拨款:

8.42

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保证社会平安，创新管理，提高社会管理水平。

保证社会平安，创新管理，提高社会管理水平。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

人口数

农村人口15733人，城镇人口687人

农村人口15733人，城镇人口687人

项目完成指标

成本指标

农村人口5元/人，城镇人口8元/人

8.42万元

8.42万元

满意度指标

服务对象满意度指标

群众

100%满意

100%满意

 

2.部门绩效评价结果

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《布德镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本单位自行组织对村组干部报酬及办公经费项目开展了绩效评价，《布德镇人民政府村组干部报酬及办公经费项目2020年专项资金绩效评价报告》见附件2。

 

第三部分 名词解释

 

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是各单位拨款等。
使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
一般公共服务-人大事务-政运行:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务-人大事务-一般行政管理事务: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
一般公共服务-人大事务-代表工作:反映人大开展各类视察等方面的支出。
一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-  信访事务:反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-  事业运行:反映事业单位的基本支出（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-    其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出:反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
一般公共服务-财政事务-事业运行: 反映事业单位的基本支出（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
一般公共服务-财政事务-其他财政事务支出: 反映除上述项目以外的其他财政事务支出。
一般公共服务-纪检监察事务-一般行政管理事务: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
一般公共服务-民族事务-民族工作专项:反映用于民族事务管理方面的专项支出。
一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务-    行政运行: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务-      一般行政管理事务: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
一般公共服务-组织事务-一般行政管理事务: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
公共安全支出-公安-一般行政管理事务: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出: 反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-  宣传文化发展专项支出: 反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险业务管理事务: 反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构: 反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-  其他人力资源和社会保障管理事务支出: 反映除上述宣布给你以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
社会保障和就业支出-民政管理事务-一般行政管理事务: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休: 反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出: 反映行政单位的养老保险支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

 

附件1

布德镇人民政府

2020年部门整体支出绩效评价自评报告

 

部门概况

（一）机构组成：我镇设党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、财政所、综合行政执法办公室、应急管理和生态办公室共7个综合办事机构。

（二）机构职能

1、认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。

2、科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3、负责本镇、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

4、负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5、负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和变业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6、按照《中华人民共和国城镇规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城镇、村的规划、建设、管理工作。

7、负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

8、负责本镇的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9、负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10、负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安，劳动保障、民族、宗教等项工作。

11、按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划生育工作。

12、负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。

13、依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14、负责抓好本镇的财政、金融和税费征收协调工作。

15、承办区委、区政府交办的其他工作。

（三）人员概况

我单位行政编制22名含工勤编制3名，事业编制22名。2020年年末单位实有人数73人。其中：行政20人，事业19人，编内聘1人，行政退休18人，事业退休13人，自聘人员1人，网格员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年布德镇人民政府收入总额为1770.34万元，其中：当年财政拨款收入1669.39万元，其他收入100.95万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年布德镇人民政府支出总额为2187.42万元，其中：一般公共服务639.93万元，教育支出0.3万元，文化旅游体育与传媒支出28.19万元，社会保障和就业支出244.23万元，卫生健康支出48.21万元，节能环保支出19.86万元，城乡社区支出355.46万元，农林水支出710.34万元，交通运输支出31.94万元，住房保障支出108.96万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、预算编制情况

布德镇2020年预算编制按照区级部门预算编制通知和有关要求，按照相关程序进行了报送，公用经费按照区级部门预算编制标准计算，并按单位需求细化了经济科目。对照年初预算，通过编制部门决算报表，全面、真实的反映了我镇2020年度财政资金的使用情况。

执行管理情况

2020年我镇完善了内控管理制度，并对财务管理制度进行了完善，严格按照《预算法》的要求对资金进行管理，按照信息公开的要求及时公开了预决算信息；按照政府采购的要求对办公用品及项目进行采购。

3、决算编制情况

布德镇2020年决算按照区财政局决算编制的要求对资金的来源、用途、使用管理的具体要求分项目、分种类、分科目进行了决算。无应编未编、错误列编、虚假混编等问题。

4、支出绩效情况

2020年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

（1）“三公”经费总体控制较好，较年初预算有较大幅度下降，公务用车维护费年初预算20万元，实际执行20万元，公务接待费年初预算12.24万元，实际执行5.15万元，

（2）政府采购严格按照政府采购程序办理物品采购事宜。

（3）健全了内部财务管理制度、完善内部控制制度、会计核算制度等管理制度，财务管理更加规范，

（4）本年度支出的所有资金均由区财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（5）预决算信息公开：一是按规定在县政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

2020年我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。各方面工作都得到社会大众的肯定和好评，在年度绩效考核中成绩优异。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我镇在各项目实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好。

（二）存在问题。

一是因乡镇刷卡地方较少，本应由公务卡结算相关经济业务未使用公务卡结算；二是办公用品损耗较快，还需进一步加强管理。

（三）改进建议。

今后我镇将进一步贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格财务制度执行。进一步规范资金的管理和使用，继续探索好的做法不断惠民利民，争取把专项资金的有效价值发挥到最大化。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

布德镇人民政府

村组干部报酬及办公经费项目2020年专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

仁和区布德镇位于仁和区西北部，东与仁和区务本乡、盐边县红果镇接壤，南与西区相邻，西与云南省华坪县大兴镇交界，北与同德镇相连，全镇幅员面积131.92平方公里。镇政府驻中心村大庄街，距仁和区政府35公里。布德镇辖布德村、中心村、新桥村、老村子村、把关河村、猛粮坪村6个村（社区），40个村民小组。耕地面积13259亩，林地面积129715亩。布德镇共15个族别，有新桥村、老村子村两个少数民族村，5个少数民族村民小组，有少数民族2904人。全镇总户数4911户，总人口17224人，其中农业人口16032人,非农业人口515人。

二、评价工作开展情况

（一）现场评价抽样选点情况

根据《攀枝花市仁和区财政局关于开展2021年部门预算整体绩效评价自评工作的通知》（攀仁财〔2021〕35号）文件精神，选取村干部报酬及办公经费项目开展绩效评价。

（二）项目总体评价

总体上看，项目目标明确、资金到位率高、组织监管体系完善，该项目资金较好的实现了绩效目标。

三、项目实施情况

（一）项目决策

1．绩效目标情况

（1）保证村委会日常工作运转；

（2）提升村委会为群众服务能力；

（3）全面推进村委会日常工作，提高村民办事效率。

2．决策依据情况

根据攀枝花市仁和区人民政府办公室印发《关于调整村（社区）工作人员基本报酬及党员教育培训经费的通知》，结合布德镇2020年村（居）委会实际情况及村组干部实际人数确定。

3．资金分配情况

资金分配科学客观、资金安排符合相关财务管理规定、资金安排已公开公示，按照以下几点进行分配。

（1）保证村委会日常工作运转；

（2）提升村委会为群众服务能力；

（3）农村社区及居委会个数、村（居）组干部人数。

4．分配结果情况

项目资金127.81万元，其中：村干部报酬101.81万元，村级办公经费26万元。

（二）项目管理

1．资金到位情况

该项目是用我镇财政资金预算收入安排的项目，资金均及时到位。

2．资金管理情况

资金按照实报实销的方式报账使用，村干报报酬按月发放，村工作经费拨付到各村（居）按照三资管理办法凭票报销。

3．财务管理情况

该项目专项核算，监督使用，手续不全不批、用途不明不批、不合理开支不批、资金不到位不批、超计划开支不批、违背政策不批、单据不符合规定不批、虚报冒领不批、超标准开支不批、人情开支不批。年终进行决算，将收支执行情况和决算结果对外公布，接受群众监督。

4．组织实施情况

按照年初制定的计划，分别实施，实施流程均严格按照有关规定执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.完成数量

完成6个农村社区村委会的干部报酬发放及工作经费拨付。

2.完成质量

该项目严格按照既定计划执行，项目内容已全部完成，且效果良好，受益群体满意度高。

3.完成时效

根据任务量，对照预定计划，该项目完成100%。

4.完成成本

村（居）办公经费26万元，村（居）组干部报酬101.81万元，共计127.81万元。

（二）项目效益情况

通过村委会日常工作开展，加强服务能力，提高群众满意度。

五、评价结论及存在问题

（一）评价结论

我镇在实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各专项工作的落实。资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好，自评得分98分。

（二）存在问题

因村（居）委会工作量大，工作难度高，经费较紧缺，很多工作开展困难。

六、相关建议

望财政能加大对村组干部报酬及办公经费的投入，进一步提高工作质量，加强服务能力。

第五部分附表

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表