关于布德镇2020年度财政预算执行情况

和2021年度财政预算（草案）的报告

 

——2021年6月8日在布德镇第四届人民代表大会第七次会议

布德镇财政所所长 夏春虹

 

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告2020年度财政预算执行情况和2021年度财政预算（草案），请予审议，并请各位列席代表提出意见。

2020年财政预算执行情况

     2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，布德镇财政工作在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，紧紧围绕年度财政工作目标，狠抓收入，优化支出；突出“保工资、保运转、保基本民生”，全力支持打好“抗疫”和“脱贫”两大攻坚战。加强财政统筹，着力抓好增收节支，积极防范化解财政潜在风险。切实履行公共财政职能，加快建立科学高效的财政制度，为推动全镇经济社会高质量发展提供强有力的财力保障。

一、财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

2020年一般公共预算收入1669.39万元，其中本级财政收入264万元，上级转移支付收入1405.39万元

    2020年一般公共预算支出安排2219.61万元，具体情况如下：基本支出706.2万元占一般公共预算支出的31.82%（其中人员经费支出593.6万元，日常公用经费支出112.6万元）；项目支出1513.41万元，占一般公共预算的68.18 %；年末结转188.06万元，占一般公共预算的8.4%。2020年一般公共预算收入1669.39万元，年初结转收入738.28万元，总收入为2407.67万元。总收入减去一般公共预算支出2219.61万元，年终滚存结余188.06万元，实现了财政收支滚动平衡的目标。

（二）政府性基金预算执行情况             

2020年政府性基金收入31.33万元，年初结转收入0.86万元，收入共计32.19万元。2020年政府性基金支出32.19万元，年末滚存结余0万元。

二、2020年财政工作开展情况

（一）主动适应新常态，全力抓好收支平衡

始终把“稳收入增长”摆在突出位置，坚持依法治税，夯实税收征管基础，优化收入结构，提升收入质量，2020年镇地方财政收入实现264万元，完成目标任务的91.71%，全年财政总收入和地方财政收入均有较大增长。在支出方面，坚持有保有压、统筹兼顾，确保民生实事工程等重点支出需求。

（二）深化财税改革，健全公共财政体系

推进预算体系建设，进一步明确公共财政预算、政府性基金预算的收支范围，加强镇财政收支管理，建立健全定位清晰、分工明确的政府预算体系。构建覆盖城乡的公共财政服务体系，打造“高效、快捷、便民”的镇公共服务平台。

（三）着力增强财政保障，不断推动民生改善

高度关注民生问题。着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。积极推进农村公益事业、一事一议财政奖补、农村危房改造项目等工作，努力改善农村生产生活条件，促进农业增产增收。认真贯彻国家各项支农惠农政策，强化服务意识，按要求及时足额发放各类民生工程和涉农补贴资金，确保落实到位，做好各项服务工作，让群众满意。

增强脱贫攻坚动力。加大统筹整合力度，聚焦脱贫对象、脱贫目标、重点任务，精准发力、精准施策，争取攀钢帮扶资金 10万元用于2020年度脱贫的贫困户发展种养殖业，在“回头看、回头帮”中深入调研已脱贫贫困户需求，争取财政资金209万元，完成田房组何家湾子至坟坪子道路硬化工程，完善偏远地区的基础设施，巩固脱贫攻坚成效。

推动乡村振兴战略。争取到生态功能区建设资金182万元、污水处理“千村示范”项目91.79万元，扶持村集体补助资金20万元，为2020年乡村振兴战略落地实施提供了资金保障。

（四）狠抓财政管理，完善制度力求实效

一是继续贯彻执行中央、省、市、区各项规定，厉行勤俭节约精神，进一步完善了《布德镇财务管理制度》使政府采购、公务卡管理、财政票据管理等行为和职能更加规范，并保持公用经费逐年递减；二是加强对村级财务管理指导，督促各村加强管理，使财政资金使用合规、有效、安全；三是强化财政监督职能，使财政监督检查常态化、多元化，重点检查村组公用经费和专项资金使用情况，严肃查处违反财经纪律行为，确保财政资金安全有序运行；四是完善“村账镇代理”模式，指导各村出台农村“三资”管理办法，规范了村组集体资金、资产、资源管理。五是积极完善财政服务体系建设，不断增强工作协调能力，务实地做好了全镇的财务管理工作。加强财政队伍党风廉政教育，营造勤政氛围，不断提高财政干部的服务意识，树立财政窗口的良好形象。

（五）加大信息公开力度，积极打造阳光财政

　  2020年在区政府电子政务网上公开、公示布德镇2019年财政决算和2020年财政预算、2019年部门决算和“三公”经费支出情况以及2019年财政决算情况。通过对政府财务的公开，加大了政府财政执行透明度，拉近了党群、干群关系，实现阳光财政。

一年来财政工作取得的成绩，是镇党委科学决策、正确领导的结果，是镇人大及代表们加强监督、有力指导的结果，虽然取得可喜成绩，但我们也清醒地认识到工作中存在的问题：一是受经济不确定性和政策性减收等影响，财政收入增长后劲不足；二是各项民生支出、重点项目等刚性支出增幅明显高于收入增幅，收支矛盾更加突出，财政平衡难度加大；三是财税政策在促进经济发展方式转变和调节收入分配等方面的职能作用还需进一步发挥；四是预算执行管理须进一步规范，财政资金使用效益还有待于进一步提高等，对这些问题，我们将坚持用改革发展的手段逐步加以解决。

2021年财政预算安排（草案）

2021年是“十四五”规划的开局之年，镇财政工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神和省市区党代会、人代会精神，按照镇党委、镇政府的各项决策部署，全面实施预算绩效管理，主动防范政府性债务新增风险，加强和改善财政的调控引导作用，进一步强化收支管理，加强财政科学统筹，深化改革创新，切实履行公共财政职责，加快建立科学高效的财政制度，促进全镇经济持续健康发展和社会大局和谐稳定。

一、2021年财政预算草案

2021年布德镇人民政府收入预算总额为1050.35万元，为一般公共预算拨款收入；上年结转381.82万元，相应安排支出预算1432.17万元，其中：基本支出721.28万元，占50.36%；项目支出710.89万元，占49.64%。具体情况如下：

1.人员支出预算安排607.53万元 ，占一般公共预算支出的42.42%。

2.日常公用支出预算为113.75万元，占一般公共预算支出的7.94%，其中三公经费32万元 ,比2020年度预算减少0.38%。

3.项目支出预算630.89万元，占一般公共预算支出的44.05%。主要用于安排民生保障及各部门按政策必须配套的支出。其中村组干部报酬及办公费115.62万元，基层公益设施管护治理资金122.85万元，武装工作经费3万元，会议及党人大代表费用10.6万元等。

4、非税收入预算80万元，占一般公共预算支出的5.59%。其中临聘人员经费10万元，弥补工会经费6万元，开展基层工作经费27万元，其他支出37万元。

二、2021年工作重点

为顺利实施2021年财政预算，我们将重点抓好以下工作：

• 狠抓增收节支，提高财政运行质量。一方面，在收入上，积极协调对接税务部门确保税收均衡入库，通过增收缓解支出压力。另一方面必须牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，勤俭办事，完善支出管理，压缩一般性支出，在降低车辆费用、接待费用、会议费用方面取得实效。

（二）优化支出结构，促进社会事业发展。随着财政收入的增加，进一步加大基础设施、农林水事务、科技教育、卫生、社会保障等社会事业发展的支出，改善农民生产条件，提高农业综合生产力，提高资金使用效益，使各项资金更好地服务于城镇建设；完善村民自治组织，共建美丽乡村；继续做好各项惠农兑付工作，多为人民群众办实事、办好事。

（三）协调项目积极申报，争取上级专项资金。继续加大争取上级专项资金的工作力度，充分调动各站所争取资金的积极性，加强各村的协调配合，切实配合做好项目的申报工作，共同争取上级在政策、项目和资金上予以倾斜，最大限度地争取上级资金，促进我镇经济和社会事业的发展。

（四）积极化解历史债务，减轻财政支出压力。一方面，加大各项债权清收力度，继续清收往来账款；另一方面，积极争取上级财政各种债务的豁免政策，通过化解债务减轻财政压力。

各位代表，2021年是“十四五”规划的开局之年，做好新形势下的财政工作任务艰巨，使命光荣。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督，不忘初心，牢记使命，真抓实干，锐意进取，努力提高财政管理和服务水平，为我镇的经济和社会事业进一步发展而努力奋斗！

 

地方财政收入：是指实施分税制财政体制改革后，地方财政通过一定的形式和程序组织并纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

 

一般公共预算收入：是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门通过一定的形式和程序组织并纳入本地区预算管理的税收收入和非税收入。

 

政府性基金预算收入：是指各级人民政府及其所属部门，根据法律、国家行政法规和中央、国务院有关文件规定，为支持某项事业的发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

 

财政收支平衡：是指年度预算执行的结果，即总收入等于总支出。若总收入大于总支出为预算结余；总支出大于总收入为预算赤字。

 

转移支付：是指各级政府之间为解决财政失衡而通过一定形式和途径转移财政资金的活动，是以补充公共产品而提供的一种无偿支出，是政府财政资金的单方面无偿转移，体现的是非市场的分配关系。

 

公务卡：是指预算单位工作人员持有的，主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡（贷记卡）。