攀枝花市仁和区布德镇人民政府

关于2021年部门预算编制的说明

 

目录

一、基本职能及主要工作………………………………3

（一）基本职能………………………………………… 3

（二）主要工作…………………… ……………………3

二、基本情况…………………… ………………………4

三、收支预算总体情况 …………………………………4

（一）收入预算情况 ……………………………………5

（二）支出预算情况 ……………………………………6

四、一般公共预算当年拨款情况说明 …………………6

五、一般公共预算基本支出情况说明………………… 7

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况 ……………7

（一）因公出国（境）经费…………………… ………8

（二）公务接待费……………………………………… 8

（三）公务用车购置及运行维护……………………… 8

七、政府性基金预算支出情况说明…………………… 9

八、国有资本经营预算支出情况说明………………… 9

九、其他重要事项的情况说明 …………………………10

（一）业务运行经费 ……………………………………10

（二）国有资产占有使用情况…………………… ……10

（三）政府采购情况…………………………………… 10

（四）绩效目标设置情况 ………………………………10

 

 

2021年部门预算经仁和区布德镇第四届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2021年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。

2、科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3、负责本镇、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

4、负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5、负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和变业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6、按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城镇、村的规划、建设、管理工作。

7、负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

8、负责本镇的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9、负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10、负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安，劳动保障、民族、宗教等项工作。

11、按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划生育工作。

12、负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。

13、依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14、负责抓好本镇的财政、金融和税费征收协调工作。

15、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）主要工作

（一）以乡村振兴为抓手，全面推动经济社会发展。持续推动农村人居环境整治。继续深化推动农村“三大革命”，推动村容村貌美化，逐步实施道路、改厕、绿化亮化等配套设施建设，不断改善群众人居环境条件，争创美丽四川宜居乡村。推动农文旅融合发展。在发展莲藕和芒果等特色农业产业基础上，继续支持农产业加工业发展，继续打造“中国优质芒果第一镇”。以黄焖鸡一条街为重点，继续提高康养旅游以及餐饮接待能力。继续打造中心村民俗村落，将“田园变公园、产区变景区”。突出抓好项目建设。全力争取落实“现代农业园区”项目在布德镇人民政府落实，争取农业综合开发项目在布德镇人民政府实施，不断改善辖区群众出行和生产条件，提高农业特色产业品质和效益，提升群众生活幸福感。

（二）以民生改善为抓手，不断为人民群众谋福祉。巩固脱贫攻坚成果。坚持帮扶政策不变、帮扶标准不降、帮扶力度不减，做好产业帮扶、就业帮扶等长期帮扶措施，切实巩固脱贫成果，按要求做好持续性帮扶。保护一方绿水青山。严格河（湖）长制责任落实，开展河道清理保护，提升境内河道水体质量。认真落实“党政同责、一岗双责”的要求，保持中央省市环保督察问题整改工作成效；扎实推动森林草原防灭火专项整治工作，力争不发生人为因素引发的火灾。奋力打实民生福祉保卫战。全面做好卫生健康工作，提升全镇医疗服务质量和水平。常态化开展重点领域食品安全大检查，营造安全放心的食品消费环境。利用镇村文化活动室、农家书屋、讲习所等场所开展好全民健身、全民阅读、讲习宣讲等活动。配合启动回龙湾洞穴遗址国家重点级文物申报，力争实现国家文物保护零突破。推进移风易俗，树立文明新风。

（三）以维护安定为抓手，创造和谐发展新环境。抓严安全生产。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”要求，统筹抓好建筑施工、道路交通等行业和领域的安全生产工作，防患于未然，坚决遏制安全事故发生。抓实社会稳定。妥善化解矛盾纠纷，引导群众理性表达诉求、依法维护权益。严格社会稳定考核制度，充分发挥村级干部作用，努力把矛盾消化在基层，推动信访积案有序化解。严厉打击各类非法“闹访”“缠访”行为，让“信法不信访”成为常态，维护正常信访秩序。 抓牢社会治理。逐步完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的基层治理体制，持续开展扫黑除恶专项行动，常态化开展缉枪治爆工作，维护社会大局和谐稳定，提高群众安全感和满意度。统筹抓好工会、共青团、妇联、退役军人等工作，努力打造安定团结的和谐局面。

二、基本情况

布德镇人民政府独立核算单位1个，单位性质为行政单位。人员编制数行政22人，事业22人；实有人数行政20人，事业20人，编内聘1人，退休人员31人，临聘人员2人；核定的内设机构4个，分别是村镇建设服务中心，便民服务中心，宣传文化旅游服务中心，农业农村服务中心；车辆编制数4辆，实有车辆4辆，其中行政及参公单位公务用车1辆、事业单位公务用车1辆、事业单位特种车、执法车2辆（1辆为防火车）。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，布德镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年布德镇人民政府收入预算总额为1050.35万元，为一般公共预算拨款收入；上年结转381.82万元，相应安排支出预算1432.17万元，其中：基本支出721.28万元，项目支出710.89万元。

（一）收入预算情况

布德镇人民政府2021年收入预算1432.17万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1432.17万元，占100%。

（二）支出预算情况

布德镇人民政府2021年支出预算1432.17万元，其中：基本支出721.28万元，占50.36%；项目支出710.89万元，占49.64%。

布德镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。

基本支出，是用于保障布德镇人民政府正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障布德镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出998.44万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：村官支出、村社干部报酬及办公费、会议费、农村党员教育培训费、人大代表、党代表活动费、非税安排等。

（二）文化体育与传媒支出20.1万元，主要用于单位人员工资。

（三）社会保障和就业支出209.31万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（四）医疗卫生支出33.45万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）农林水支出110.61万元，主要用于单位人员工资。

（六）住房保障支出60.26万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

布德镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款1050.35万元，比2020年预算数增加99.96万元，主要原因是人员和项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出998.44万元，占69.72%；文化体育与传媒支出20.1万元，占1.4%； 社会保障和就业支出209.31万元，占14.61%；医疗卫生支出33.45万元，占2.34%；住房保障支出60.26万元，占4.21%；农林水支出110.61万元，占7.72%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

布德镇人民政府2021年一般公共预算基本支出721.28万元，其中：

人员经费607.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金缴费、绩效工资等。

公用经费113.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、水电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

布德镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数32万元，其中：公务接待费12万元，公务用车运行维护费20万元。

（一）公务接待费

2021年安排公务接待费预算12万元，较2020年预算下降1%，主要原因是接待任务减少。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（二）公务用车运行维护费

2021年安排公务用车运行维护费20万元，与2020年预算持平，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务用车4辆，其中：行政及参公单位公务用车1辆、事业单位公务用车1辆、事业单位特种车、执法车2辆（1辆为防火车）。

七、政府性基金预算支出情况说明

布德镇人民政府2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

布德镇人民政府2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2021年，布德镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为113.76万元，比2020年预算增加2.32万元，增加2.04%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，布德镇人民政府共有车辆4辆，其中，执法执勤用车2辆。

（三）政府采购情况

2021年，布德镇人民政府安排政府采购预算2万元，主要用于办公设备采购。

（四）绩效目标设置情况

2021年布德政府部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款329.07万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区布德镇人民政府2021年部门预算公开表.xls

           2.部门预算名词解释.doc

           3.仁和区布德镇人民政府2021年部门预算绩效目标申报表（含整体绩效）.zip