关于布德镇2019年度财政预算执行情况

和2020年度财政预算（草案）的报告

 

布德镇财政所所长 贺雪慧

 

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告2019年度财政预算执行情况和2020年度财政预算（草案），请予审议，并请各位列席代表提出意见。

2019年财政预算执行情况

     2019年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督下，认真贯彻十九大精神，牢牢把握经济社会发展主动权，紧紧围绕全年预算目标，强化使命担当，面对财政收入严峻形势和财政支出的巨大压力，主动作为，凝神聚力，圆满完成了各项工作任务。为全镇经济社会发展提供了重要财力保障。

一、财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

2019年一般公共预算收入2106.93万元，其中本级财政收入247.41万元，上级转移支付收入1859.52万元。

2019年一般公共预算支出安排2478.79万元，具体情况如下：基本支出665.21万元占一般公共预算支出的26.84%（其中人员经费支出572.05万元，日常公用经费支出93.16万元）；项目支出1813.58万元，占一般公共预算支出的73.16%；年末结转590.48万元。2019年一般公共预算收入2106.93万元，年初结转收入962.34万元，总收入为3069.27万元。总收入减去一般公共预算支出2478.79万元，年终滚存结余590.48万元，实现了财政收支滚动平衡的目标。

（二）政府性基金预算执行情况

2019年政府性基金收入0元，年初结转收入12.21万元，收入共计12.21万元。2019年政府性基金支出11.35万元，年末滚存结余0.86万元，实现了滚动平衡目标。

二、2019年财政工作开展情况

（一）主动适应新常态，全力抓好收支平衡

以“保工资、保运转、保民生”为目标，坚持依法理财，依法治税，大力组织财政收入，组织协调资金，不断优化支出结构，切实加强财务管理，科学合理调度资金， 2019年我镇地方财政收入实现247.41万元，完成区政府目标任务的65.11%。

（二）深化财税改革，健全公共财政体系

推进预算体系建设，进一步明确公共财政预算、政府性基金预算的收支范围，加强镇财政收支管理，建立健全定位清晰、分工明确的政府预算体系。构建覆盖城乡的公共财政服务体系，打造“高效、快捷、便民”的镇公共服务平台。

（三）着力增强财政保障，不断推动民生改善

高度关注民生问题。着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。积极推进农村公益事业、一事一议财政奖补、农村危房改造项目等工作，努力改善农村生产生活条件，促进农业增产增收。认真贯彻国家各项支农惠农政策，强化服务意识，按要求及时足额发放各类民生工程和涉农补贴资金，确保落实到位，做好各项服务工作，让群众满意。

增强脱贫攻坚动力。加大统筹整合力度，聚焦脱贫对象、脱贫目标、重点任务，精准发力、精准施策，争取资金老村子村组至仙人洞道路加宽工程121.4911万元、实施巴关河村回龙湾组供水工程项目193.89万元、把关河村回龙湾组羊窝子至坟坪子机耕道硬化工程210万元，切实改善贫困地区的产业发展，偏远地区的基础设施，巩固脱贫攻坚成效。

推动乡村振兴战略。争取到农业创新科技示范奖补项目400万元、生态功能区建设资金188万元、现代农业产业带试点项目2400万元、污水处理“千村示范”项目235万元，为2019年乡村振兴战略落地实施提供了资金保障。

（四）狠抓财政管理，完善制度力求实效

一是继续贯彻执行中央、省、市、区各项规定，厉行勤俭节约精神，进一步完善了《布德镇财务管理制度》使政府采购、公务卡管理、财政票据管理等行为和职能更加规范，并保持公用经费逐年递减；二是加强对村级财务管理指导，督促各村加强管理，使财政资金使用合规、有效、安全；三是强化财政监督职能，使财政监督检查常态化、多元化，重点检查村组公用经费和专项资金使用情况，严肃查处违反财经纪律行为，确保财政资金安全有序运行；四是完善“村账镇代理”模式，指导各村出台农村“三资”管理办法，规范了村组集体资金、资产、资源管理；五是积极完善财政服务体系建设，不断增强工作协调能力，务实地做好了全镇的财务管理工作。加强财政队伍党风廉政教育，营造勤政氛围，不断提高财政干部的服务意识，树立财政窗口的良好形象。

（五）加大信息公开力度，积极打造阳光财政

2019年在区政府电子政务网上公开、公示布德镇2018年财政决算和2019年财政预算、2018年部门决算和“三公”经费支出情况以及2018年财政决算情况。通过对政府财务的公开，加大了政府财政执行透明度，拉近了党群、干群关系，实现阳光财政。

一年来财政工作取得的成绩，是镇党委科学决策、正确领导的结果，是镇人大及代表们加强监督、有力指导的结果，虽然取得可喜成绩，但我们也清醒地认识到工作中存在的问题：一是受经济不确定性和政策性减收等影响，财政收入增长后劲不足；二是各项民生支出、重点项目等刚性支出增幅明显高于收入增幅，收支矛盾更加突出，财政平衡难度加大；三是财税政策在促进经济发展方式转变和调节收入分配等方面的职能作用还需进一步发挥；四是预算执行管理须进一步规范，财政资金使用效益还有待于进一步提高等，对这些问题，我们将坚持用改革发展的手段逐步加以解决。

2020年财政预算安排（草案）

2020年是“两个一百年”奋斗目标历史交汇点，是脱贫攻坚“国考”之年，也是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，更是编制“十四五”规划，承上启下谋好篇，开好局的关键之年。财政工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届四中全会精神，全面落实中央和省市区委新部署新要求，大兴实干之风，紧扣高质量发展这个主题，围绕供给侧结构性改革这条主线，抓重点、补短板、强弱项，全力打好“四大攻坚战”，实施“二大行动”，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，纵深推进全面从严治党，确保全面建成小康社会和各项目标任务圆满收官。按照“保工资、保基本运转、保必要民生、保重点工作和重点项目”的原则统筹安排各项支出，依法理财，厉行节约，防范财政风险，促进全镇经济高质量发展，促进社会和谐稳定。

  一、2020年财政预算草案

（一）一般公共预算草案

2020年全镇一般公共预算收入预算安排950.39万元，同口径增长14.49%，相应安排支出950.39万元，具体情况如下：

1.人员支出预算安排588.36万元，占一般公共预算支出的61.91%。

2.日常公用支出预算为111.44万元，占一般公共预算支出的11.72%，其中三公经费32.12万元 ,比2019年度预算减少0.37%。

3.项目支出预算170.59万元，占一般公共预算支出的17.95%。主要用于安排民生保障及各部门按政策必须配套的支出。其中村组干部报酬及办公费127.81万元，城乡环境整治经费18.2万元，社会管理创新支出8.4万元，会议及党人大代表费用11.36万元，村官费用4.82万元。

4、非税收入预算80万元，占一般公共预算支出的8.42%。其中临聘人员经费30万元，武装工作3万元，群团工作经费10万元，其他支出37万元。

二、2020年工作重点

为顺利实施2020年财政预算，我们将重点抓好以下工作：

（一）加强收入组织，增强财政保障能力

加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，密切关注财税改革动态，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响，牢牢掌握组织收入工作的主动权，确保税源不流失。强化财税部门联动，建立信息互通、共同协作机制，形成齐抓共管局面。切实做到应收尽收，确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来。

（二）突出民生建设，努力增进民生福祉

以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜，兜住兜牢民生底线。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，按照进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位。继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策，积极稳妥地推进新型城镇化战略及文明城市创建等重点项目建设，构筑良好的镇村环境。　　

（三）突出科学管理，加强预算执行力度

强化财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生热点、社会稳定、机关运转等需求。不断完善非税收入“收支两条线”管理，强化票据管理，实现以票促收、应收尽收。加强动态监督管理。严格财政预算管理，建立预算执行动态台账，继续深化政府及各部门的财务管理，严格执行机关各项管理制度，增强财政支出的规范性。严格厉行节约，反对铺张浪费，按照公用经费支出“零增长”的要求，严控“三公”经费等一般性支出。深化项目资金管理。统一核算，统一监管，确保资金安全、规范、高效运行。

（四）坚持依法理财，规范财政科学管理

严格执行《会计法》《预算法》《乡镇财政管理条例》等法律法规，完善镇政府财务管理制度，强化会计财务监管，加强财务人员培训，提高财务人员业务素质。认真落实“收支两条线”规定，预算外资金纳入财政预算，增强财政调控能力。积极做好预决算信息公开工作，主动接受人大法律监督和审计部门工作监督，自觉接受社会各界监督。加强和规范国有资产管理，确保国有资产保值增值。扎实开展监督检查，加大对重大项目资金和民生资金的监督检查力度。深化财政内部监督，强化监督成果运用，切实规范财经秩序。

（五）切实履职尽责，不断加强自身建设

深入开展走基层活动，切实推动“两转一提”，努力打造“阳光、法治、廉洁、高效”财政。突出抓好内控制度建设，增强镇财政所全体干部责任意识，改进工作作风，提高干部服务意识和工作效率。突出抓好调查研究，坚持问题导向，深入分析国家经济和财税金融改革相关政策，提出应对措施，发挥好参谋助手作用，为镇党委、镇政府科学决策提供依据。突出抓好财政资金绩效管理，提升财政资金分配的科学性和专项资金使用的合规性。突出抓好业务能力提升，鼓励财政干部加强财政专业知识学习，通过业务培训等途径，提高镇财政所职工业务素质和依法理财水平。突出抓好村组财务管理工作，进一步明确职能职责，加大培训和业务指导，规范村组财务运行，提升全镇财政资金监管水平。

各位代表，做好2020年财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，不忘初心、砥砺奋进，坚定信心、勇于担当，为全镇经济社会事业发展提供坚强保障。

 

名 词 解 释

 

地方财政收入：是指实施分税制财政体制改革后，地方财政通过一定的形式和程序组织并纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

 

一般公共预算收入：是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门通过一定的形式和程序组织并纳入本地区预算管理的税收收入和非税收入。

 

政府性基金预算收入：是指各级人民政府及其所属部门，根据法律、国家行政法规和中央、国务院有关文件规定，为支持某项事业的发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

 

财政收支平衡：是指年度预算执行的结果，即总收入等于总支出。若总收入大于总支出为预算结余；总支出大于总收入为预算赤字。

 

转移支付：是指各级政府之间为解决财政失衡而通过一定形式和途径转移财政资金的活动，是以补充公共产品而提供的一种无偿支出，是政府财政资金的单方面无偿转移，体现的是非市场的分配关系。

 

公务卡：是指预算单位工作人员持有的，主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡（贷记卡）。