布德镇人民政府2020年部门支出绩效评价自评报告

 

一、部门概况

（一）基本职能

1、认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。

2、科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3、负责本镇、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

4、负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5、负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和变业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6、按照《中华人民共和国城镇规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城镇、村的规划、建设、管理工作。

7、负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

8、负责本镇的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9、负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10、负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安，劳动保障、民族、宗教等项工作。

11、按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划生育工作。

12、负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。

13、依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14、负责抓好本镇的财政、金融和税费征收协调工作。

15、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）人员情况

我单位行政编制22名含工勤编制3名，事业编制22名。2020年年末单位实有人数73人。其中：行政20人，事业19人，编内聘1人，行政退休18人，事业退休13人，自聘人员1人，网格员1人。

（三）资产情况

截止2020年12月31日，固定资产492.3万元， 其中：房屋237.4万元，本单位车辆编制数为5辆，其中防火车1辆、垃圾清运车1辆、其他车辆3辆，价值147.42万元，其他固定资产107.48万元

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年布德镇人民政府收入总额为1770万元，其中：当年财政拨款收入1669万元，其他收入101万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年布德镇人民政府支出总额为2348万元，其中：一般公共服务769万元，文化体育与传媒支出28万元，社会保障和就业支出244万元，卫生健康支出48万元，节能环保支出20万元，城乡社区支出388万元，农林水支出710万元，交通运输支出32万元，住房保障支出109万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

布德镇2020年预算编制按照区级部门预算编制通知和有关要求，按照相关程序进行了报送，公用经费按照区级部门预算编制标准计算，并按单位需求细化了经济科目。

2020年布德镇人民政府预算资金为950万元，相应安排支出预算950万元，其中：一般公共服务508万元，文化体育与传媒支出17万元，社会保障和就业支出212万元，医疗卫生与计划生育支出27万元，城乡社区支出18万元，农林水支出109万元，住房保障支出59万元。对照年初预算，通过编制部门决算报表，全面、真实的反映了我镇2020年度财政资金的使用情况。

(二)执行管理情况

2020年我镇完善了内控管理制度，并对财务管理制度进行了完善，严格按照《预算法》的要求对资金进行管理，按照信息公开的要求及时公开了预决算信息；按照政府采购的要求对办公用品及项目进行采购。

（三）决算编制情况

布德镇2020年决算按照区财政局决算编制的要求对资金的来源、用途、使用管理的具体要求分项目、分种类、分科目进行了决算。无应编未编、错误列编、虚假混编等问题。

（四）支出绩效情况

我镇加强对财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金应实行项目管理、专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。针对我镇项目方面的支出绩效目标情况如下：

1.村组干部报酬和办公经费，按照攀仁府办〔2017〕77号文件要求，村组干部报酬全年合计101.806万元，其中工资98.916万元/年、养老保险2.89万元/年，村办公费按照攀仁组〔2014〕30号文件要求，我镇6个村委会，一般村社4万，含支部村社5万，共计26万元，更好的开展村组日常办公，村组干部报酬和办公经费合计为127.81万元。

2.党代表、人大代表活动费，我镇党代表、人代表共104人。共需金额5.2万元（按照人大代表、党代表500元每人计算）。

3.会议费，进一步加强会议费管理，精简会议、改进会风，提高会议效率和质量，降低行政成本，按照乡镇党代会、人代会经费，按党代表、人大代表300元/人.年，三干会经费，按三职干部150元/人.年计算。我镇人代表、党代表104人，三职干部127人。合计5.03万元（党代会2万、人代会1.03万、三干会2万）。

4.基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助经费18.2万元。保障乡村环境治理、道路养护、水利工程管护、基层党建群团、文化旅游设施维护、基层治理集市管理、公共厕所和乡村污水处理等各项工作顺利开。

2020年我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。各方面工作都得到社会大众的肯定和好评，在年度绩效考核中成绩优异。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我镇在各项目实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好。

（二）存在问题。

一是因乡镇刷卡地方较少，本应由公务卡结算相关经济业务未使用公务卡结算；二是办公用品损耗较快，还需进一步加强管理。

（三）改进建议。

今后我镇将进一步贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格财务制度执行。进一步规范资金的管理和使用，继续探索好的做法不断惠民利民，争取把专项资金的有效价值发挥到最大化。

 

附件：仁和区部门预算整体绩效评价自评表

 

 

                             攀枝花市仁和区布德镇人民政府

                                                                                                                       2021年5月20日

附件：仁和区部门预算整体绩效评价自评表.xlsx