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2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会的关键一年，这一年我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大，十九届二中、三中、四中全会以及区委十一届五次全会精神，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，团结带领全镇干部群众，坚决落实新发展理念和高质量发展要求，“不忘初心、牢记使命”奋力推动布德经济社会取得显著成效，较好的完成全年各项目标任务。全年地区生产总值完成43666万元，同比增长13.2%；农业总产值完成23851万元，增长8.3%；工业总产值完成71020万元，增长34%；第三产增加值完成8914万元，增长23.8%。全社会固定资产完成8950万元，增长27.9%。农村居民人均可支配收入19110元，增长9.3%。回望2019，我们成绩显著：

一、聚焦提质增效，经济发展活力持续涌现

一是乡村振兴不断深入。持续深化农业供给侧结构性改革，大力培育发展现代农业产业，打造特色高效种植产业，芒果、莲藕、桃子、西瓜等特色果蔬种植效益逐步显现，产业带动农民增收效果显著。不断夯实农业生产配套设施，全年共争取到位资金3000余万元，现代农业产业带发展试点全面铺开，花棚子水库除险整治全面完成，老村子、猛粮坪道路加宽全面完工，农业生产条件得到持续改善。新型农业经营主体发展走向成熟，培育种植大户44户，成立农民专业合作社41个、家庭农场22个，打造布德镇河西组标准化芒果产业基地500亩，产业发展示范带头作用愈发明显。全年完成农业总产值21.5亿元，增长3%。

二是产业融合有序推进。依托千亩莲藕产业观光示范园的资源优势，引进攀枝花市菁英企业管理服务有限公司参与示范园管理与建设，积极探索农旅结合新模式，打造建成集风景观赏、休闲游玩、美食体验为一体的产业公园，并成功申报国家级AAA景区。大力发展康养旅游产业，多措并举做好餐饮行业的提档升级工作，“布德黄焖鸡”“全藕宴”成为具有特色的布德名片，2019年全镇接待旅游康养3万余人次，“藕遇布德”旅游品牌效应逐步显现。

三是工业经济转型发展。按照产业融合发展的思路，稳步推进攀枝花众莆农业科技有限公司青花椒深加工项目和攀枝花市创客工贸有限公司二期扩能项目的施工进度，实现年产200吨花椒精油和500吨芒果果干的产能，提升我镇农产品深加工能力。保持完整产业体系，继续做好新华砖厂、荣安采石场、丰泰工贸等企业的服务工作，保证工业经济同步发展。2019年全镇实现工业总产值171.8亿元，增长12%，规上工业增加值增长7.8%。

二、下足绣花功夫，扶贫事业取得巨大成效

一是深入开展“回头看、回头帮”活动。坚持精准扶贫、精准脱贫的基本方略，坚持问题导向，以“更严、更细、更实”的要求，成立15个工作小组对全镇320户贫困户逐一进行排查，对精准扶贫工作进行“全面体检”，对1151名已脱贫人口和1个已摘帽贫困村再次对标核实、建好台账，全面查摆脱贫攻坚工作中存在的问题，分类制定巩固提升计划，按照缺啥补啥的原则，全力保障稳定提升。

二是进一步做实基础设施保障工作。投入700余万元实施巴关河村羊窝子至坟坪子4.253公里机耕道硬化工程、巴关河村回龙湾组供水工程，老村子蓄水池工程和老村子道路加宽项目，目前所有项目均已完成。全镇贫困人口产业发展条件得到了较大改善。

三是统筹做好专项扶贫工作。2019年新增易地搬迁6户22人已全部完工并通过复垦验收，巴关河村回龙湾11户“回头看、回头帮”住房建设已全部完工，全镇320户建档立卡贫困户住房安全均得到保障。实行低保兜底，对不能达标的低保兜底户进行全额补差，对残疾一二级人员及时发放护理补贴及生活补贴，全年办理低保152人，办理残疾人护理补贴63人。2019年为符合“雨露计划”的52名学生提供教育帮扶，为122名九年义务教育阶段学生提供营养餐、生活补助和肉食补助，防止贫困学生因为生活困难而辍学，减轻贫困家庭就学负担。严格执行医疗卫生保障规定，加大政策宣传力度，确保贫困户区内住院报销比例不低于90%，为全镇1151名贫困群众代缴医疗保险，报销卫生扶贫基金22.3万元，确保每一个贫困群众医疗有保障。

三、回应群众关切，民生事业取得长足进步

一是人居环境持续改善。坚持绿色发展，不断加大污染防治和生态保护工作力度，依托环保网格化监管体系，实现环境保护监管全覆盖，健全完善环保、水务、国土、公安等协调联动机制，加大对河道采砂、桔梗焚烧的巡查力度。共开展各类检查32次，发现处理环保问题2个。整合镇村组三级力量，开展环境整治180余次，清理垃圾1200余吨，规范占道经营110余次，清理小广告120余处，强力推进中心村厕所革命，中心村、布德村、巴关河村生活污水治理配套管网项目、巴关河PPP污水处理站项目基本完工，农村水环境污染得到有效遏制，人居环境不断改善。

二是社会大局稳定持续向好。深入推进扫黑除恶工作，开展扫黑除恶专项宣传6次，制作宣传横幅35幅，开展回龙湾治安乱点专项整治，以“6.26”禁毒日活动为契机，联合区公安局、布德派出所，组织50余人在回龙湾片区开展毒品整治与禁毒宣传，扫黑除恶效果显著。切实抓好“平安布德”创建，整合镇综治办、司法所、派出所等人员力量，强化联勤联防，加强村组治安巡逻，开展社会治安综合治理3次，治安巡逻30次。及时化解各种矛盾纠纷，做好矛盾纠纷排查调处工作，调解民事纠纷27起，调解率达94%；受理办结网上信访系统信访案2件，仁和区群众意见受理中心19件。群众满意率达95%。开展计划烧除森林防火隔离带1.2万亩，扑灭森林火灾2起，开展水库防汛演练20次，地灾点演练9次，开展各类安全检查200余次，开展避险宣传35次。有效保护了辖区群众的生命财产安全。

三是社会保障措施落实到位。严格落实社会保障各项政策，全年为70户235人发放自然灾害救济金3.65万元，为64人发放临时救助金13.3万元，为18人办理医疗救助金6.09万元，为188户农村低保户238人发放低保金84.42万元，为349名享受高龄补贴老人发放高龄、长寿补贴26.16万元，为236人发放重度护理补贴18.23万元，为82名困难残疾人发放生活补贴9.4万元；扎实做好“双拥、优抚”工作，全年共发放复员军人定补、烈属优抚金，伤残军人伤残金共计51.93万元，为全镇274名现役及退役军人悬挂光荣牌。开展就业技能培训2期，培训群众110人，城镇登记失业率控制在4%，消除零就业家庭。实现劳动力转移1200人，实现劳务收入235万元。

四、着眼作风转变，政府自身建设焕然一新

深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，严肃党内政治生活，从严落实党风廉政“一岗双责”，健全预防腐败清单制度，加强廉政风险防控；严格落实中央八项规定精神，扎实推进扶贫领域腐败和作风问题专项治理，“四风”问题得到进一步遏制。坚持重大事项向社会公示公开，政务服务事项网上办理率达100%。认真践行“马上就办、真抓实干”精神，深化机关效能建设，持续整治“虚僵躲拖腐”不良作风。坚持依法行政，健全完善重大行政决策机制，审计监督力度不断加大。认真办理人大代表意见建议26件。

二、机构设置

布德镇人民政府下属3个事业单位，分别是布德镇经济发展服务中心、布德镇宣传文化中心、布德镇社会事务中心。

第二部分2019年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计5007.51万元。与2018年相比，收、支总计各减少285.05万元，下降5.69%。主要变动原因是项目减少经费减少。

收入决算情况说明
2019年本年收入合计2272.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2106.94万元，占92.72%；其他收入165.55万元，占7.28%。

支出决算情况说明
2019年本年支出合计2735.02万元，其中：基本支出665.21万元，占24.32%；项目支出2069.81万元，占75.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计4585.72万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加174.2万元，增长3.8%。主要变动原因是本年项目款支出较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2467.44万元，占本年支出合计的90.22%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加602.13万元，增长24.40%，主要变动原因是本年项目款支出较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2467.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出512万元，占20.75%；公共安全支出（204）3万元，占0.12%；文化体育与传媒支出（207）19.49万元，占0.79%万元；社会保障和就业（208）支出220.3万元，占8.93%；医疗卫生与计划生育（210）支出32.48万元，占1.32%；节能环保支出（211）10.89万元，占0.44%；城乡社区支出（212）281.67万元，占11.42%，农林水支出（213）1322.3万元，占53.59%;交通运输支出（214）6.66万元，占0.27%；住房保障支出（221）55.21万元，占2.24%；灾害防治及应急管理支出（224）3.45万元，占0.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为2467.44万元，完成预算80.71%。其中：

1.一般公共服务(类)

（1）人大事务（款）

行政运行：2019年决算数为16.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

人大会议：2019年决算数为2.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行：2019年决算数为249.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般行政管理事务：2019年决算数为61.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

专项业务活动：2019年决算数为5.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

信访事务（网格员经费）： 2019年决算数为4.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：2019年决算数22.8万元，完成预算60.75%，决算数小于预算数的主要原因是未开支的非税收入财政返还。

（3）统计信息事务（款）

专项统计业务：2018年决算数为1.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（4）财政事务（款）

行政运行：2019年决算数为13.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

财政委托业务支出：2019年决算数为0元，预算数为0.72万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是用友系统服务费发票尚未开具，财政返还后次年报账。

事业运行：2019年决算数为39.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

其他财政事务支出：2019年决算数为5万元，完成预算80.65%，决算数小于预算数的主要原因未开支的经费财政返还。

人力资源事务（款）

其他人力资源事务支出:2019年决算数为9.28万元，完成预算72.56%，决算数小于预算数的主要原因是未开支的三支一扶人员经费财政返还。

（6）纪检监察事务（款）

其他纪检监察事务：2019年决算数为1.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（7）民族事务（款）

民族工作专项：2019年决算数为13.13万元，完成预算13.44%，决算数小于预算数的主要原因是基础设施项目未完工验收项目经费财政返还。

（8）群众团体事务（款）

其他群众团体事务支出：2019年决算数为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（9）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行：2019年决算数为58.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（10）组织事务（款）

一般行政管理事务：2019年决算数为1.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（11）其他一般公共服务支出（款）

其他一般公共服务支出：2019年决算数为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 公共安全(类)

（1）公安（款）

一般行政管理事务：2019年决算数为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（2）其他公共安全支出（款）

其他公共安全支出：2019年决算数为0元，预算数为0.16万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是未报账财政返还。

教育支出（类）

教育费附加安排的支出（款）

其他教育费附加安排的支出：2019年决算数为0元，预算数为0.3万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是未报账财政返还。

4.文化体育与传媒（类）

（1）文化和旅游（款）

群众文化：2019年决算数为0元，预算数为1.8万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是未报账财政返还。

其他文化和旅游支出：2019年决算数为17.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

新闻出版电影（款）

其他新闻出版电影支出：2019年决算数为0.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（3）其他文化体育与传媒支出（款）

宣传文化发展专项支出：2019年决算数为1.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

其他文化体育与传媒支出：2019年决算数为0元，预算数为2.5万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是文化项目未报账财政返还。

社会保障和就业（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）

社会保险经办机构：2019年决算数为0.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

其他人力资源和社会保障管理事务支出：2019年决算数为10.31万元，完成预算88.88%，决算数小于预算数的主要原因是未报账资金财政返还。

（2）民政管理事务（款）

基层政权和社区建设：2019年决算数为124.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（3）行政事业单位离退休（款）

未归口管理的行政单位离退休：2019年决算数为23.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：2019年决算数为48.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（4）残疾人事业（款）

其他残疾人事业支出：2019年决算数为9.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（5）退役军人管理事务（款）

拥军优属：2019年决算数为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）

重大公共卫生专项：2019年决算数为1.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（2）计划生育服务（款）

其他计划生育事务支出：2019年决算数为3.54万元，完成预算38.31%，决算数小于预算数的主要原因是未报账资金财政返还。

（3）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗：2019年决算数为12.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

事业单位医疗：2019年决算数为9.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

公务员医疗补助：2019年决算数为5.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.节能环保支出（类）

污染防治（款）

其他污染防治支出：2019年决算数为10.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.城乡社区支出（类）

（1）城乡社区公共设施（款）

其他社区公共设施支出：2019年决算数为74.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（2）城乡社区环境卫生（款）

城乡社区环境卫生：2019年决算数为18.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（3）其他城乡社区支出（款）

其他城乡社区支出：2019年决算数为188.84万元，完成预算33.41%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工报账资金财政返还。

9.农林水支出（类）

（1）农业（款）

事业运行：2019年决算数为68.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

病虫害控制支出：2019年决算数为2.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

防灾救灾：2019年决算数为0元，预算数为5万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是项目未报账财政返还。

稳定农民收入补贴：2019年决算数为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

农业生产支持补贴支出：2019年决算数为1.02万元，完成预算83%，未报账。

农村公益事业支出：2019年决算数为0元，预算数为1.77万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是项目未报账财政返还。

农业资源保护修复与利用：2019年决算数为0元，预算数为1.86万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是项目未报账财政返还。

对高校毕业生到基层任职补助：2019年决算数为4.96元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

其他农业支出：2019年决算数为343.48万元，完成预算的98.25%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金财政返还。

（2）林业和草原（款）

事业机构：2019年决算数为22.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

森林培育支出：2019年决算数为22.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

森林资源管理：2019年决算数为11.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

森林生态效益补偿：2019年决算数为16.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

自然保护区等管理：2019年决算数为107.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（3）水利（款）

农田水利：2019年决算数为0元，预算数为5万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是项目未报账财政返还。

其他水利支出：2019年决算数为27.06万元，完成预算的84.40%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金财政返还。

（4）扶贫（款）

农村基础设施建设：2019年决算数为62.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

其他扶贫支出：2019年决算数为441万元，完成预算的97.98%，决算数小于预算数的主要原因是未报账项目资金财政返还。

（5）农村综合改革（款）

对村级一事一议的补助：2019年决算数为118.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

对村民委员会和村党支部的补助：2019年决算数为41.03万元，完成预算的93.23%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金财政返还。

对村集体经济组织的补助：2019年决算数为25万元，完成预算的45.45%，决算数小于预算数的主要原因是未报账项目资金财政返还。

（6）其他农林水支出（款）

其他农林水支出：2019年决算数为4.67万元，完成预算的41.18%，决算数小于预算数的主要原因是未报账项目资金财政返还。

10.交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款）

公路养护：2019年决算数为2.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（2）车辆购置税支出（款）

车辆购置税用于农村公路建设支出：2019年决算数为4.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）

住房公积金：2019年决算数为55.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）

自然灾害救灾及恢复重建支出（款）

中央自然灾害生活补助：2019年决算数为3.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13. 其他支出（类）

其他支出（款）

其他支出：2019年决算数为0元，预算数为22.55万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是该项目未实施完报账。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出665.21万元，其中：

人员经费572.06万元，主要包括：基本工资129.25万元、津贴补贴207.31万元、奖金6.14万元、绩效工资62.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.72万元、其他社会保障缴费31.28万元、其他工资福利支出12.27万元、住房公积金55.21万元、其他对个人和家庭的补助支出0.99万元、退休费等22.63万元。
　　公用经费93.16万元，主要包括：办公费10.02万元、印刷费0.64万元、水费1.3万元、电费2万元、邮电费5.5万元、差旅费22.62万元、维修（护）费1.68万元、会议费5.21万元、培训费1.83万元、公务接待费3.02万元、工会经费5.1万元、福利费1.44万元、公务用车运行维护费16万元、其他交通费15.72万元、其他商品和服务支出0.45万元、办公设备购置0.63万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为19.02万元，完成预算67.34%，决算数小于预算数的主要原因是控制接待开支，基本在食堂就餐。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车运行维护费支出决算16万元，占84.12%；公务接待费支出决算3.02万元，占15.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出。2019年无因公出国（境）费用发生。

2.公务用车运行维护费支出16万元，完成预算100%。主要用于精准扶贫、项目建设检查、下队下村、区级各部门参加会议及工作协调等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

截至2019年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：一般公务用车3辆、特种车1辆、垃圾车1辆。无新增公务用车购置费。

3.公务接待费支出3.02万元，完成预算24.67%。公务接待费支出决算比2018年增加0.29万元，增加9.6%。主要原因是较去年接待人数有所增多。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，491人次共计支出3.02万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出11.35万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年无国有资本经营预算支出。

十、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对布德镇项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我镇在各项目实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看项目目标明确、资金到位率高、组织监管体系完善，该项目资金较好的实现了绩效目标。

（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“城乡综合治理””村官经费”“农村党员培训费”等11个项目绩效目标实际完成情况。

1、城乡综合治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18.2万元，执行数为18.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障1辆垃圾车的运转，提高了集镇环境卫生，发现的主要问题：因布德附近没有垃圾场需运输垃圾到大龙潭垃圾场，运输成本较高，垃圾车运转费用增高，因成本增加对集镇治理运行造成困难。下一步改进措施：加大对城乡环境治理项目经费的投入，进一步提高工作质量，创建一个更美好的城乡环境。

2、村官经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.12万元，执行数为4.96万元，完成预算的96.88%。通过项目实施，提升村官基层能力,完成年度工作任务。

3、村社办公费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障村社日常运转,使各村工作顺利开展。

4、会议费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.21万元，执行数为5.21万元，完成预算的100%。通过项目实施，能传达及安排工作，使年度工作圆满完成。

5、社会管理创新经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.41万元，执行数为8.36万元，完成预算的管理水99.41%。通过项目实施，保证社会平安，创新管理，提高社会管理水平。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			城乡综合治理经费
预算单位			布德镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		18.2	执行数:	18.2
	其中-财政拨款:		18.2	其中-财政拨款:	18.2
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对6个村居环境整治，达到城乡环境干净整洁			对6个村居环境整治，达到城乡环境干净整洁
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	环境整治经费	6个村居，每村1.2万元，垃圾车6万元	6个村居，每村1.2万元，垃圾车6万元
	项目完成指标	质量指标	工作效果	达到城乡环境干净整洁	达到城乡环境干净整洁
	项目完成指标	成本指标	全年完成成本	18.2万元	18.2万元
	效益指标	社会效益指标	营造干净整洁的环境卫生	门前无垃圾	门前无垃圾
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	100%满意	100%满意
项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			村官经费
预算单位			布德镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		5.12	执行数:	4.96
	其中-财政拨款:		5.12	其中-财政拨款:	4.96
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	提升村官基层能力,完成年度工作任务。			提升村官基层能力,完成年度工作任务。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	村官基本工资、五险一金	村官基本工资2400元/月、五险一金1668元/月	村官基本工资2400元/月、五险一金1533元/月
	项目完成指标	成本指标	基本工资31200元/年,五险一金20020元/年	5.12万元	4.96万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	村官	100%满意	100%满意
项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			村社办公费
预算单位			布德镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		26	执行数:	26
	其中-财政拨款:		26	其中-财政拨款:	26
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障各村社日常运转			保障各村社日常运转
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	村社数量办公经费	6个村、办公经费一般村社4万元/年，含支部村社5万元/年	6个村、办公经费一般村社4万元/年，含支部村社5万元/年
	项目完成指标	成本指标	办公经费	26万元	26万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部	100%满意	100%满意
项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			会议费
预算单位			布德镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		5.21	执行数:	5.21
	其中-财政拨款:		5.21	其中-财政拨款:	5.21
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过党代会、人代会、三干会传达及安排工作，使年度工作圆满完成。			通过党代会、人代会、三干会传达及安排工作，使年度工作圆满完成。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	党代表、人代表三职干部	党、人大代表111人，三职干部125人	党、人大代表111人，三职干部125人
	项目完成指标	成本指标	党代表、人代表按300元/人/年，三职干部按150元/人/年	5.21万元	5.21万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	党代表、人代表、三职干部	100%满意	100%满意
项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			社会管理创新经费
预算单位			布德镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		8.41	执行数:	8.36
	其中-财政拨款:		8.41	其中-财政拨款:	8.36
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保证社会平安，创新管理，提高社会管理水平。			保证社会平安，创新管理，提高社会管理水平。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	人口数	农村人口15733人，城镇人口687人	农村人口15733人，城镇人口687人
	项目完成指标	成本指标	农村人口5元/人，城镇人口8元/人	8.41万元	8.41万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	100%满意	100%满意

部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《布德镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价自评报告》见附件1。

本部门自行组织对城乡环境综合整治项目开展了绩效评价，《布德镇人民政府2019年专项资金绩效评价报告》见附件2。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，布德镇机关运行经费支出93.16万元，比2018年110.4万元，减少17.24万元，下降18.51%，主要原因是厉行节约，控制费用支出。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，布德镇共有车辆5辆，其中：一般公务用车3辆、特种专业技术用车1辆、垃圾车1辆。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是各单位拨款等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务-人大事务-政运行:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务-人大事务-一般行政管理事务: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务-人大事务-代表工作:反映人大开展各类视察等方面的支出。

9.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务- 信访事务:反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

11.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务- 事业运行:反映事业单位的基本支出（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务- 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出:反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13.一般公共服务-财政事务-事业运行: 反映事业单位的基本支出（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.一般公共服务-财政事务-其他财政事务支出: 反映除上述项目以外的其他财政事务支出。

15.一般公共服务-纪检监察事务-一般行政管理事务: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

16.一般公共服务-民族事务-民族工作专项:反映用于民族事务管理方面的专项支出。

17.一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务- 行政运行: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务- 一般行政管理事务: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务-组织事务-一般行政管理事务: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

20.公共安全支出-公安-一般行政管理事务: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

21.文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出: 反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

22.文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出- 宣传文化发展专项支出: 反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

23.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险业务管理事务: 反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

24.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构: 反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

25.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务- 其他人力资源和社会保障管理事务支出: 反映除上述宣布给你以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

26.社会保障和就业支出-民政管理事务-一般行政管理事务: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

27.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休: 反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

28.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出: 反映行政单位的养老保险支出。

29.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

布德镇人民政府

2019年部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门概况

（一）基本职能

5、负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和变业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6、按照《中华人民共和国城镇规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城镇、村的规划、建设、管理工作。

8、负责本镇的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9、负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10、负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安，劳动保障、民族、宗教等项工作。

11、按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划生育工作。

12、负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。

13、依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14、负责抓好本镇的财政、金融和税费征收协调工作。

15、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）人员情况

我单位行政编制22名含工勤编制3名，事业编制22名。2019年年末单位实有人数78人。其中：行政20人，事业17人，编内聘1人，行政退休18人，事业退休14人，自聘人员5人，三支一扶1人，网格员1人，村官1人。

（三）资产情况

截止2019年12月31日，固定资产486.95万元，其中：房屋237.4万元，本单位车辆编制数为5辆，其中防火车1辆、垃圾清运车1辆、其他车辆3辆，价值147.42万元，其他固定资产102.13万元

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年布德镇人民政府收入总额为2272万元，其中：当年财政拨款收入2107万元，其他收入165万元。

（二）部门财政资金支出情况

2019年布德镇人民政府支出总额为2735万元，其中：一般公共服务768万元，公共安全支出3万元，文化体育与传媒支出19万元，社会保障和就业支出220万元，卫生健康支出33万元，节能环保支出11万元，城乡社区支出293万元，农林水支出1322万元，交通运输支出7万元，住房保障支出55万元，灾害防治及应急管理支出4万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

布德镇2019年预算编制按照区级部门预算编制通知和有关要求，按照相关程序进行了报送，公用经费按照区级部门预算编制标准计算，并按单位需求细化了经济科目。

2019年布德镇人民政府预算资金为767万元，相应安排支出预算767万元，其中：一般公共服务387万元，文化体育与传媒支出17万元，社会保障和就业支出191万元，医疗卫生与计划生育支出24万元，城乡社区支出12万元，农林水支出81万元，住房保障支出55万元。对照年初预算，通过编制部门决算报表，全面、真实的反映了我镇2019年度财政资金的使用情况。

执行管理情况

2019年我镇完善了内控管理制度，并对财务管理制度进行了完善，严格按照《预算法》的要求对资金进行管理，按照信息公开的要求及时公开了预决算信息；按照政府采购的要求对办公用品及项目进行采购。

（三）决算编制情况

布德镇2019年决算按照区财政局决算编制的要求对资金的来源、用途、使用管理的具体要求分项目、分种类、分科目进行了决算。无应编未编、错误列编、虚假混编等问题。

（四）支出绩效情况

2019年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

1、“三公”经费总体控制较好，较年初预算有较大幅度下降，公务用车维护费年初预算20万元，实际执行16万元，公务接待费年初预算12.24万元，实际执行3.02万元，

2、政府采购严格按照政府采购程序办理物品采购事宜。

3、健全了内部财务管理制度、完善内部控制制度、会计核算制度等管理制度，财务管理更加规范，

4、本年度支出的所有资金均由区财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

5、预决算信息公开：一是按规定在县政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

2019年我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。各方面工作都得到社会大众的肯定和好评，在年度绩效考核中成绩优异。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我镇在各项目实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好。

（二）存在问题。

一是因乡镇刷卡地方较少，本应由公务卡结算相关经济业务未使用公务卡结算；二是办公用品损耗较快，还需进一步加强管理。

（三）改进建议。

今后我镇将进一步贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格财务制度执行。进一步规范资金的管理和使用，继续探索好的做法不断惠民利民，争取把专项资金的有效价值发挥到最大化。

附件2

布德镇人民政府2019年专项资金

绩效评价报告

（城乡环境综合整治项目）

一、项目基本情况

布德镇下辖6个村40个村民小组，城乡居民16000余人，为改善村民居住环境和解决周边垃圾清运问题，安排预算资金18.2万元，用于我镇全年开展城乡环境综合治理工作经费。

二、评价工作开展情况

（一）现场评价抽样选点情况。

根据布德镇预算资金安排情况，选取了布德镇城乡环境综合整治项目进行评价。

（二）项目总体评价（包括项目评价得分表）。

总体上看，项目目标明确、资金到位率高、组织监管体系完善，该项目资金较好的实现了绩效目标。

三、项目实施情况

（一）项目决策。

1．绩效目标情况。

（1）保证1台垃圾清运车日常维护及正常运转；

（2）保证城乡环境整治保洁人员日常经费。

2．决策依据情况。

根据四川省环境保护厅印发《四川省城乡生活垃圾处理指导意见》的通知，结合我镇关于城乡环境综合整治工作的要求。

3．资金分配情况。

资金分配科学客观、资金安排符合相关财务管理规定、资金安排已公开公示，按照以下几点进行分配。

（1）保证1台垃圾清运车日常维护及正常运转；

（2）保证城乡环境整治保洁人员日常经费。

4．分配结果情况。

（1）保证1台垃圾清运车日常维护及运转经费15.2万元；

（2）保证城乡环境整治保洁人员日常经费3万元。

（二）项目管理。

1．资金到位情况。

该项目是我镇预算资金安排项目，资金及时到位。

2．资金管理情况。

该资金按照签订合同协议提供合法票据，据实报销，不存在虚列项目成本。

3．财务管理情况。

该项目专账核算，监督使用，手续不全不批、用途不明不批、不合理开支不批、资金不到位不批、超计划开支不批、违背政策不批、单据不符合规定不批、虚报冒领不批、超标准开支不批、人情开支不批。年终进行决算，将收支执行情况和决算结果对外公布，接受群众监督。

4．组织实施情况。

按照年初制定的计划，分别实施，实施流程均严格按照有关规定执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.完成数量。

完成1台垃圾清运车正常运转及日常维护、1名保洁人员日常经费。

2.完成质量。

该项目严格按照既定计划执行，项目内容已全部完成，且效果良好，受益群体满意度高。

3.完成时效。

根据任务量，对照预定计划，该项目完成100%。

4.完成成本。

垃圾车运转15.2万元，人员经费3万元，共计资金18.2万元。

（二）项目效益情况。

使群众改掉了乱扔垃圾的不良习惯，养成正确的把垃圾放在垃圾池里的良好风气。越来越多的居民养成优良的行为方式和生活习惯，增强了广大居民的环保意识，改善了生活和生态环境。

五、评价结论及存在问题

（一）评价结论。

我镇在实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各专项工作的落实。资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好。

（二）存在问题。

我镇需将垃圾运输到大龙潭垃圾场，运输成本较高，垃圾车运转费用增高，因成本增加对城乡环境治理项目运行造成一定困难。

六、相关建议

望财政能加大对城乡环境治理项目经费的投入，进一步提高工作质量，为群众创建一个更美好的居住环境。

攀枝花市仁和区人民政府

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2019年度四川省攀枝花市仁和区布德镇人民政府部门决算

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

布德镇人民政府下属3个事业单位，分别是布德镇经济发展服务中心、布德镇宣传文化中心、布德镇社会事务中心。

第二部分2019年度部门决算情况说明

附件1

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况