攀枝花市仁和区布德镇人民政府

关于2020年部门预算编制的说明

 

2020年部门预算经区第十二届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。

2、科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3、负责本镇、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

4、负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5、负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和变业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6、按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城镇、村的规划、建设、管理工作。

7、负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

8、负责本镇的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9、负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10、负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安，劳动保障、民族、宗教等项工作。

11、按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划生育工作。

12、负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。

13、依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14、负责抓好本镇的财政、金融和税费征收协调工作。

15、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）主要工作

1、聚合力补短板，全力以赴打好脱贫歼灭战

一是切实提振脱贫信心。聚焦全镇脱贫目标，围绕“两不愁三保障”，乘势而上，尽锐出战，扎实推动脱贫攻坚主体责任落实，持续深化与攀钢集团对口扶贫协作，拓宽科伦集团定点帮扶领域，充分调动社会各界帮扶力量，引导和激励全镇党员干部投身脱贫攻坚一线，咬定目标，一鼓作气，以更大的决心、更实的举措、更硬的作风，坚决攻克脱贫攻坚“最后堡垒”。

二是切实落实帮扶政策。持续抓好“控辍保学”工作，按时足额兑现教育资助，实现九年义务教育巩固率达到100%，坚决消除因学致贫、因学返贫。继续实施健康扶贫政策，进一步完善“一站式”报销结算工作机制，打通镇村两级医保报销通道，实现群众就近就医结算。做好2019年农村危房改造扫尾工作，全面解决贫困人口危房问题。进一步改善群众饮水条件，高质量完成农村饮水安全保障任务。

三是切实补齐贫困短板。完善基础设施建设，计划投资314万元实施村组道路、产业道路、农田水利、河堤、便民桥等建设项目，全面提升农村基础设施条件。大力发展产业扶贫，安排47万元用于产业奖补，扶持贫困户发展1—2个特色增收产业；积极推进创业就业扶贫，加强就业扶贫车间创建和管理工作，开发一批护林、护路、保洁、管水、地质灾害监测等公益岗位，实现就地就近就业。做好综合保障性扶贫，加大“雨露计划”、基本养老保险、困难残疾人生活补贴等保障力度，实现“应保尽保”、“应补尽补”。抓好易地扶贫搬迁、危房改造后续扶持工作；加强劳动力就业服务，实现一户一产业或一户一人就业。

2、兴产业强建设，全力以赴推动经济高质量发展

一是加快农业产业园区建设步伐。用工业化思维发展现代农业产业，毫不动摇坚持发展芒果这一主导产业，稳固芒果产业的主导地位；引进引导26度果园的社会资本力量参与全镇芒果产业发展，在做大数量的同时，提升品质，促进全镇芒果产业向优势产业转化；对千亩莲藕产业观光示范园实施精细化管理，巩固提升莲藕产业知名度；大力发展桃子、核桃、西瓜等温热带水果及绿色蔬菜、畜禽养殖产业。年内开展各类产业技术培训50次，实事求是的统计好芒果种植面积，发展绿色蔬菜种植14000亩，生猪出栏18000头，建立主导产业效益显著，特色产品质量拔尖的农业产业体系。

二是深入推动工业高质量发展。积极谋划和支持巴关河工业用地盘活，促进企业进驻投产。进一步提升攀枝花创客工贸有限公司系列产品的知名度，扩大销售量。帮助攀枝花市众莆农业科技有限公司发展青花椒油深加工项目，促使企业做好产品提质增效工作。盘活镇政府现有工业用地，建设一个集物流、冷链加工为一体的农产品综合集散地，促进辖区农产品销售。积极引导帮助镇内原有工业企业转型升级，有序开展复产复工，进一步优化产业结构，提升发展水平。完善布德砖厂等闲置土地基础设施，加快推进中心砖厂技术升级改造，创客工贸新产品研发进度；持续推进民政工业园区规划建设前期工作等，力争完成1亿元以上工业投资。

三是创新推动服务业转型升级。依托乡村振兴战略政策，立足全市康养旅游产业“5115”工程，实现一三产业融合发展。积极对接巴关河村回龙洞遗址旅游开发工作，提升现有小景点知名度，利用山水生态资源优势，大力打造布德精品乡村旅游；做好限上企业培育工作，力争一家餐饮服务业企业上规入统，规范布德黄焖鸡一条街，推动餐饮业发展；继续推进全域旅游基础设施建设，通过积极引进菁英文化公司，丰富莲藕产业观光示范园AAA级景区项目业态，扩大景点美誉度，提升顾客“回头率”。

3、办实事促共享，全力以赴推动幸福布德建设

一是纵深推进乡村振兴战略。围绕乡村振兴“二十字”总要求，通过点上示范、线上开发，建成两个乡村振兴示范村，抓好中心村民俗古村落培育工作。推动乡村振兴和乡村治理全面实施。推进幸福布德建设，集中抓好农村人居环境整治三年行动，因地制宜确定村庄整治类型，开展巴关河村、布德村厕所革命整村推进行动，在全镇范围内统筹开展农村垃圾治理、污水治理专项行动，着力推进畜禽养殖废弃物资源化利用，教育引导群众讲卫生、树新风、除陋习，实现农村外在美、内在美、持续美。

二是不断完善基础设施建设。推进“四好农村公路”创建工作。加快完善水利、供电、通讯等设施，建成回龙湾饮水工程，实现磨刀河沟水厂通水目标。实施农村水质提升工程，支持有条件的村组实施集中式供水，实现全镇农村自来水普及率97%以上。推动新一轮农村电网改造，全面解决村级电力基础设施薄弱问题，提高农村用电质量。

三是持续强化生态环境建设。严守生态保护红线、永久基本农田红线和城镇开发边界“三条控制线”。增强企业环保意识，加大环保联合执法力度，严惩破坏生态环境行为。严格河长制责任落实，开展河道清理保护，提升境内河道水体质量。认真落实“党政同责、一岗双责”的要求，统筹抓好河道非法采砂、地质灾害防治、饮用水源地管理、生态修复、增绿护绿、林业有害生物防治、森林防火等工作。全力做好中央省市环保督察问题整改工作，切实为子孙后代守护好这方蓝天白云、青山绿水。

四是用心用情保障民生。继续推进全民参保计划，推动社会保险参保对象应保尽保。全面加强城乡低保、特困人员救助供养、临时生活救助和临时医疗救助等社会救助工作，构建多元融合社会保障体系。统筹推进教育、医疗事业发展。大力推进应急管理体系和能力现代化，严防各类重特大事故发生，加强食品药品质量安全监管。深入推进“平安布德”建设，全力做好综治信访维稳，纵深开展扫黑除恶专项斗争，不断提升维护国家政治安全和社会稳定能力水平。

4、强建设提能力，着力强化政府自身建设

一是持续巩固党的领导。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，在学懂弄通做实上持续用力。以政治建设为统揽，全面加强政府系统党的领导和党的建设，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，切实增强从政治上驾驭全局、统筹发展、狠抓落实的能力，在镇党委的领导带领下，确保各项决策部署不折不扣落实。

二是加强法治政府建设。全面贯彻法治政府建设要求，维护宪法权威，提高行政决策科学化、民主化、法治化水平。依法接受人大及其常委会监督，自觉接受政协民主监督，高质量办理人大代表建议、政协委员提案，主动接受社会监督和舆论监督，推进治理体系和治理能力现代化。大力推行政务公开，规范权力运行。严格执行政府工作规则、“三重一大”集体决策、重大项目评审等制度，推进重大决策合法性审查全覆盖。

三是深化廉洁政府建设。认真履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”，扎实推进政府系统廉政风险防控，严防“四风”问题隐形变异。加强制度建设，严格控制“三公”经费支出。持续深入抓好巡察问题整改“回头看”，举一反三，建章立制，确保清仓见底。加大对重点领域、重点环节、重点岗位和大额资金使用监督力度，坚决惩处贪污腐败。

二、基本情况

布德镇人民政府独立核算单位1个，单位性质为行政单位。人员编制数行政22人，事业22人；实有人数行政18人，事业17人，编内聘1人，退休人员32人，临聘人员7人；核定的内设机构3个，分别是经济发展服务中心、社会事务服务中心，宣传文化服务中心；车辆编制数4辆，实有车辆4辆，其中行政及参公单位公务用车1辆、事业单位公务用车1辆、事业单位特种车、执法车2辆（1辆为防火车）。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，布德镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年布德镇人民政府收入预算总额为950.39万元，为一般公共预算拨款收入；相应安排支出预算950.39万元，其中：工资福利支出500.3万元，日常公用支出111.44万元，对个人和家庭的补助支出88.06万元，项目支出250.59万元。

（一）收入预算情况

布德镇人民政府2020年收入预算950.39万元，其中：本年一般公共预算拨款收入950.39万元，占100%。

（二）支出预算情况

布德镇人民政府2020年支出预算950.39万元，其中：基本支出699.8万元，占73.63%；项目支出250.59万元，占26.37%。

布德镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。

基本支出，是用于保障我镇正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障我镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出507.79万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：村官支出、村社干部报酬及办公费、会议费、农村党员教育培训费、人大代表、党代表活动费、非税安排等。

（二）文化体育与传媒支出17.15万元，主要用于单位人员工资。

（三）社会保障和就业支出211.92万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（四）医疗卫生支出27.28万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）城乡社区支出18.2万元，主要用于城乡环境综合治理。

（六）农林水支出108.94万元，主要用于单位人员工资。

（七）住房保障支出59.11万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

布德镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款950.39万元，比2019年预算数增加137.75万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出507.79万元，占53.43%；文化体育与传媒支出17.15万元，占1.8%； 社会保障和就业支出211.92万元，占22.3%；医疗卫生支出27.28万元，占2.87%；城乡社区支出18.2万元，占1.92%；住房保障支出59.11万元，占6.22%；农林水支出108.94万元，占11.46%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

布德镇人民政府2020年一般公共预算基本支出699.8万元，其中：

人员经费588.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金缴费、绩效工资等。

公用经费111.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、水电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

布德镇人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数32.12万元，其中：公务接待费12.12万元，公务用车运行维护费20万元。

（一）公务接待费

2020年安排公务接待费预算12.12万元，较2019年预算下降1%，主要原因是接待任务减少。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（二）公务用车运行维护费

2020年安排公务用车运行维护费20万元，与2019年预算持平，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务用车4辆，其中：行政及参公单位公务用车1辆、事业单位公务用车1辆、事业单位特种车、执法车2辆（1辆为防火车）。

七、政府性基金预算支出情况说明

布德镇人民政府2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

布德镇人民政府2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年，布德镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为111.44万元，比2019年预算减少10.67万元，下降9.57%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，布德镇人民政府共有车辆4辆，其中，执法执勤用车2辆。

（三）政府采购情况

2020年，布德镇人民政府安排政府采购预算7.1万元，主要用于办公设备采购。

（四）绩效目标设置情况

2020年布德政府部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款250.59万元，绩效目标情况详见附件3 。

附件1：仁和区布德政府2020年部门预算公开表.xls

附件2：部门预算名词解释.doc

附表3：仁和区布德政府2020年部门预算绩效目标申报表（含整体绩效）.rar