一、部门概况

（一）基本职能

1、认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。

2、科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3、负责本镇、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

4、负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5、负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和变业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6、按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城镇、村的规划、建设、管理工作。

7、负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

8、负责本镇的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9、负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10、负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安，劳动保障、民族、宗教等项工作。

11、按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划生育工作。

12、负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。

13、依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14、负责抓好本镇的财政、金融和税费征收协调工作。

15、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）人员情况

我单位行政编制22名含工勤编制3名，事业编制22名。2019年年末单位实有人数78人。其中：行政20人，事业17人，编内聘1人，行政退休18人，事业退休14人，自聘人员5人，三支一扶1人，网格员1人，村官1人。

（三）资产情况

截止2019年12月31日，固定资产486.95万元， 其中：房屋237.4万元，本单位车辆编制数为5辆，其中防火车1辆、垃圾清运车1辆、其他车辆3辆，价值147.42万元，其他固定资产102.13万元

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年布德镇人民政府收入总额为2272万元，其中：当年财政拨款收入2107万元，其他收入165万元。

（二）部门财政资金支出情况

2019年布德镇人民政府支出总额为2735万元，其中：一般公共服务768万元，公共安全支出3万元，文化体育与传媒支出19万元，社会保障和就业支出220万元，卫生健康支出33万元，节能环保支出11万元，城乡社区支出293万元，农林水支出1322万元，交通运输支出7万元，住房保障支出55万元，灾害防治及应急管理支出4万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

布德镇2019年预算编制按照区级部门预算编制通知和有关要求，按照相关程序进行了报送，公用经费按照区级部门预算编制标准计算，并按单位需求细化了经济科目。

2019年布德镇人民政府预算资金为767万元，相应安排支出预算767万元，其中：一般公共服务387万元，文化体育与传媒支出17万元，社会保障和就业支出191万元，医疗卫生与计划生育支出24万元，城乡社区支出12万元，农林水支出81万元，住房保障支出55万元。对照年初预算，通过编制部门决算报表，全面、真实的反映了我镇2019年度财政资金的使用情况。

（二）执行管理情况

2019年我镇完善了内控管理制度，并对财务管理制度进行了完善，严格按照《预算法》的要求对资金进行管理，按照信息公开的要求及时公开了预决算信息；按照政府采购的要求对办公用品及项目进行采购。

（三）决算编制情况

布德镇2019年决算按照区财政局决算编制的要求对资金的来源、用途、使用管理的具体要求分项目、分种类、分科目进行了决算。无应编未编、错误列编、虚假混编等问题。

（四）支出绩效情况

2019年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

1、“三公”经费总体控制较好，较年初预算有较大幅度下降，公务用车维护费年初预算20万元，实际执行16万元，公务接待费年初预算12.24万元，实际执行3.02万元，

2、政府采购严格按照政府采购程序办理物品采购事宜。

3、健全了内部财务管理制度、完善内部控制制度、会计核算制度等管理制度，财务管理更加规范，

4、本年度支出的所有资金均由区财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

5、预决算信息公开：一是按规定在县政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

2019年我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。各方面工作都得到社会大众的肯定和好评，在年度绩效考核中成绩优异。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我镇在各项目实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好。

（二）存在问题。

一是因乡镇刷卡地方较少，本应由公务卡结算相关经济业务未使用公务卡结算；二是办公用品损耗较快，还需进一步加强管理。

（三）改进建议。

今后我镇将进一步贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格财务制度执行。进一步规范资金的管理和使用，继续探索好的做法不断惠民利民，争取把专项资金的有效价值发挥到最大化。

 

附件5：整体绩效评价指标体系（布德政府2019年）.xls.xls

 

                                                                                                                                           攀枝花市仁和区布德镇人民政府

                                                                                                                                             2020年5月20日