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2018年财政决算编制说明
来源：攀枝花市仁和区布德镇人民政府 发布时间：2019-10-30 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
2018年度四川省攀枝花市仁和区
布德镇人民政府部门决算编制说明
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。
2.科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。
3.负责本镇、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。
4.负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。
5.负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
6.按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城镇、村的规划、建设、管理工作。
7.负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。
8.负责本镇的民主法治建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
9.负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。
10.负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安，劳动保障、民族、宗教等项工作。
11.按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划生育工作。
12.负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。
13.依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。
14.负责抓好本镇的财政、金融和税费征收协调工作。
15.承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
一年来，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督下，镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大精神，落实省、市、区委战略谋划和镇党委工作部署，坚持“超常作为，稳中求进”工作总基调，坚持新发展理念，推动高质量发展，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，经济社会各项事业取得新成绩。全年实现地区生产总值3.85亿元；固定资产投资0.9亿，完成目标任务的102%；农民人均可支配收入17480元，增长8%；地方财政收入完成362万元。
1.着力推动产业融合发展，经济结构更优产业更兴。
现代农业发展成效显著。完成农林牧渔业总产值2.2亿元、增长9.9%。芒果种植总面积达2万亩、种植花椒4千亩、核桃7000亩。芒果产量6400吨，产值3072万元；核桃产量90吨，产值162万元；花椒产量62吨，产值186万元；生猪出栏2.6万头，产值4400万元；牛出栏442头，产值212万元；羊出栏7160只，产值509万元；鸡出栏11万只，产值506万元。全年共争取财政涉农资金2957.28万元，其中：农业综合开发现代农业产业带发展试点项目资金2400万元；省级财政科技创新示范项目资金400万元；病险水库整治项目资金84万元；一事一议财政奖补项目资金73.28万元。重点用于农业基础设施建设、特色产业发展、微田园综合体建设等项目。目前全镇共有农民专业合作社39家、家庭农场16家，打造标准化芒果基地500亩。农产品深加工坚实起步，攀枝花市众莆农业科技有限公司青花椒深加工项目落地，建成后将完成年产200吨花椒精油。创客农业果干系列产品畅销市内外。农产品网店达到5家。乡村振兴战略稳步推进，我镇成为市级表彰的“农村三产融合行动先进乡（镇）”。
工业发展立足转型升级。按照中央环保督察“回头看”要求，对丰泰工贸公司等符合国家产业政策和环保要求的企业，进行改造升级，实现企业健康发展，为我镇高质量发展打下坚实基础。全年实现工业产值5.3亿元。进一步加大招商引资工作力度，全年共完成招商引资企业2个，完成资金落地1.4亿元。这些企业的引进投产，为我镇增加了稳定税收来源。
服务业融合发展态势良好。实现服务业增加值7195万元。新增服务企业1户，按照三产融合发展思路，依托千亩莲藕观光示范基地、花千谷、黄焖鸡等优势品牌及芒果、花椒等农产品资源优势，探索农旅结合新模式，大力发展观光农业、体验农业、精致农业。结合民俗村落打造，着力推动“产区变景区”“田园变公园”“产品变商品”，全力提升千亩莲藕产业观光示范园观光效益。全年共吸引10万余名游客到布德休闲观光，带动了省道216沿线周边20余家黄焖鸡餐饮店的发展，实现餐饮消费收入1200余万元。
2.着力打赢三大攻坚战，发展基础更稳后劲更强。
脱贫攻坚高质量完成。整合扶贫资金275万元，全面实施基础设施建设、产业发展、人饮安全等扶贫项目；完成易地扶贫搬迁12户42人，实施贫困户危房重建及改造65户，275名贫困人口脱贫，圆满完成目标任务。至此，全镇1个省级贫困村退出、1154名贫困人口脱贫，整体目标任务提前高质量完成。持续做好已退出的1个贫困村、已脱贫的1154人的后续帮扶和巩固提升工作，成效突出、群众认可度高。
环境污染防治措施有力。依托环保网格化监管体系，实现环境保护监管全覆盖。扎实抓好整治工作。健全完善环保、水务、国土、公安等协调联动机制，联合开展执法检查，共开展水务执法3次，清理非法采砂点6处。开展农村养殖场检查4次，发放整改通知书8份。开展农村秸秆焚烧宣传21次，教育群众2400余人。完成下易枝砂厂荒山治理18亩。认真落实问题整改。对照环保督察反馈意见问题整改任务清单，主动认领整改任务，建立清单台账，压实整改责任，做到精神贯彻快、方案制定快、工作启动快、推进速度快、落地见效快。严格按照各自承诺的办理时限抓好整改，投入19.9万元完成占田水库1900米围网建设，投入60余万元，对巴关河渣场“散乱污”企业开展迹地恢复治理。强化自然生态保护。认真开展森林防火、天然林资源保护、资源林政管理、野生动植物保护、林业有害生物防治等各项工作。配合森林公安查处毁坏林地案件9起，违法捕猎案件2起。同时结合本镇林区实际，组建一支13人的森林防火队伍，并健全村组防火组织，认真落实巡山护林工作，加强农事用火审批、防火责任书签订、落实五类人员监护和坟山坟主责任、铲除防火隔离带等工作，确保全年未发生一起森林火灾，自然生态环境得到有效保护，被省森林草原防火指挥部表扬为“森林防火宣传工作成绩突出单位”。
安全风险防范成效明显。切实抓好各项安全工作，扎实推进“平安布德”创建。社会治理成效显著。深入开展扫黑除恶专项宣传，发放宣传资料7000余份。整合镇综治办、派出所等力量，强化联勤联防，加强村组治安巡逻，做到“有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱”。认真开展禁种铲毒行动，做好校园及周边治安整治。推进社会治安防控体系建设，实施“雪亮工程”，每个村交通要道、出入口、人口密集区域安装监控装置；及时化解各种矛盾纠纷，做好矛盾纠纷排查调处工作，调解民事纠纷32起，调解率达96%；受理办结网上信访系统信访案9件，区群众意见受理中心32件。认真落实缉枪治爆工作，共签订承诺书4100余份，收缴各类枪支43支。联合辖区村组、畜牧兽医站积极开展防控非洲猪瘟防疫工作，加强防疫知识宣传，确保我镇无一例疫情发生。安全工作确保平安。始终将安全工作放在首位，集全镇干部群众之力，抓好安全工作。一是全镇干部群众防灾减灾意识有所增强。开展水库防汛演练20次，地灾点演练9次，开展各类巡视检查200余次，开展避险宣传35次，签订责任书69份，开展防汛减灾专业培训1100人次。全年辖区未发生自然灾害引发的次生事故。二是切实落实隐患治理。与村组、企业、餐饮店等单位签订安全责任书200余份，设立安防设施500余处；与交警中队开展农村道路交通安全劝导和检查132次；开展餐饮店、中小学和辖区事业单位及工地的食品安全检查5次；开展烟花爆竹专项检查4次，工矿企业安全生产检查24次，确保全镇无安全事故发生。
3.着力保障和改善民生，生活条件更好水平更高。
民生实事全面完成。投入民生资金327.31万元，15项民生工程、47件民生实事全面完成。严格执行“户报、村评、镇审、区定”的程序，全年共为284户852人发放自然灾害救济15.65万元；临时救助119人，发放救助金25.46万元；医疗救助167人，发放救助金25.13万元；为205户农村低保户248人发放低保金85.5万元。为331名高龄老人、37名长寿老人发放补贴28.68万元。为223人发放重度护理补贴17.28万元；为93名困难残疾人发放生活补贴8.93万元。全年共发放复员军人定补、烈属优抚金，伤残军人伤残金共计49.81万元。切实做好2018年第二批98户和2018年第一批农村48户危房改造，已完成并兑现2018年第二批93户危房改造资金93万元和2018年第一批40户危房改造资金36.25万元。
社会事业不断进步。教育卫生养老保障落实到位。一是高度重视教育教学工作，着力为教育教学营造良好环境。争取资金3万元解决学校升旗台改造。二是建立较为完善的卫生工作机制。坚持真抓实干，扎实推进爱国卫生各项工作，把卫生工作列入各村年度工作考核。动员56人进行无偿献血，采血量达到2万毫升。三是养老服务体系更加完善。完成布德中心片区敬老院人员聘用和日常物资采购改革，完善日间照料中心设施，投入11.88万元为全镇396位老人提供居家养老服务，进一步完善养老保障体系。四是强农惠农政策全面落实。积极推进计划生育“全面两孩”政策落实，全面开展生育优质服务。累计享受奖励扶助249人，确认农村奖励扶助对象45人；为86对夫妇进行了免费孕前优生健康检查；建档立卡户报销卫生救助基金150人次，报销金额21万元；人口信息库的维护工作全面完成。全年共转移农村劳动力2020人，实现外出务工劳务收入2910万元，城镇失业率控制在4%以内。五是深入开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理工作，对发放的9547人次共988万元退耕还林、耕地地力补贴、农机购置补贴等13类惠民资金进行了清理，共清理出120人超额领取惠民补贴13.77万元，现已清退79人，退款9.87万元，其余正在继续清退中。对2名违规申领惠民资金的组干部进行了处理，维护了群众的合法利益。
重点领域改革稳步推进。因地制宜，深入开展产权制度改革工作，自2018年6月1日启动布德镇农村产权制度改革工作以来，通过对村组集体“三资”进行全面清理，逐步构建归属清晰、权能完整、流转顺畅、保护严格的农村集体产权制度，目前已完成辖区6个村、40个村民小组的清产核资工作，召开村民表决大会120余次，共清理各类资产（含资金）1.39亿元,确认8077人为股权制改革成员。科学统计，认真做好经济普查工作。在区经普办的指导下，科学、有效地组织开展第四次全国经济普查工作，清查法人单位141户，个体户182户，高标准、高质量、高效率地完成第四次全国经济普查工作任务。
人居环境条件不断改善。投入资金32万元更换农村垃圾清运设备，开展人居环境整治400余次，清理垃圾1000余吨。规范占道经营80余次，清理小广告300余处，创造干净整洁的人居环境。争取235万元项目资金，用于建设“千村示范”农村生活污水处理项目，收集处理中心、布德两村聚居点农村生活污水；争取1000万元PPP项目资金，用于建设布德村、巴关河村污水处理管网和处理站；争取400万项目资金，用于建设农村生活污水进网系统。以上项目，将在2019年实施完成。制定乡村风貌改造方案和乡村花景申报项目，争取进一步亮化、美化、绿化人居环境。
4.着力加强自身建设 政府形象更新干部更廉。
加快建设廉洁政府，提高拒腐防变能力。牢固树立“四个意识”，切实增强“四个自信”，坚决做到“两个维护”，认真贯彻落实区委区政府重大决策部署和镇党委工作思路，主动向镇党委报告“三重一大”事项，严格执行民主集中制。积极配合区委巡察工作，及时整改巡察反馈问题。持续深入开展政府系统党风廉政建设和反腐败斗争，坚持不懈反对“四风”，始终保持惩治腐败高压态势，坚决查处侵害群众利益的不正之风，风清气正的政治生态进一步巩固。
加快建设法治政府，提高科学施政能力。运用法治思维、法治方式推动政府工作。严格执行重大决策法定程序，加强对投资项目、公共资源交易、扶贫领域的审计监督，严格规范项目招投标管理，从严监督村级财政资金管理使用。主动接受人大法律监督、社会监督和舆论监督，确保政府权力在阳光下运行。认真办理人大代表意见、建议21件。
加快建设效能政府，提高服务群众能力。深入开展“大学习、大讨论、大调研”活动，干部队伍服务能力进一步提升。推动机关干部服务群众再深入，在解难题、办实事、暖民心中赢得群众支持。健全务实高效公共的服务体系，及时查处行政不作为、乱作为、慢作为现象，以一往无前的奋斗姿态切实担负起发展重任。大力弘扬雷厉风行的落实之风，确保重大决策、重点工作立说立行、落到实处。深化目标绩效考核，推动各项工作落地见效。健全正向激励、考核评价、容错纠错三个机制，为担当者担当，为干事者撑腰，营造干事创业良好氛围。
二、机构设置
布德镇人民政府下属3个事业单位，布德镇宣传文化中心，布德镇经济发展服务中心，布德镇社会事务中心。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计8181.12万元。与2018年相比，收、支总计各减少4476.98万元，下降54.7%。主要变动原因是2018年年初结转结余资金总额为3699.15万元。2018年年初结转结余资金为1285.16万元
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计4090.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2471.24万元，占61%；其他收入333.97万元，占8%；年初结转结余1285.16万元，占31%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计4090.54万元，其中：基本支出1129.39万元，占28%；项目支出1357.82万元，占33%；年末结转结余1603.35万元39%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计4050.54万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少4476.98万元，下降54.7%。主要变动原因是2018年年初结转结余资金总额为3699.15万元。2018年年初结转结余资金为1285.16万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1865.31万元，占本年支出合计的45.6%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1865.33万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出582.31万元，占31.2%；公共安全支出（204）0.27万元，占0.14%；文化体育与传媒支出（207）18.14万元，占0.9%万元；社会保障和就业（208）支出263.54万元，占14.1%；医疗卫生与计划生育（210）支出16.4万元，占0.8%；节能环保支出（211）139.52万元，占7.4%；城乡社区支出（212）125.5万元，占6.7%，农林水支出（213）413.19万元，占22.1%;交通运输支出（214）87.67万元，占4.7%；国土海洋气象等支出（220）1万元，住房保障支出（221）217.79万元，占11.67%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为1865.33万元，完成预算229%。其中：
1.一般公共服务(类)
（1）人大事务（款）
行政运行：2018年决算数为15.53万元，完成预算200%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资及追加津贴补贴。
一般行政管理事务：2018年决算数为4.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
人大会议：2018年决算数为4.02万元，完成预算71.7%，控制费用。
（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）
行政运行：2018年决算数为266.87万元，完成预算100%，决算数于预算数持平。
一般行政管理事务：2018年决算数为85.04万元，完成预算200%，决算数大于预算数的主要原因是追加实施了项目。
专项业务活动：2018年决算数为3.67万元，完成预算70%，决算数小于预算数的主要原因是接待费等日常经费支出有减少。
信访事务： 2018年决算数为5.43万元，完成预算97%，决算数小于预算数原因是补助标准调整。
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：2018年决算数8.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（3）统计信息事务（款）
专项统计业务：2018年决算数为2.26万元，完成预算87%，决算数小于预算数原因是控制开支。
（4）财政事务（款）
行政运行：2018年决算数为10.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
事业运行： 2018年决算数为35.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（5）纪检监察事务（款）
其他纪检监察事务： 2018年决算数为1.25万元，完成预算87%，决算数小于预算数原因是控制开支。
（6）民族事务（款）
民族工作专项： 2018年决算数为84.87万元，完成预算85%，决算数小于预算数的主要原因是基础设施项目未完工验收。
（7）群众团体事务（款）
其他群众团体事务支出：2018年决算数为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（8）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）
行政运行：2018年决算数为51.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（9）组织事务
一般行政管理事务：2018年决算数为1.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（10）其他一般公共服务支出（款）
其他一般公共服务支出： 2018年决算数为0.94万元，完成预算15%，决算数比预算数小的原因是项目为完成报账。
2. 公共安全(类)
（1）其他公共安全支出（款）
其他公共安全支出：2018年决算数为0.27万元，完成预算85%，厉行节约。
3.文化体育与传媒（类）
（1）文化（款）
其他文化支出： 2018年决算数为13.89万元，完成预算92.6%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成报账。
（2）其他文化体育与传媒支出
宣传文化发展专项支出： 2018年决算数为4.25万元，完成预算100%，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业（类）
（1）人力资源和社会保障管理事务（款）
其他人力资源和社会保障管理事务支出：2018年决算数为12.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（2）民政管理事务（款）
拥军优属：2018年决算数为2.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
基层政权和社区建设：2018年决算数为128.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（3）行政事业单位离退休（款）
未归口管理的行政单位离退休： 2018年决算数为18.97万元，完成预算91.8%，决算数比预算数小的原因是控制费用支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018年决算数为62.05万元，完成预算89.7%，保险标准有调整。
机关事业单位职业年金缴费支出：2018年决算数为7.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（4）社会福利（款）
老年福利： 2018年决算数为5.6万元，完成预算79%，决算数小于预算数控制费用支出。
（5）残疾人事业（款）
残疾人就业和扶贫： 2018年决算数为10.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
其他残疾人事业支出： 2018年决算数为0.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（6）自然灾害生活救助（款）
中央自然灾害生活补助： 2018年决算数为13.62万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
地方自然灾害生活补助： 2018年决算数为2.03万元，完成预算80%，结转下年度。
5.医疗卫生与计划生育（类）
（1）公共卫生（款）
重大公共卫生专项： 2018年决算数为0.7万元，完成预算50%，宣传标语未报账。
（2）计划生育服务（款）
计划生育服务： 2018年决算数为10.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
其他计划生育事务支出： 2018年决算数为0.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（3）行政事业单位医疗
公务员医疗补助支出 ：2018年决算数为4.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.节能环保支出
（1）污染防治
其他污染防治支出：2018年决算数为10.5万元，完成预算的53.8%，未完成项目报账。
（2）自然生态保护
农村环境保护支出：2018年决算数为126.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（3）退耕还林
退耕还林粮食费用补贴支出：2018年决算数为2.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.城乡社区支出（类）
（1）城乡社区公共设施
其他社区公共设施支出：2018年决算数为113.3万元，完成预算的56%，项目未完成报账。
（2）城乡社区环境卫生（款）
城乡社区环境卫生： 2018年决算数为12.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.农林水支出（类）
（1）农业（款）
事业运行： 2018年决算数为59.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
病虫害控制支出： 2018年决算数为2.84万元， 完成预算100%，决算数与预算数持平。
农产品质量安全支出：2018年决算数为0.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
农业生产支持补贴支出：2018年决算数为5.04万元，完成预算83%，未报账。
农村公益事业支出：2018年决算数为20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
对高校毕业生到基层任职补助： 2018年决算数为4.59元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
其他农业支出： 2018年决算数为20.98万元，完成预算的4%，项目未实施完成，未报账。
（2）林业（款）
林业事业机构：2018年决算数为20.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
森林培育支出：2018年决算数为31万元，完成预算55%，项目未实施完成，未报账。
森林资源管理：2018年决算数为20.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（3）水利（款）
农田水利：2018年决算数为26.81万元，完成预算83.54%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完工未支付。
其他水利支出：2018年决算数为39.4万元，完成预算71.1%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完工付款。
（4）扶贫（款）
农村基础设施建设：2018年决算数为16.17万元，完成预算23.5%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完工付款。
其他扶贫支出：2018年决算数为16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（5）农村综合改革（款）
对村级一事一议的补助：2018年决算数为42.3万元，完成预算24.6%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完工付款。
对村民委员会和村党支部的补助：2018年决算数27.99万元，完成预算77.7%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完工付款。
（6）其他农林水支出（款）
其他农林水支出： 2018年决算数为60.01万元，完成预算93.3%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完工付款。
8.交通运输支出（类）
（1）公路水路运输（款）
公路养护：2018年决算数为1.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（2）车辆购置税支出（款）
车辆购置税用于农村公路建设支出：2018年决算数为86.36万元，完成预算95%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完工付款。
9.国土海洋气象等支出（类）
(1)地震事务
地震灾害预防支出：2018年决算数为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.住房保障支出（类）
（1）保障性安居工程支出（款）
农村危房改造支出：2018年决算数165万元，完成预算89.5%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完工付款。
（2）住房改革支出（款）
住房公积金： 2018年决算数为52.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出639.78万元，其中：
人员经费529.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、退休费等。
公用经费110.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为24.26万元，完成预算64%，决算数小于预算数的主要原因是控制接待开支，基本在食堂就餐。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算21.53万元，占88.7%；公务接待费支出决算2.73万元，占11.2%。
公务用车运行维护费支出21.53万元。主要用于精准扶贫、项目建设检查、下队下村、区级各部门参加会议及工作协调等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务接待费支出2.73万元，完成预算21.6%。公务接待费支出决算比2017年减少0.8万元，下降22.6%。主要原因是严格控制接待，基本在食堂就餐。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待27批次，273人次共计支出2.73万元，具体内容包括：区级部门调研康养产业1372元、检查供给侧改革390、回龙湾精准扶贫全覆盖入户4765元、调研乡村振兴战略1095元、地质灾害宣传培训275元、上易枝组滑坡变形调查450元、检查集体公益林管护资金460元、红火蚁防治检查260元、开展打击野生动物违法活动和爱鸟周宣传418元、区委第三巡察组520元、孕前优生检查1000元、食品安全保障工作调研1150元、入伍青年政治考核650元、危房改造交叉审计445元、验收危房改造项目1192元、入伍青年走访550元、核实自发迁居移民640元、脱贫攻坚检查1450元、幸福美丽新村项目验收880元、服务业企业调研650元、幸福美丽新村项目验收2190元、道路安全检查1640元、脱贫攻坚检查1500元、两资项目检查1000元、卫生计生工作检查1200元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出74.81万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算支出0元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对同德镇项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我镇在各项目实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看项目目标明确、资金到位率高、组织监管体系完善，该项目资金较好地实现了绩效目标。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“城乡综合治理”“村官”经费“农村党员培训费”等11个项目绩效目标实际完成情况。
1.城乡综合治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18.2万元，执行数为18.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障1辆垃圾车的运转，提高了集镇环境卫生，发现的主要问题：因布德附近没有垃圾场需运输垃圾到大龙潭垃圾场，运输成本较高，垃圾车运转费用增高，因成本增加对集镇治理运行造成困难。下一步改进措施：加大对城乡环境治理项目经费的投入，进一步提高工作质量，创建一个更美好的城乡环境。
2.“村官”经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.12万元，执行数为5.12万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升“村官”基层能力,完成年度工作任务。
3.农村党员培训费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.23万元，执行数为1.23万元，完成预算的100%。通过项目实施，使农村党员素质及知识能力提高。
4.会议费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.6万元，执行数为4.52万元，完成预算的75.8%。通过项目实施，能传达及安排工作，使年度工作圆满完成。
5.社会管理创新经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.41万元，执行数为8.41万元，完成预算的管理水100%。通过项目实施，保证社会平安，创新管理，提高社会平。
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项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度) |
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项目名称 |
城乡综合治理经费 |
||||
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预算单位 |
布德镇人民政府 |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
18.2 |
执行数: |
18.2 |
|
|
其中-财政拨款: |
18.2 |
其中-财政拨款: |
18.2 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
对6个村居环境整治，达到城乡环境干净整洁 |
对6个村居环境整治，达到城乡环境干净整洁 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
环境整治经费
|
6个村居，每村1.2万元，垃圾车6万元 |
6个村居，每村1.2万元，垃圾车6万元 |
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|
项目完成指标 |
质量指标 |
工作效果 |
达到城乡环境干净整洁 |
达到城乡环境干净整洁 |
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|
项目完成指标 |
成本指标 |
全年完成成本 |
18.2万元 |
18.2万元 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
营造干净整洁的环境卫生 |
门前无垃圾 |
门前无垃圾 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众 |
100%满意 |
100%满意 |
|
|
项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度) |
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|
项目名称 |
“村官”经费 |
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|
预算单位 |
布德镇人民政府 |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
5.12 |
执行数: |
5.12 |
|
|
其中-财政拨款: |
5.12 |
其中-财政拨款: |
5.12 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
提升“村官”基层能力,完成年度工作任务。 |
提升“村官”基层能力,完成年度工作任务。 |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
“村官”基本工资、五险一金 |
“村官”基本工资2400元/月、五险一金1668元/月 |
“村官”基本工资2400元/月、五险一金1668元/月 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
基本工资31200元/年,五险一金20020元/年 |
5.12万元 |
5.12万元 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
“村官” |
100%满意 |
100%满意 |
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项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度) |
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|
项目名称 |
农村党员培训费 |
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预算单位 |
布德镇人民政府 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
1.23 |
执行数: |
1.23 |
|
|
其中-财政拨款: |
1.23 |
其中-财政拨款: |
1.23 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
使农村党员素质及知识能力提高 |
使农村党员素质及知识能力提高 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
农村党员人数 |
410人 |
410人 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
按农村党员30元/人/年 |
1.23万元 |
1.23万元 |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
农村党员 |
100%满意 |
100%满意 |
|
|
项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度) |
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|
项目名称 |
会议费 |
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|
预算单位 |
布德镇人民政府 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
5.6 |
执行数: |
5.6 |
|
|
其中-财政拨款: |
5.6 |
其中-财政拨款: |
5.6 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
通过党代会、人大会、三干会传达及安排工作，使年度工作圆满完成。 |
通过党代会、人大会、三干会传达及安排工作，使年度工作圆满完成。 |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
党代表、人代表 三职干部 |
党代表66人、人代表45人，镇干部43人，村干部30人，组干部40人 |
党代表66人、人代表45人，镇干部43人，村干部30人，组干部40人 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
党代表、人代表按300元/人/年，三职干部按150元/人/年 |
5.6万元 |
5.6万元 |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
党代表、人代表、三职干部 |
100%满意 |
100%满意 |
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|
项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度) |
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|
项目名称 |
社会管理创新经费 |
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|
预算单位 |
布德镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
8.41 |
执行数: |
8.41 |
|
|
其中-财政拨款: |
8.41 |
其中-财政拨款: |
8.41 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
保证社会平安，创新管理，提高社会管理水平。 |
保证社会平安，创新管理，提高社会管理水平。 |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
人口数 |
人口16823， |
农村人口16823人， |
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|
项目完成指标 |
成本指标 |
农村人口按5元/人， |
8.41万元 |
8.41万元 |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众 |
100%满意 |
100%满意 |
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（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《布德镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对玉祥工贸搬迁项目开展了绩效评价，《布德镇专项资金绩效评价报告（玉祥工贸物料搬运项目）》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，布德镇机关运行经费支出110.4万元，比2017年121.21万元，减少10.81万元，下降8.9%，主要原因是厉行节约，控制费用支出。
（二）政府采购支出情况
2018年，2018政府采购支出总额345.44万元，其中：政府采购货物支出26.92万元、政府采购工程支出318.52万元、主要用于日常工作开展及基础设施建设。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，布德镇共有车辆5辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是各单位拨款等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.一般公共服务-人大事务-政运行:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.一般公共服务-人大事务-一般行政管理事务: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务-人大事务-代表工作:反映人大开展各类视察等方面的支出。
9.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务- 信访事务:反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
11.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务- 事业运行:反映事业单位的基本支出（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务- 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出:反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
13.一般公共服务-财政事务-事业运行: 反映事业单位的基本支出（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
14.一般公共服务-财政事务-其他财政事务支出: 反映除上述项目以外的其他财政事务支出。
15.一般公共服务-纪检监察事务-一般行政管理事务: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
16.一般公共服务-民族事务-民族工作专项:反映用于民族事务管理方面的专项支出。
17.一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务- 行政运行: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务- 一般行政管理事务: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
19.一般公共服务-组织事务-一般行政管理事务: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
20.公共安全支出-公安-一般行政管理事务: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
21.文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出: 反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
22.文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出- 宣传文化发展专项支出: 反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
23.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险业务管理事务: 反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。
24.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构: 反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
25.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务- 其他人力资源和社会保障管理事务支出: 反映除上述宣布给你以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
26.社会保障和就业支出-民政管理事务-一般行政管理事务: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
27.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休: 反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
28.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出: 反映行政单位的养老保险支出。
29.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
布德镇人民政府
部门支出绩效报告
一、部门概况
（一）基本职能
1.认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。
2.科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。
3.负责本镇、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。
4.负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。
5.负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
6.按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城镇、村的规划、建设、管理工作。
7.负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。
8.负责本镇的民主法治建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
9.负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。
10.负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安，劳动保障、民族、宗教等项工作。
11.按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划生育工作。
12.负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。
13.依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。
14.负责抓好本镇的财政、金融和税费征收协调工作。
15.承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）人员情况
我单位行政编制22名含工勤编制3名，事业编制22名。2018年年末单位实有人数73人。其中：行政20人，事业17人，行政退休18人，事业退休14人，自聘人员4人。
（三）资产情况
截至2018年12月31日，固定资产495.12万元， 其中：房屋237.4万元，本单位车辆编制数为6辆，其中防火车1辆、垃圾清运车1辆、其他车辆4辆，价值157.88万元，其他固定资产99.84万元
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年布德镇人民政府收入预算总额为4090.54万元，其中：当年财政拨款收入2805.38万元，年初结转结余收入1285.16。相应安排支出预算4090.56万元，其中：一般公共服务1129.39万元，文化体育与传媒支出18.14万元，社会保障和就业支出263.54万元，医疗卫生与计划生育支出16.4万元，节能环保支出139.52万元，城乡社区支出199.94万元，农林水支出413.18万元，交通运输支出87.67万元，住房保障支出217.79万元，年末结转结余1603.35万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年布德镇人民政府收入总额为4090.54万元，其中：当年财政拨款收入2471.24万元，其他收入1285.16万元。支出总额4090.54万元，其中：一般公共服务支出1129万元，文化体育与传媒支出18万元，社会保障和就业支出264万元，医疗卫生与计划生育支出16万元，节能环保支出140万元，城乡社区支出200万元，农林水支出413万元，交通运输支出88万元，国土海洋气象等支出1万，住房保障支出218万元其中：一般公共服务1129.39万元，文化体育与传媒支出18.14万元，社会保障和就业支出263.54万元，医疗卫生与计划生育支出16.4万元，节能环保支出139.52万元，城乡社区支出199.94万元，农林水支出413.18万元，交通运输支出87.67万元，住房保障支出217.79万元，年末结转结余1603.35万元
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况。
布德镇2018年预算编制按照区级部门预算编制通知和有关要求，按照相关程序进行了报送，公用经费按照区级部门预算编制标准计算，并按单位需求细化了经济科目。
（二）执行管理情况
1.预算执行
2018年布德镇预算执行率98%。
2.财务管理
2018年我镇完善了内控管理制度，并对财务管理制度进行了完善。
（三）决算编制情况。
布德镇2018年决算按照资金的来源、用途、使用管理的具体要求分项目、分种类、分科目进行了决算。
（四）支出绩效情况。
1.行政运转保障
预算安排支出主要用于保障布德镇机关正常运转、完成日常工作任务以及承担相关工作。
基本支出，保障了布德镇机关及下属事业单位等机构正常运转，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，保障了布德镇机关、下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。
2.机关厉行节约
布德镇2018年未发生公务出国（境）费用，本着厉行节约的原则，按照区政府公务接待相关规定，制定公务接待费的范围和标准，全年公务接待较2017年下降22.54%。主要用于上级部门的工作检查、工作汇报等相关业务工作。公务用车严格派车单制度，机动车辆实行定点维修，维修前应由驾驶员提出计划，经办公室汇总，报分管领导和主要负责人同意。
布德镇严格执行中央八项规定，厉行节约，扎实做好五项经费专项督查工作，无乱发钱物情况，不存在超标准报销公务接待费、因公出国经费、会议费、培训费、差旅费等情况。在保证机关正常办公的情况下，本着节约、环保的原则，降低机关水、电、燃油消耗量。
3.专项预算项目支出绩效
项目均按要求编制了实施方案、勘查和设计，通过上级批复后进行招投标落实施工单位；签订完善相关施工合同；应该纳入政府采购目录的物资、设备均纳入区政府统一采购；建设质量及规范达到了设计要求，严格按照项目管理流程监督，管理规范、项目档案资料齐备，有据可查。
资金管理实行专人管理、专账核算、专款专用，建立严格的内控机制和专项资金管理办法，严格按内部项目审核制度，依据工程进度、及时拨付资金，建设成效及资金使用效益达到了预期效果。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我镇在各项目实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好。
（二）存在问题。
一是我们乡镇刷卡地方较少，本应由公务卡结算相关经济业务未使用公务卡结算；二是办公用品损耗较快，三是固定资产管理账实不符，还需进一步加强管理。
（三）改进建议。
今后我镇将进一步贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格财务制度执行。进一步规范资金的管理和使用，继续探索好的做法不断惠民利民，争取把专项资金的有效价值发挥到最大化。
附件2
布德镇专项资金绩效评价报告
（玉祥工贸物料搬运项目）
一、项目基本情况
攀枝花市玉祥工贸公司租用我镇原民政耐磨厂场地进行生产经营活动期间，在场地堆放大量生产原料，一是不符合环保的相关要求，该场地周边环境压力较大；二是该场地位于216省道边，如不加以规范存在较大的交通隐患。我镇为使该场地生产企业更加符合环保要求以及发挥更大经济效益，决定让该企业搬迁至工业园区，在搬离期间给予生产原料搬运运费补助。
二、评价工作开展情况
在该公司搬运前我镇安排相关人员对堆放的生产原料进行了核量，估计在5000吨左右，在搬运过程中我镇也安排有人员进行了督促，经现场核实玉祥工贸公司在规定的时间将生产原料已全部搬运至指定位置，项目整体完成情况良好。
三、项目实施情况
（一）项目决策。
为使该场地发挥更大效益，尽快将生产原料搬离以及考虑到企业的实际困难（5000吨原料，运费30元/吨，共需运费15万元），我镇召开党委会议决定从我镇非税收入中补助5万元运输费用，不足部分由企业自行承担。
（二）项目管理。
该项目由玉祥工贸自行组织实施，在完成生产物料搬运后，我镇组织相关人员对该场地进行了验收，符合验收标准。按照我镇财务管理规定已将补助资金5万元，补助给玉祥工贸公司。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2018年5月该场地5000吨生产原料已全部清运完成，达到我镇预期目的。
（二）项目效益情况。
玉祥工贸搬离后，我镇积极开展招商引资工作将该场地租赁给攀枝花环业冶金渣开发有限责任公司使用，该公司为攀钢钒集团下属分公司，对我镇在该片区引进加工企业依托攀钢进行发展奠定了坚实基础。攀枝花环业冶金渣开发有限责任公司作为大企业按照相关要求对该场地进行了整治一是减少了对周边环境的影响，二是治缓解了该路段交通压力。
五、评价结论及存在问题
（一）评价结论。
该项目是根据我镇实际情况，通过充分论证后决定实施的，我镇在该项目实施过程中，严格执行相关制度、机制，资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好。
（二）存在问题。
一是该项目未纳入年初预算，应提高预算编制水平，科学预算、合理预算。二是我镇非税收入较少，安排资金较困难。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
