攀枝花市仁和区布德镇人民政府

关于2026年部门预算编制的说明

 

2026年部门预算经仁和区布德镇第五届人民代表大会第九次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2026年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。

2、科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3、负责本镇、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

4、负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5、负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和变业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6、按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城镇、村的规划、建设、管理工作。

7、负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

8、负责本镇的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9、负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10、负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安，劳动保障、民族、宗教等项工作。

11、按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划生育工作。

12、负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。

13、依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14、负责抓好本镇的财政、金融和税费征收协调工作。

15、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）主要工作

一、聚力产业创富，绘就共同富裕新图景

现代农业加快发展。落实耕地保护政策，新增耕地3472亩，民政村猛粮坪片区382亩高标准农田分配到户。引入优种生态农业科技公司完成成都督察局反馈土地问题整改。实施粮经复合种植6714亩，建成老村子村良子田组玉米高产千亩示范片区。推进农村集体产权制度改革，启动集体土地清理。开展水权水价改革，综合调配11座水库保障全镇生产生活用水。全年完成粮食播种2.18万亩、农业社会化服务500亩，粮食总产量达6485吨，生猪出栏24584头，天府粮仓仁和北部基地建设成果斐然。

工业经济加快培育。探索发展新质生产力，推动大合公司新能源项目建成投产，光伏发电、冷藏物流等产业发展势头良好。支持众甫农业、创客农业投入1200万改造升级与产品研发，老渡口酒厂推出新产品拓展市场份额。指导中心砖厂升级智能监测系统，完成聚鑫源沙厂安全及环保设施升级。举办第一届“同心同行·共谋发展”企业交流座谈会，解决堵点难点问题9个。

共富建设稳步推进。聚力村强民富发展目标，探索实施农村创富共同体建设发展模式。引导村集体经济市场化运作，成立村共富建筑队，建设共富超市，创新村集体结对餐饮店，实现村集体经济增收28万元。优化“农特产品企业+餐饮协会会员单位”合作模式，设置农特产品销售专柜10个，实现带货营业额30万元。加快梦里水乡共富田园综合体建设，全力推动体验式农业发展，全年累计接待游客12万人次，带动本地消费1800余万元。

二、统筹全域发展，绘就融合发展新样板

基础设施持续完善。投资4709万元，完成三阳河火烧桥、民政村段河道防洪治理项目主体工程，完成三阳河大庄段河道防洪治理项目。争取资金129万元，完成大垭口山坪塘整治，完成老村子村、民政村、布德村、新桥村7个人饮抗旱项目。争取资金630万元，实施完成民政村、老村子村、新桥村地灾点整治项目。统筹资金120万元，修复、硬化道路1.4公里。投入资金170万元，实施梦里水乡共富田园基础设施配套项目。

人居环境持续改善。全域推进乡村环境治理，开展环境卫生集中整治4次，改造卫生厕所123座，更换保洁车1辆。引导农房风貌塑造，编制“房、院、圈”一体化退坡式院落方案，入选全区农房风貌图集。实施“百村示范·全域整治”项目，实施龙王庙示范点位打造，完成美丽庭院建设20户，修复破损道路18处，老村子村建成省级和美乡村。树牢“两山”理念，完成环保督察反馈问题长效整治2个，全面落实林长制、河（湖）长制，实施森林抚育项目1500亩。大气污染防治、秸秆禁烧、扬尘污染防治、农业面源污染治理等工作扎实开展。

城乡融合持续发力。加快城乡资源一体化配置，争取项目资金262万元，募集钢城集团捐赠资金100万元，群众自筹资金80万元，实施布德村饮用水管网延伸项目，解决695户2190人饮水难题。开展“送岗位、送政策、送培训、送服务”就业援助，建立帮扶台账，全年实现劳务输出4527人。优化设置快递物流点8个，积极发展网络电商、直播带货产业，全年寄出本土特产22万件，带动线上销售1300万元。推动城乡金融要素流通，协调农商行提供贷款1.45亿元，支持产业发展、小微企业、农房建设等。投入1214.92万元，完成14个农网台区电网改造。

三、聚焦民生提质，书写幸福生活新答卷

脱贫成果更加巩固。聚焦“两不愁，三保障”，严守“两条红线”，持续抓好防止返贫动态监测，新增监测对象1户，消除风险4户。实施“雨露计划”63人，开发公益性岗位55个，支持298名脱贫人口外出务工，发放交通补助18.52万元。加大产业扶持力度，帮助108户脱贫户贷款412万元，110户脱贫户代养“三黄鸡”5500只，实现户均增收1.5万元。全年脱贫人口人均可支配收入达2.21万元，同比增长15.7%。

民生福祉不断提升。践行“以民为本、为民服务、为民解困”工作理念，兑现惠农补助9.8万元。加强兜底政策帮扶，发放农村低保金226.74万元，特困供养金203.76万元，临时救助12.48万元，高龄津贴29.4万元，残疾人补贴28.43万元。发放事实无人抚养儿童和孤儿生活费5.8万元。持续做好退役军人服务保障工作，发放优待证6张，走访慰问退役军人及其他优抚对象647人次，发放慰问金6.47万元。

社会事业持续推进。坚持教育优先发展，全面落实控辍保学。加快精神文明建设，组建回龙湾民族舞蹈队伍，建成老村子村史馆。全面开展医保扩面增量行动，实现特殊人群参保率100%。开展妇女两癌筛查238人次，加大重大传染病管控力度，开展检测4次。抓好就业工作，开展各类职业技能培训2期，培训群众80人次，全面消除“零就业”家庭。做好国防动员和兵役征集工作，输送兵源7人。开展爱心公益捐赠活动4场，组织无偿献血活动2期，获评市级无偿献血先进单位。

四、深化平安善治，构建共治共享新格局

基层治理更加扎实。深入践行新时代“枫桥经验”，深化信访源头治理，落实“党风、政风、民风”培塑行动，打通基层社会治理“最后一公里”，全年接待来访群众120人次，办理答复“12345”平台群众意见90次，处置化解矛盾纠纷17起，成功化解历史遗留信访案件1起。持续提升基层治理效能，回龙湾“积分超市”良性运转，259户农户通过良好的自我管理，兑换生活用品700余件。

风险化解更加有效。全力夯实防灾减灾基础，持续完善应急管理机制，保持综合应急分队常态化备战，加快村级义务综合应急队伍建设，落实资金5万元，完善应急物资、器械储备。提升应急救援能力，开展各类应急演练45次，抗旱送水77户。动态管理435户低收入群体住房安全台账，落实55户自建房经营场所房屋安全鉴定备案。争取资金240万元，完成地质灾害区24户避险搬迁。

安全底板更加牢固。始终树牢安全发展理念，严格落实安全生产责任制。抓实安全生产治本攻坚三年行动，守牢企业生产、道路交通、建筑施工、农村消防、防汛减灾、食品药品等安全底线。保持森林草原防灭火专项整治高压态势，实现森林草原防灭火“四连胜”。全镇安全形势总体平稳，连续3年未发生较大及以上安全生产事故。

五、淬炼实干担当，展现知重负重新形象

政治建设持续加强。深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固拓展主题教育成果，扎实开展党纪学习教育，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，把加强党的全面领导贯穿政府工作始终，不折不扣地贯彻落实上级决策部署，落实意识形态工作责任，配合完成区委常规巡察，保持令行禁止、政令畅通。

依法行政持续提升。严格按照法定权限和程序履行职责，“三重一大”事项全部经集体会议决策。全面执行镇人代会决议决定，自觉接受镇人大法律监督、工作监督和社会监督，高标准完成民生实事项目2个，高质量办理人大代表建议10件，办复率和满意率均达100%。深化政务公开，坚持依法行政，强化领导干部学法用法，机关干部考取执法证达70%，政府法治化水平不断提升。

作风建设持续深入。深入践行“四下基层”优良传统，推动全镇干部下沉一线、服务群众，营造“干部带头干、群众跟着干”的工作氛围。严格落实中央八项规定精神和省、市、区十项规定及其实施细则，坚决纠治形式主义、官僚主义。聚焦集中整治群众身边不正之风和腐败问题，加强重点领域、关键环节的廉政风险防控，持之以恒正风肃纪，推动工作落细落实，着力营造风清气正的干事环境。

二、基本情况

布德镇人民政府独立核算单位1个，单位性质为行政单位。人员编制数行政22人，事业24人；实有人数行政16人，行政工勤3人，事业24人，编内聘1人；退休人员34人，临聘人员1人。事业单位 2个，分别为布德镇农业农村综合事务中心（新时代文明实践所）和布德镇便民服务中心（退役军人事务站）。实有公务用车6辆，其中行政及参公单位公务用车2辆、事业单位公务用车4辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，布德镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年布德镇人民政府收入预算总额为1376.29万元，其中：一般公共预算拨款收入1376.29万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算1376.29万元，其中：工资福利支出1014.63万元，日常公用支出129.45万元，项目支出232.21万元。

（一）收入预算情况

布德镇人民政府2026年收入预算1376.29万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1376.29万元，占100%。

（二）支出预算情况

布德镇人民政府2026年支出预算1376.29万元，其中：基本支出1144.08万元，占83.13%；项目支出232.21万元，占16.87%。

布德镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。

基本支出，是用于保障布德镇人民政府正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障布德镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出681.88万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：会议费、人大代表、党代表活动费、非税安排、农村公益基层治理财政补助资金等。

（二）文化体育与传媒支出42.01万元，主要用于单位人员工资。

（三）社会保障和就业支出157.93万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员等支出。

（四）卫生健康支出50.68万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）农林水支出379.79万元，主要用于单位人员工资。

（六）住房保障支出64万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

布德镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款1376.29万元，比2025年预算数增加8.98万元，主要原因是人员和项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出681.88万元，占49.54%；文化体育与传媒支出42.01万元，占3.05%； 社会保障和就业支出157.93万元，占11.48%；卫生健康支出50.68万元，占3.68%；住房保障支出64万元，占4.65%；农林水支出379.79万元，占27.6%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

布德镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1144.08万元，其中：

人员经费1014.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金缴费、绩效工资等。

公用经费129.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、水电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

布德镇人民政府2026年“三公”经费财政拨款预算数38.48万元，其中：公务接待费9.08万元，公务用车运行维护费29.4万元。

（一）公务接待费

2026年安排公务接待费预算9.08万元，较2025年预算下降1%，主要原因是接待任务减少。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（二）公务用车运行维护费

2026年安排公务用车运行维护费29.4万元，较2025年预算下降2%，主要原因是缩减预算开支。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务用车6辆，其中：行政及参公单位公务用车2辆、事业单位公务用车4辆。

七、政府性基金预算支出情况说明

布德镇人民政府2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

布德镇人民政府2026年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2026年，布德镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为129.45万元，比2025年预算减少6.85万元，减少5.03%，主要原因是当年取消领导干部通讯费预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2025年底，布德镇人民政府及所属的非独立核算单位共有车辆6辆，无单位价值200万元以上的大型设备。

（三）政府采购情况

2026年，布德镇人民政府安排政府无采购预算。

（四）绩效目标设置情况

2026年布德政府部门整体支出、运转类和特定目标类项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款232.21万元，绩效目标情况详见附件3—附件5 。

 

 

附件：1.仁和区布德政府2026年部门预算公开表  附件1：布德镇2026年部门预算公开表.xlsx

            2.部门预算名词解释  附件2：部门预算名词解释.doc

            3.整体支出绩效目标申报表 附件3：部门整体支出绩效目标申报表（2026年）布德镇.doc

4.其他运转类项目支出绩效目标申报表 附件4：其他运转类项目支出绩效目标申报表（2026）布德镇.doc

5.特定目标类项目支出绩效目标申报表 附件5：特定目标类项目支出绩效目标申报表（2026）布德镇.doc