攀枝花市仁和区布德镇人民政府

2024年部门整体支出绩效自评报告

 

一、部门概况

（一）机构组成。

布德镇人民政府下属事业单位2个，分别为布德镇农业农村综合事务中心（新时代文明实践所）和布德镇便民服务中心（退役军人事务站）。

（二）机构职能。

攀枝花市仁和区布德镇人民政府是攀枝花市仁和区人民政府领导下的基层政权组织，其主要职能为：

1.认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。

2.科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境、搞好农村市场监督。

3.负责本镇、村居建设和村民委员会建设；负责搞好镇政府系统党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责联系协调本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

4.负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5.负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6.按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城镇、村的规划、建设、管理工作。

7.负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

8.负责本镇的民主法治建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9.负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10.负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等各项工作。

11.负责医疗卫生、妇幼保健、疾病预防控制、重精、计划生育“三项制度”，健康档案云平台管理等工作。

12.负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。

13.依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防灭火工作。

14.负责抓好本镇的财政、金融和税费征收协调工作。

15.承办区委、区政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

我镇现有在编在岗人员43人，（其中：行政人员18人、事业人员21人、行政工勤3人、编内聘1人），临聘人员3人，三支一扶2人，西部志愿者2人，离退休人员34人，遗属3人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

攀枝花市仁和区布德镇人民政府2024年财政资金收入合计1311.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1114.49万元；占财政资金收入84.95%；政府性基金预算财政拨款收入197.38万元，占财政资金收入15.05%；其他收入0万元，占财政资金收入0%；年初结转和结余资金393.03万元。

（二）支出情况。

攀枝花市仁和区布德镇人民政府2024年财政资金支出合计为1464.33万元，其中基本支出为976.86万元（其中：人员经费916.89万元；公用经费59.97万元）；项目支出为487.47万元。年末结转和结余资金240.57万元。

1.基本支出使用情况

布德镇2024年支出合计为1464.33万元，其中基本支出为976.86万元（其中：人员经费916.89万元；公用经费59.97万元）。       

2.部门预算项目安排及支出情况

攀枝花市仁和区布德镇人民政府2024年预算项目安排207.25万元，实际支出75.33万元。其中：乡镇人大代表、党代表活动经费5.9万元，完成支付0.52万元，追减5.38万元；人代会党代会三干会会议费预算资金5.34万元，完成支付2.97万元，追减2.37万元；基层管护资金预算资金134.35万元，完成支付28.01万元，追减106.34万元；政府临聘人员工资、群团经费、政府运转经费、武装工作经费(非税安排）预算资金80万元，完成支付43.83万元，追减了36.17万元。

3.项目资金安排及支出情况

布德镇涉及专项资金安排的全部用于布德镇项目使用，其中：

区人大分配“人大代表之家活动室”运行维护费0.32万元，已支付0.32万元，主要用于镇人大代表之家和中心村人大代表联络站标识牌更换工作；民政村回龙湾自发迁居聚集点铸牢中华民族共同体意识统战创新实践基地点位打造项目资金2万元，已支付1.32万元，主要用于民政村回龙湾组演出民族服装购置；春节、八一走访慰问资金6.41万元，已支付6.41万元，主要用于退役军人和“三属”春节和“八一”建军节慰问；2023年重点防汛安全隐患点防汛补助经费2.96万元，已支付2.96万元，用于郑家湾山坪塘维修整治；村（社区）干部绩效奖12.3万元，已支付12.3万元，用于发放布德镇2021年度村常职干部绩效考核奖；2024年疫情防控经费3.18万元，已支付3.18元，主要用于支付2022年新冠疫苗接种、核酸采样等所需物资采购及现场工作人员就餐、疫情防控宣传等支出；以往年度非税项目资金47.98万元，支付47.98万元，主要用于日常事务及临聘工作经费、政府其他商品和服务支出等；森林草原防灭火项目经费17.67万元，已支付11.51万元，用于支付森林防灭火宣传、森林防灭火隐患排查整治、森林防灭火设施设备维护、应急保障等；乡镇项目支付149.4万元，已支付149.4万元，主要用于支付清欠企业账款；三支一扶补助资金12.78万元，已支付12.78万元，主要用于支付三支一扶人员工资，五险一金等；2023年生态功能区转移支付市本级资金（仁和区森林防火专项）5万元，已支付5万元，主要用于森林防火宣传、应急保障设备维修等费用；2022年省级科技计划项目资金（攀枝花市莲藕新品种筛选与示范推广项目）20万元，已支付11.4万元，主要我镇莲藕品种筛选与推广、采购及配套工程。

（三）结余分配和结转结余情况。

布德镇2024年年初结转和结余资金393.03万元，其中支付：“三支一扶”人员经费4.86万元，已完成支付4.86万元，追减0万元；二十届三中全会期间信访维稳工作经费1.96万元，完成支付1.96万元，追减0万元；维稳工作经费26.89万元，完成支付14.89万元，追减12万元；民政村回龙湾自发迁居聚集点铸牢中华民族共同体意识统战创新实践基地点位打造项目资金27.4万元，已完成支付27.4万元，追减0万元；以往年度基层治理资金88.99万元，已完成支付72.53万元，追减16.46万元；以往年度非税项目资金37.13万元，已完成支付30.8万元，追减6.33万元。年末结转和结余资金240.57万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.人员类年初部门预算绩效目标完成情况

本单位2024年年初人员类预算安排财政拨款收入942.7万元，实际人员支出916.89万元。保障了我单位43名正式在职职工、34名退休职工、3名遗属、79名村组干部的工资福利补助费用，以及政府及下属事业单位开展公务（业务）活动的日常支出。

2.运转类年初部门预算绩效目标完成情况

本单位2024年年初公用经费预算安排财政拨款收入131.76万元，实际公用经费支出59.97万元。推动了政府工作的正常运转，使政府工作得到有效开展，更好地为群众服务。

3.年初部门预算绩效目标完成情况

我镇加强对财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划实行。专项资金按照专款专用，不虚列项目支出，不挪用、套取、转移专项资金。针对我镇项目资金的绩效目标完成情况如下：

（1）党代表、人大代表活动费，我镇党代表、人大代表118人。预算安排5.9万元（按照人大代表、党代表500元每人计算）。保障党代表及人大代表活动正常开展，支持和保障代表依法执行代表职务及开展工作。

产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标：根据工作需要，组织乡人大代表、党代表118人开展代表活动。质量指标：提高代表工作积极性，更好履职尽责，保证活动正常开展。时效指标：组织开展各种代表活动2024年1-12月。

成本指标。党代表、人大代表活动费5.9万元，实际支付0.52万元，完成率8.73%。

效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。社会效益指标：通过开展学习、培训、考察等活动提高代表的履职能力支持和保障了代表依法执行代表职务及开展工作。

满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标 ：抽样调查满意度≥90%。

（2）党、人大代表三干会等会议费，进一步加强会议费管理，精简会议、改进会风，提高会议效率和质量，降低行政成本，按照乡镇党代会、人代会经费，按党代表、人大代表300元/人.年，三干会经费，按三职干部150元/人.年计算。我镇人大代表、党代表118人，三职干部120人。合计5.34万元。

产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标：组织召开我镇人大代表、党代表118人，三职干部117人参加会议，全年预计召开各种会议超过5次。质量指标 ：通过开展党代会、人代会、三职干部会，提升干部管理水平，制定布德发展思路，巩固国家政权。时效指标：保证2024年1-12月的各种会议顺利召开。

成本指标。党代表、人大代表、三干会经费5.34万元，实际支付2.97万元，完成率55.56%。

效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。经济效益指标：推进乡镇各项经济及事业建设；社会效益指标：使政府职能更好发挥，能更贴切的服务群众，推进及安排各项工作。

满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标 ：抽样调查满意度≥95%。

（3）基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助经费134.35万元。保障乡村环境治理、道路养护、水利工程管护、基层党建群团、文化旅游设施维护、基层治理铁路护路补助等各项工作顺利开。

产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标：保障5个社区村委会日常工作的正常开展，涵盖项目8个；质量指标：提高资金使用合理性，确保资金都使用在刀刃上，并采取专项资金专项核算，严格按照财务制度管理资金，推进基层治理各项费用支出及工作顺利开展；时效指标：基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助经费2024年1-12月。

成本指标。基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助经费134.35万元，实际支付28.01万元，完成率20.85%。

效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。经济效益指标:推进布德城乡基层治理，带动农村产业发展，增加农民产业收入，提高幸福感；社会效益指标：推进城乡基层治理制度创新和能力建设，加强城乡环境治理，改善城乡人居环境，全力打造门户枢纽新区，建设美丽繁荣和谐布德;生态效益指标：加强农村环境整治，改变村容村貌，改善生态环境，提高居住舒适感。

满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标 ：抽样调查满意度≥95%。

（4）非税收入自主安排经费80万，进一步推进政府各项工作顺利开展，更好地服务于群众。

产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标：临聘人员2名，在职人员43人，开展征兵工作100人次，青少年妇女10474人；质量指标 ：辅助镇政府完成相关工作，确保工作顺利开展；时效指标 ：保证2024年1-12月的全镇工作顺利开展。

成本指标：80万元实际支出43.83万元，完成率54.79%。

效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。社会效益指标：保障临聘人员正常薪资报酬，推进临聘人员工作任务顺利开展，全面推进群团工作顺利开展，保证今年工作顺利完成，提高工作效率；保障征兵工作顺利进行，为国防提供后备力量；可持续影响指标：有效促进征兵工作提供国防后备力量，有效准确编制预备役队伍。可持续影响指标：保证政府工作开展的持续开展，有效促进征兵工作提供国防后备力量，有效准确编制预备役队伍。

满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标 ：抽样调查满意度≥95%。

（二）结果应用情况。

我镇在部门预算整体绩效自评表及部门预算整体绩效自评报告完成后，上传党政公开网进行公开公示，并接受社会监督。

（三）自评质量。

2024年在镇党委、政府的坚强领导下，人大的监督指导下，我镇财政工作顺利开展，基本上完成了2024年度的财政资金预算工作，因财政紧张，部分资金已报账未支付。总体来说，本单位项目资金严格按照财务制度进行管理，按照财政要求完成支付工作，未出现资金违规使用情况和违反政策法规情况。结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对项目进行总体评价，部门整体支出自评得分95分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据各专项项目及我镇实际，科学合理编制预算资金，严格执行预算和预算执行，提高资金使用效率。认真做好绩效评价，正确认识绩效评价的重要性，对资金使用的熟知度和合理使用打下坚实基础。

（二）存在问题。

1.年初财政预算数与实际支出数存在差距，部分项目不能足额编制，对项目的整体资金掌握不够准确。

2.预算完成率低，项目资金使用率较低，项目推进力度有待进一步加强。

2.部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项不够清晰，不能很好地对比支出与成果，很难针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

3.财务制度不够完善，财务人员业务素质有待提高。

（三）改进建议。

1.深化预算管理改革。全面落实《预算法》，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能地全面，不漏项。加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，切实提高预算完成率及资金使用效益

2.加快财政支出进度，提高财政资金的使用效益。重点抓好财政存量资金使用工作，全面清理结转结余资金，盘活存量，整合资金用于急需资金支持的发展领域。

3.建立健全财务管理制度。对重点项目资金的财务收支、资金拨付程序进行监督检查。强化专项资金全程监管，实现“以监督促管理、以监督促服务”。

4.提高财务人员业务素质。不断加强干部依法理财、科学管理、勤政为民的本领。形成保持财经纪律执行行为规范的长效机制，全面落实工作，做到更好各项财政管理工作。今后，我们将秉承合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。加强提升财务工作处理水平，做好评绩效管控工作。

 

 

附表：1.部门预算绩效自评打分表

2.部门整体绩效目标完成情况自评表

 

 

                                                           攀枝花市仁和区布德镇人民政府

                                                                  2025年5月14日

 

附表1

部门预算绩效自评打分表

 

绩效评价指标指标分值				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值
总体绩效 （65分）	履职效能 （15分）	履职效果	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	15
	预算管理 （25分）	预算编制质量	8	部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	8
		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入程度	4
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	4
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	2
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	5
	财务管理 （10分）	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	4
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	4
	资产管理 （9分）	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	3
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	3
总体绩效 （65分）	资产管理 （9分）	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	2
	采购管理 （6分）	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	3
项目绩效 （35分）	项目决策 （12分）	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	4
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库	4
	项目执行 （12分）	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	4
	目标实现 （11分）	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	3
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	3
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	3
扣分项 （10分）	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	0
	合计				95

 

 

附表2

部门整体绩效目标完成情况自评表
（2024年度）
单位：万元
部门名称			攀枝花市仁和区布德镇人民政府
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
	1281.71		1281.71		0
年度总体 目标	完成本镇、村、企业党的建设和村民委员会建设，负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作，做好本行政区域的城镇、村的规划、建设、管理工作等。
年度主要 任务	任务名称		主要内容
	目标1		保障机关在职人员41人、退休人员33人、遗属3人的正常办公及生活秩序。
	目标2		围绕年初目标任务，扎实推进农村产业工作。
	目标3		立足服务民生，提高民生服务质量。一是完善工作制度，发挥政府职能。二是优化服务流程。三是注重管理质量，切实做好各类涉农建设项目。
	目标4		加大管理力度，强化依法行政能力。
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标值	绩效度量单位	实际完成 指标值
	基本经费	数量指标			保障机关在职人员41人、退休人员33人、遗属3人的正常办公及生活秩序		按指标完成
		质量指标			达到政府正常运转保质保量地完成		按指标完成
		时效指标			2024年全年		2024年全年
		成本指标			经费支出控制在1074.46万元内,其中在职人员工资942.7万元，日常公用经费131.76万元。		1074.46万元
	项目经费	数量指标			8个项目		按指标完成
		质量指标			时效时间内保质保量完成各项目		按指标完成
		时效指标			2024年全年		2024年全年
		成本指标			项目经费207.25万元		207.25万元
	效益指标	社会效益指标			通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利，办好民生实事，推动社会事业稳步发展		按指标完成
		生态效益指标			通过项目的实施，切实改善人居环境，不断完善和提升基础设施功能,筑牢“产业兴旺”基础，持续推进幸福美丽新村建设，加快乡村振兴步伐，打造“生态宜居”环境，加强社会治理，推进乡风文明，实现生活富裕目标		按指标完成
		可持续影响指标			体现政策导向，长期保障工作平稳进行		按指标完成
	满意度指标	满意度指标			≥95%		95%

 

附件1：2024年部门整体支出绩效评价指标体系.xlsx 附件7：布德镇2024年度财政资金使用情况表.xls 2024年布德镇专项预算项目绩效自评.zip