攀枝花市仁和区布德镇人民政府

关于2024年部门预算编制的说明

目 录

公开时间：2024年6月7日

一、基本职能及主要工作………………………………………………1

（一）职能简介…………………………………………………………1

（二）重点工作任务介绍……………………………………………3

二、 基本情况…………………………………………………………8

（一）机构情况…………………………………………………8

（二）人员编制情况………………………………………………………8

（三）车辆编制情况………………………………9

三、收支预算总体情况………………………………………………9

（一）收入预算情况…………………………………………………9

（二）支出预算情况…………………………………………………10

四、一般公共预算当年拨款情况说明…………………………10

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况…………………10

（二）一般公共预算当年拨款结构情况…………………………11

 五、一般公共预算基本支出情况说明…………………………11

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况……………………11

（一）因公出国（境）经费………………………………………11

（二）公务接待费…………………………………………………12

（三）公务用车购置及运行维护费……………………………12

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明………12

八、政府性基金预算支出情况说明…………………………12

 九、国有资本经营预算支出情况说明………………………13

 十、其他重要事项的情况说明………………………………13

 

     （一）业务运行经费……………………………………………13

（二）国有资产占有使用情况…………………………………13

（三）政府采购情况……………………………………………14

（四）预算绩效情况………………………………………14

 

2024年部门预算经仁和区布德镇第五届人民代表大会第五次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:

基本职能及主要工作

职能简介

认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。
科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。
负责本镇、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。
负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。
负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城镇、村的规划、建设、管理工作。
负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。
负责本镇的民主法治建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。
负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安，劳动保障、民族、宗教等项工作。
按照疫情防控要求，负责辖区内的疫情防控工作。
负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。
依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。
负责抓好本镇的财政、金融和税费征收协调工作。
承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2024年重点工作任务介绍。

2024年是深入实施“十四五”规划、推动高质量发展建设共同富裕试验区的关键之年，也是市委确定的“大抓落实年”。布德镇将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真落实中央经济工作会议及省、市、区委全会和经济工作会议精神，坚持稳中求进、以进促稳的工作总基调，围绕镇党委“一二三四”发展思路和“两个定位”发展目标，锚定“三张清单”，干好“五大实事”，推动布德镇经济社会高质量发展。

今年经济发展主要目标是：地区生产总值增长6.5%，地方一般公共预算收入增长7%，农村居民人均可支配收入增长6%。

为实现上述目标，今年主要抓好以下五个方面工作：

一、坚持创新突破，打造共同富裕新场景

探索集体经济共富模式。因地制宜做大村集体经济“蛋糕”，修订《村集体经济组织运行管理制度》，引导村集体经济市场化运作，支持村集体发展特色餐饮、乡村旅游、社会化服务等。实施农村集体土地清理规范，盘活农村集体土地资源，实现集体资源保值增值。发挥各村资源优势，探索村企结对发展，组建强村公司，筹建“平价超市”“共富建筑队”。2024年村集体经济经营性收入力争增长15%。

拓宽助农增收共富路径。加快现代乡村产业体系建设，引进莲藕、玉米、魔芋等新品种，持续优化“一村一品”特色产业。探索“协会负责+订单定制+农户分包养殖”模式，组织农户代养三黄鸡，拓宽群众增收渠道。深化“三站一体”供销平台作用，降低农资成本，畅通农产品销售渠道，在供销两端为群众争取最大利益。开展农业技能培训12期，实时推送务工就业信息，提升群众务工收入。

打造共同富裕最小单元。改造2家并新建1家特色餐饮店，建立健全企业与农户联动机制，建设“平价超市”，打造黄焖鸡共富单元。支持莲乡布德农文旅融合发展综合体建设，开发集吃、住、娱、户外活动、科普等为一体的消费场景，打造乡旅共富单元。补齐老拱山、旗帜山片区基础设施短板，推动粮、畜、果、蔬等优质特色产业循环发展，打造两山共富单元。探索“工会进村”行动，实施“技能培训+务工信息+劳务输出+权益维护”联动，持续深化回龙湾片区基层治理，打造回龙湾共富单元。

二、坚持稳中求进，培育产业发展新动能

着力提升现代农业水平。抗牢粮食安全责任，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，深化粮经复合种植模式，完成粮食播种面积1.67万亩，实现粮食产量稳步增长。持续稳固早春玉米、芒果、莲藕、豌豆等优势产业，打造绿色优质果蔬生产基地。着力调整农业产业结构，招引优种生态农业科技公司，引进“金玉512玉米”“枸杞辣椒”“草莓西红柿”等新品种，为现代农业发展插上科技翅膀。

持续释放工业经济潜能。盘活圣达工业用地存量，做好三方对接，积极引进蓝莓种植等高附加值产业，变资源为资金。支持众甫、创客农业、老渡口酒深挖企业文化，加大品牌建设，打造布德农特产品“新三宝”。坚持优化营商环境，积极助企惠企强企，帮助通威光伏、砖厂、砂场等企业协调资金融通、用地用能、企地矛盾等，助力企业稳产达效。

不断强化三产品牌打造。以规划为引领，深挖乡村资源，谋划形成“一核一线两翼”乡村游空间格局。以莲乡布德农文旅融合发展综合体为核心，结合三阳河大庄段河道整治，广泛植入共享菜园、特色餐饮、水上活动等业态，打造集赏花、亲水、体验、娱乐为一体的新网红打卡地。以221省道沿线为主线，支持田园休闲农庄示范点、采摘体验示范户创建。支持新桥村发展户外体验项目、老村子村打造龙王庙露营休闲目的地。

三、坚持夯基固本，实现城乡融合新跨越

着力加强基础设施建设。学习运用“千万工程”经验，全力推进百村示范全域整治工程。继续实施一批小型人饮抗旱项目，抓实布德村饮用水管网延伸项目。做好服务保障，全力推动火烧桥、小河沟段防洪治理，庙堡山坪塘整治。扎实做好24户地质灾害避险搬迁和4个地质灾害点整治项目。积极向上争取实施民政村道路硬化以工代赈、老拱山基础设施提升、猛粮坪粮经复合示范提升等项目。

着力提升公共服务质效。加强农村建房管理，争取相关资金，稳步推进土坯房抗震设防、避险搬迁工程。坚持谁受益谁管护原则，发挥受益群众主观能动作用，健全人人参与的基础设施管护机制，管好路、护好渠、分好水，确保各类设施得到长效利用。推动集镇街道规范化建设和精细化管理，常态化开展“五乱”整治，持续规范经营秩序。不断改进服务方式，优化服务流程，提升便民服务质量和效能，让“最多跑一次”落到实处。

建设宜居宜业和美乡村。全面落实河（湖）长制、林长制，坚持常态化巡护。新增3吨压缩垃圾车一辆，建设垃圾亭5个，增配垃圾桶100个。持续推进农业面源污染防治、生活污水治理，积极推动大庄片区污水管网建设。推进美丽村庄建设，实施大庄街美化、亮化，实施老村子村庄风貌整治，改造庭院25户，鼓励各村因地制宜开展美丽庭院创建。支持布德村、老村子村争创和美乡村样板村。

四、坚持共建共享，打造民生幸福新高地

民生保障更有温度。坚决守好防止规模性返贫底线，做到脱贫不脱政策，聚焦“两不愁三保障”和饮水安全，做好返贫动态监测。深入推进参保扩面，着力提升城乡居民养老保险、医疗保险参保率。兜牢困难群众救助保障，持续深化关爱“一老一小”，做好残疾人、未成年人等重点人群保障。

社会事业更有力度。持续推进教育均衡发展，筑牢控辍保学底线，支持中小学、幼儿园改善办学条件，加大优秀师生表扬力度，积极营造教书育人良好环境。不断提升卫生健康水平，加大特殊人群关怀力度，做好“两癌”筛查。落实落细各项就业政策，扶持引导高校毕业生、返乡农民工、退役军人等重点群体创业，不断提升返乡吸引力。持续做好双拥工作，做好征兵及民兵预备役等工作。

精神文明更有厚度。创新开展新时代文明实践活动，落实农村文化“五个一”工程，新建片区史馆1座，组建村文艺队5支，选拔推荐官、打造文旅品牌，组织开展“火把节”“荷花节”等节庆活动。推进移风易俗，持续开展民族团结进步示范创建工作，铸牢中华民族共同体意识。用好“红黑榜”，开展文明家庭、身边好人选树活动，以良好的家风引领社风民风。

五、坚持底线思维，营造安全稳定新局面

全面提升社会治理效能。坚持发展新时代“枫桥经验”，强化“两所一办联动”矛盾纠纷多元化解机制，努力把矛盾化解在最小单元。持续推进政风、民风培塑行动，开展“五星家庭”“文明家庭”等评选活动，全力营造创“星”争“星”的浓厚社会氛围。纵深推进“八五”普法，支持各村创建民主法治示范村、“六无社区”。常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击各类违法犯罪活动，建设更高水平的法治布德。

全面守住安全生产底线。推进安全生产治本攻坚三年行动，强化道路交通、城镇燃气、建筑施工、非煤矿山、自建房、食品药品等重点领域安全监管，全面排查整治“九小场所”消防安全隐患。持续推进应急体系建设，做好业务培训、应急物资储备，提升全域应急救援能力。抓实森林草原防灭火常态化治理和防汛防震防地灾等常态化防震减灾救灾工作，坚决防范遏制较大及以上事故发生。

持续防范化解潜在风险。落实总体国家安全观，坚决扛起防范化解重大安全风险政治责任，建立完善重大议事决策社会风险评估机制。维护意识形态安全，把新时代意识形态工作引向深入。坚持化存量遏增量，落实“新官要理旧账”，妥善处置政府债务、拖欠企业账款等领域的风险隐患，打好防范化解风险攻坚战。

二、基本情况

(一）机构情况

布德镇人民政府下属非独立核算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：仁和区布德镇村镇建设服务中心，仁和区布德镇便民服务中心，仁和区布德镇宣传文化旅游服务中心，仁和区布德镇农村服务中心。 

（二）人员编制情况

人员编制数行政19人，机关工勤3人，事业24人，编内聘1人；实有人数行政16人，机关工勤3人，事业21人，编内聘1人，退休人员33人，临聘人员3人；

（三）车辆编制情况

车辆编制数6辆，实有车辆6辆，其中行政及参公单位公务用车2辆（1辆应急车，1辆特种专用车辆是皮卡车用于防汛救灾、森林消防等。）、事业单位普通公务用车2辆、垃圾车2辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，布德镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年布德镇人民政府收入预算总额为1281.71万元，其中：一般公共预算拨款收入1281.71万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算1281.71万元，其中：工资福利支出909.08万元，日常公用支出131.76万元，对个人和家庭的补助支出33.62万元，项目支出207.25万元。

（一）收入预算情况

布德镇人民政府2024年收入预算1281.71万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1281.71万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

布德镇人民政府2024年支出预算1281.71万元，其中：基本支出1071.46万元，占83.83%；项目支出207.25万元，占16.17%。

布德镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的相关工作。

基本支出，是用于保障布德镇人民政府正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障布德镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.一般公共服务支出633.69万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2.文化旅游体育与传媒支出40.39万元，主要用于下属事业单位人员工资。

3.社会保障和就业支出322.33万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3.卫生健康支出49.65万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.农林水支出172.81万元，主要用于下属事业单位人员工资及农村基础设施维护。

5.交通运输支出4.32万元，用于农村道路交通维护经费。

6.住房保障支出58.52万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

布德镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款1281.71万元，比2023年预算数减少18.02万元，主要是退休人员多余新招录人员，人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出633.69万元，占49.44%；文化旅游体育与传媒支出40.39万元，占3.15%；社会保障和就业支出322.33万元，占25.15%，卫生健康支出49.65万元，占3.87%；农林水支出172.81万元，占13.48%，交通运输支出4.32万元，占0.3%；住房保障支出58.52万元，占4.57%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

布德镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1074.46万元，其中：

人员经费942.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费131.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运维护费、其他交通费用。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

布德镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数39.27万元，其中：公务接待费9.27万元，公务用车购置及运行维护费30万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2024年布德镇人民政府年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。2024年拟安排出国（境）0次，出国（境）0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2023年预算持平。

（二）公务接待费

2024年安排公务接待费预算9.27万元，较2023年预算下降21.17%，主要原因是接待任务减少。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年安排公务用车购置及运行维护费30万元，较2023年预算增长50%，主要原因是增加了2辆垃圾车。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车6辆，其中：轿车0辆、越野车3辆、皮卡车1辆、垃圾车2辆、客车0辆、货车0辆、摩托车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆0，单位车辆保有量预计达到6辆。

2024年安排公务用车运行维护费30万元，用于6辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障森林消防、防汛救灾、日常公务出差等工作开展。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

布德镇人民政府2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

政府性基金预算支出情况说明

布德镇人民政府2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况说明

布德镇人民政府2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2024年，布德镇人民政府以及下属非独立核算1家行政单位，仁和区布德镇村镇建设服务中心、仁和区布德镇便民服务中心、仁和区布德镇宣传文化旅游服务中心、仁和区布德镇农村服务中心4家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为131.76万元，比2023年预算增加8.9万元，增长7.24%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年底，布德镇人民政府及所属的非独立核算单位共有车辆6辆，其中，执法执勤用车0辆0。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2024年，布德镇人民政府安排政府采购预算0万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护、购买服务。

（四）预算绩效情况

2024年布德镇人民政府开展绩效目标管理的项目85个，涉及预算1281.71万元。其中：人员类项目65个，涉及预算942.70万元；运转类项目18个，涉及预算329.35万元；特定目标类项目2个，涉及预算9.66万元。

 

附件：1.仁和区布德镇人民政府2024年部门预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2024年部门预算绩效目标申报表

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附件1：仁和区布德镇人民政府2024年部门预算公开表.xls 附件2：部门预算名词解释.doc 附件3：布德政府2024年部门预算项目绩效表.xls