2022年度

仁和区布德镇人民政府部门决算编制说明

 

 

 

目录

 

公开时间：2023年11月21日

 

第一部分 部门概况..................................................5

一、基本职能及主要工作……………………………………………….……..5

二、机构设置……………………………………………………………………5.

第二部分 部门决算情况说明..........................................7

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………7

二、收入决算情况说明…………………………………………………………7

三、支出决算情况说明…………………………………………………………8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….……13

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……15

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………15

第三部分 名词解释..................................................18

第四部分 附件......................................................21

附件1……………………………………………………………………………21

附件2……………………………………………………………………………22

第五部分 附表......................................................27

一、收入支出决算总表…………………………………………………………27

二、收入决算表…………………………………………………………………27

三、支出决算表…………………………………………………………………27

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………27

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………27

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………..…27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………..…27

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………27

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……27

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…27

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…27

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。

2、科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3、负责本镇、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

4、负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5、负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6、按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城镇、村的规划、建设、管理工作。

7、负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

8、负责本镇的民主法治建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9、负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10、负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安，劳动保障、民族、宗教等项工作。

11、按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划生育工作。

12、负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。

13、依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14、负责抓好本镇的财政、金融和税费征收协调工作。

15、承办区委、区政府交办的其他工作。

    （二）2022年重点工作完成情况。

（一）转变产业发展模式，综合实力显著增强。农业生产持续增收。全面落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，以创建现代农业园区为契机，以保障粮食安全为第一要务，推广粮经复合套种模式，实现新增耕地2120亩，增加粮食产量200吨。因地制宜，科学统筹，细化产业生产任务，实现全年粮食产量5680吨，大豆34吨，莲藕4510吨，芒果9400吨，预计完成农业生产总值59035万元。工业发展后劲更足。抓牢攀盐高速公路建设发展机遇，锚定集仓储物流于一体的发展前景，编制国土空间规划，盘活工业用地，提高工业发展竞争力。持续优化营商环境，搭建“一站式”服务平台，推行服务上门，主动帮助企业解决发展中的重点、难点问题，实现工业稳产达效。三产发展效益显著。争取资金170万元，以实施中心村莲藕产业示范项目为载体，引进莲藕品种31个，吸引社会资本330万元，成功打造集观光旅游、种养一体的“莲乡布德.梦里水乡”3A级景区，累计吸引游客4.8万人，城郊田园旅游小镇建设成效初步彰显。迎着景区带来的“蝴蝶效应”，整合黄焖鸡餐饮行业，支持与景区建立合作关系，统一门店招牌，改善营业环境，“黄焖鸡”品牌更加响亮。

（二）持续改善农村面貌，乡村振兴后劲更足。基础设施不断完善。立足农业发展生产要素，持续争取项目资金改善发展大环境，争取项目资金13万元，完成中心村大庄组田坎硬化项目；落实项目资金32万元，完成花棚子水库、倮果箐水库维修养护工程；争取资金50万元，完成麻地组产业道路硬化工程；争取资金139万元，完成民政村回龙湾晾晒场项目；争取高标准农田项目，配合实施平整土地382亩、改良土壤7200亩、高效节水灌溉184亩、新建沟渠10.06公里。人居环境持续改善。坚持把农村人居环境整治作为推动乡村振兴的“先手棋”，加大力度开展厕所革命工作，实施厕所改建268户；不断完善垃圾清运处理制度，持续推进垃圾处理社会资本化运作，制定《布德镇农村生活垃圾清运管理办法》，拿好手中“天秤”，处理好群众与第三方公司关系，规范管理生活垃圾处理方式，生活垃圾收运处置体系进一步健全；持续推进农业农村绿色发展，强化农业面源污染防治，完善废弃农膜和农药包装废弃物处置制度，鼓励农户采取粪污就地就近还田，推广生物农药、高效低毒低残留农药；开展居家卫生“红黑”榜评比活动，农户居家卫生清洁整洁持续改善，美丽乡村新气象逐步养成。生态环保治理有效。坚决守牢生态环保底线，持续巩固治理成果，死盯死守治理点位，防止死灰复燃；常态化开展河道巡查、林地巡查工作，整治违法乱建、未批先建2起，严格落实“长牙齿”的耕地保护措施，严防耕地净流出。

（三）坚持以人民为中心，民生福祉不断改善。持续办好民生实事。全面落实城乡居民养老保险、医疗保险工作，实现参保率100%，持续加大社会救助力度，秉承应保尽保、应救则救的原则，落实城乡低保432人167.44万元，落实临时救助、特困救助等救助资金378.4万元，办理退役军人优待证261人；审批宅基地94户，完成3094户农村宅基地使用权及房屋所有权颁证；争取资金通工程资金20万元完成大庄街客运站点及快递运营中心的改建，持续改善便民服务。持续巩固脱贫成果。坚持在脱贫路上不落下一人的原则，全面开展大排查2次，新增监测户2户5人，因人施策，详细制定帮扶方案，逐步消除贫困；实施输血与造血相结合工程，落实资金45.7万元帮助脱贫户壮大产业发展，积极宣传务工信息，引导脱贫户外出务工380人。2022年布德镇脱贫户人均纯收入达到17674元，同比增长14.84%。逐步提高收入水平。着力解决群众最直接的利益问题，以提高群众就业创业水平为着力点，举办技能培训9期，培训330人，培养成一批懂政策、有技术、会经营的创业型、实用型、技术型人才，提高群众社会竞争力，增加收入。

（四）全力保障社会稳定，社会发展更加和谐。筑牢疫情防控安全体系。坚决扛起疫情防控重大政治责任，进一步完善防控体系，强化防控措施，常态化开展返乡人员排查工作，加大重要场所监管力度，持续推进2463人疫苗接种工作，累计完成核酸采样54990人。守牢安全生产底线。牢固树立“安全责任重于泰山”的意识，认真贯彻落实安全生产法律法规，确保人民群众生命财产安全。开展“多合一”安全生产大排查12次，查处问题21起，落实闭环管理，实现问题全部销号；强化应急队伍体系建设，整合镇村应急救援力量，常态化开展应急处置能力培训，以练为战开展防汛演练37次，有效提高应急处置能力。社会治理成效显著。积极开展“六无”平安村（社区）创建，充分发挥网格员职能职责，建立健全社会治安风险隐患信息化排查处置机制；健全重点人员及重点人群“三级包保”制度，对重点人员及重点人群实施严密管控，确保人员不脱失，群体不脱控；强化社会矛盾纠纷调解力度，推进信访案件办理进度，全年接待来访群众35人，调解纠纷17件，成功调解16件，调解成功率达94%。

（五）持续加强自身建设，不断优化工作作风。强化措施，加强作风建设。以深入整治“中梗阻”为载体，实施领导班子带头抓机关作风，带头遵守各项制度，充分发挥表率作用，进一步加强干部日常管理。通过查找“五个方面”问题317个，找准干部在思想观念、精神状态、纪律作风等方面的问题根源，对标制定整改清单，逐一整改到位，实现了制度管事管人，干部思想作风明显好转，机关效能建设得到进一步提高，有效形成良好的干事创业氛围。         二、机构设置

· 布德镇人民政府下设7个科室，0个驻镇纪检监察组，独立编制的0个参照公务员管理的事业单位和4个事业单位。布德镇人民政府财务统一管理，无单独核算的二级预算单位。

 

 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

· 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3028.66万元。与2021年相比，收、支总计减少175.71万元，降低5.8%。主要变动原因是2022年项目增加经费减少。

· 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1272.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1264.13万元，占99.30%；政府性基金预算财政拨款收入8.55万元，占0.70%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

· 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1273.77万元，其中：基本支出884.11万元，占69.41%；项目支出389.66万元，占30.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2545.34万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计增加14.98万元，增长5.89%。主要变动原因是项目支出经费减少、基本支出经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1264.13万元，占本年支出合计的99.24%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少94.62万元，下降7.48%。主要变动原因是工程项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1264.13万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出643.5万元，占50.9%；文化旅游体育与传媒支出25.11万元，占1.99%；社会保障和就业支出304.09万元，占24.05%；卫生健康支出44.83万元，占3.55%；城乡社区支出3.29万元，占0.26%；农林水支出190.24万元，占15.05%；交通运输支出2.16万元，占0.17%；住房保障支出50.91万元，占4.03%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1264.13万元，完成预算数的100.06%。其中：

1.一般公共服务-人大事务-行政运行2010101:支出决算为17.89万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

2.一般公共服务-人大事务-人大会议2010104：支出决算为1.33万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

4.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2010301：支出决算为375.92万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

5.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务2010302：支出决算为0.07万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

6.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行2010350：支出决算为17.47万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

7.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2010399：支出决算为54.2万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

8.一般公共服务-财政事务-行政运行2010601：支出决算为13.42万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

9.一般公共服务-财政事务-事业运行2010650：支出决算为43.68万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

10.一般公共服务-民族事务-其他民族事务支出2012399：支出决算为18.42万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

11.一般公共服务-群众团体事务-其他群众团体事务支出2012999：支出决算为26.66万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

 12.一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2013101：支出决算为65.94万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

13.一般公共服务-宣传事务-其他宣传事务支出2013399：支出决算为0.5万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

14.一般公共服务-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出2019999：支出决算为8万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

15.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游2070199：支出决算为25.11万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

16.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出2080199：支出决算为11.41万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

17.社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理2080208：支出决算为206.85万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

18.社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出2080299：支出决算为11.2万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

19.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2080501：支出决算为26.77万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

20.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2080502：支出决算为9.42万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

21.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：支出决算为35.47万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

22.社会保障和就业支出-退役军人管理事务-拥军优属支出2082804：支出决算为2.97万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

23.卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理2100410：支出决算为4万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

 38.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2101101：支出决算为18.29万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

24.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2101102：支出决算为16.83万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

25.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2101103：支出决算为5.71万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

26.城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生2120501：支出决算为3.29万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

27.农林水支出-农业农村-事业运行2130104：支出决算为110.36万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

28.农林水支出-农业农村-病虫害控制2130108：支出决算为1.42万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

29.农林水支出-林业和草原-事业机构2130204：支出决算为25.57万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

30.农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾2130234：支出决算为12.16万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

31.农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出2130299：支出决算为4.37万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平。

32.农林水支出-水利-其他水利支出2130399：支出决算为21.18万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

33.农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出2139999：支出决算为15.18万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

34.交通运输支出-公路水路运输-公路养护2140106：支出决算为2.16万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

35.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2210201：支出决算为50.91万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出884.11万元，其中：

人员经费773.78万元，主要包括：基本工资166万元、津贴补贴157.47万元、奖金170.88万元、绩效工资19.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.47万元、职工基本医疗保险缴费35.61万元、公务员医疗补助缴费5.71万元、其他社会保障缴费0.96万元、住房公积金50.91万元、医疗费17.69万元、其他工资福利支出41.01万元、抚恤金17.13万元、生活补助46.35万元、医疗费补助9.06万元、奖励金0.15万元、其他对个人和家庭的补助0.06万元。

日常公用经费109.23万元，主要包括：办公费19.34万元、咨询费0.5万元、水费0.5万元、电费4.3万元、邮电费6.18万元、差旅费31.91万元、维修（护）费0.62万元、培训费0.24万元、公务接待费0.93万元、劳务费0.1万元、工会经费10.57万元、福利费5.52万元、公务用车运行维护费11.38万元、其他交通费用15.18万元、其他商品和服务支出1.96万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为12.32万元，完成预算61.6%，决算数小于预算数的主要原因是按照节约的原则，缩减了三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.38万元，占92.37%；公务接待费支出决算0.94万元，占7.63%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.38万元,完成预算56.9%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少8.61万元，下降43.07%。主要原因是财政资金紧张，未支付。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，截至2022年13月底，本部门共有公务用车6辆，其中：轿车0辆、越野车3辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型3辆。

公务用车运行维护费支出11.38万元。主要用于开展森林防灭火、防汛减灾等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.94万元，完成预算7.91%。公务接待费支出决算比2021年减少3.11万元，下降76.79%。主要原因是按预算要求压缩三公经费，建设服务型政府，减少公务接待。

国内公务接待支出0.94万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，120人次，共计支出0.94万元，具体内容包括：防汛减灾接待、智慧农业技术创新体系调研接待、农产品深加工考察接待、家庭农场验收的接待。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

（一）政府性基金预算支出决算总体情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算为8.55万元，城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-土地开发支出2120802:支出决算为8.55万元

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，布德镇人民政府机关运行经费支出109.23万元，比2021年减少2.01万元，下降1.81%。主要原因是公务接待基本在食堂就餐。

（二）政府采购支出情况

2022年，布德镇人民政府政府采购支出总额138.47万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出138.47万元、政府采购服务支出0万元。进行农林水项目的采购。授予中小企业合同金额138.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，布德镇人民政府共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对村组干部报酬、基层治理资金项目等2个项目开展了预算事前绩效评估(预算编制时，要求按攀仁委办〔2020〕10号文件执行 )，对所有项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对所有项目开展绩效监控年终执行完毕后，对19个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年布德镇人民政府部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

 

• 名词解释

 

00001. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

00002. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

00003. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是各单位拨款等。

00004. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

00005. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

00006. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

00007. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

00008. 一般公共服务-人大事务-行政运行:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

00009. 一般公共服务-人大事务-一般行政管理事务: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

00010. 一般公共服务-人大事务-代表工作:反映人大开展各类视察等方面的支出。

00011. 一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

00012. 一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务- 信访事务:反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

00013. 一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务- 事业运行:反映事业单位的基本支出（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

00014. 一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务- 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出:反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

00015. 一般公共服务-财政事务-事业运行: 反映事业单位的基本支出（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

00016. 一般公共服务-财政事务-其他财政事务支出: 反映除上述项目以外的其他财政事务支出。

00017. 一般公共服务-纪检监察事务-一般行政管理事务: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

00018. 一般公共服务-民族事务-民族工作专项:反映用于民族事务管理方面的专项支出。

00019. 一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务-    行政运行: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

00020. 一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务- 一般行政管理事务: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

00021. 一般公共服务-组织事务-一般行政管理事务: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

00022. 公共安全支出-公安-一般行政管理事务: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

00023. 文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出: 反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

00024. 文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出- 宣传文化发展专项支出: 反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

00025. 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险业务管理事务: 反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

00026. 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构: 反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

00027. 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务- 其他人力资源和社会保障管理事务支出: 反映除上述宣布给你以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

00028. 社会保障和就业支出-民政管理事务-一般行政管理事务: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

00029. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休: 反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

00030. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出: 反映行政单位的养老保险支出。

00031. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

00032. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

00033. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

00034. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

00035. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

00036. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

攀枝花市仁和区布德镇人民政府部门预算2022年度整体绩效自评报告

 

一、部门概况

（一）基本职能

1、认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。

2、科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3、负责本镇、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

4、负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5、负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6、按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城镇、村的规划、建设、管理工作。

7、负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

8、负责本镇的民主法治建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9、负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10、负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安，劳动保障、民族、宗教等项工作。

11、按照疫情防控相关制度，负责辖区内的疫情防控工作。

12、负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。

13、依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14、负责抓好本镇的财政、金融和税费征收协调工作。

15、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）人员情况

我单位行政编制22名含工勤编制3名，事业编制22名。2022年年末单位实有人数76人。其中：行政20人，事业21人，编内聘1人，行政退休18人，事业退休13人，临聘人员4人。

（三）资产情况

截至2022年12月31日，固定资产495万元， 其中：房屋 237.40万元，本单位车辆编制数为4辆，其中防火车1辆、其他车辆3辆，价值147.40万元，其他固定资产110.2万元.

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

部门财政资金收入情况

2022年布德镇人民政府收入总额为1050.35万元，其中：当年财政拨款收入1050.35 万元，其他收入0万元。部门财政资金支出情况

2022年布德镇人民政府支出总额为1265.17万元，其中：一般公共服务503.90万元，文化体育与传媒支出27.78万元，社会保障和就业支出280.60万元，卫生健康支出38.75万元，城乡社区支出33.19万元，农林水支出301.84万元，交通运输支出13.82万元，住房保障支出61.47万元。

（二）追加预算安排及支出情况

2022年布德镇人民政府追加预算总额为: 214.82 万元，  其中：项目经费117.29万元，基本经费97.53万元。

（三）专项资金安排及支出情况

布德镇涉及专项资金安排的全部用于布德镇项目使用，其中做好疫情防控常态化工作，投入资金9万元，投入森林防火经费26万元，基层治理资金124万元，投入省级财政农业改革创新科技示范奖补专项资金55万元，保障农村土地承包经营权登记外业边界指任务工补贴22.5万元，支付四川省民族地区开发资金（第二批：新桥社区老拱山组引提水工程）31.7万元。为辖区社会稳定，民生发展提供了资金支持。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

（五）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

三、绩效目标完成情况分析

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

我镇加强对财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金应实行项目管理、专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。针对我镇项目方面的支出绩效目标情况如下：

1.村组干部报酬和办公经费，按照攀仁府办〔2017〕77号文件要求，村组干部报酬125.09万元，村办公费按照攀组〔2014〕30号文件要求，每村5万元分配。我镇实行村组建制调整为5个村委会，每村5万元，共计25万元，更好地开展村组日常办公，村组干部报酬和办公经费合计为150.09万元。

（1）产出指标完成情况分析。数量指标：用于村组干部80人工资、缴纳养老保险。村组干部工资、养老保险 125.09万元。质量指标 ：保障按时发放村组干部工资及缴纳养老保险。时效指标 ：村组干部工资、养老保险2022年1-12月。成本指标：村组干部工资125.09万元。（2）效益指标完成情况分析。保障村组工作正常开展及运行，对农村工作产生了巨大作用，有利于农村工作的开展，提高群众满意度。社会效益指标： 保障按时发放村组干部工资及缴纳养老保险，增加就业和社会保障。

（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标 ：抽样调查满意度≥98%。

2. 数量指标：党代表、人大代表活动费，我镇党代表 60人、 人大代表49人。共需金额共54500元（按照人大代表、党代表500元每人计算）。保障党代表及人大代表活动正常开展，支持和保障代表依法执行代表职务及开展工作。（1）产出指标完成情况分析。数量指标：根据工作需要，组织镇人大代表49人，党代表60人开展代表活动。质量指标：为代表活动提供活动经费保障，保证活动正常开展。时效指标：组织开展各种代表活动2022年1-12月。成本指标：党代表、人大代表活动费54500元。

（2）效益指标完成情况分析。开展党代表、人大代表活动根据学习型代表要求，为代表提供基本的学习资料，级并围绕镇党委确立的中心工作开展代表视察活动，为党代表、人大代表依法履职提高保障。社会效益指标：为代表提供必备的学习资料和组织代表视察，进一步提升了人大代表履行职责水平和密切了与选民群众的关系，为代表“四知”打下的良好基础。

（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标 ：抽样调查满意度≥90%。

3.会议费，进一步加强会议费管理，精简会议、改进会风，提高会议效率和质量，降低行政成本，按照镇镇党代会、人代会经费，按党代表、人大代表300元/人·年，三干会经费，按三职干部150元/人.年计算。我镇人代表49人，党代表60人，三职干部125人。合计51450元。

（1）产出指标完成情况分析。数量指标：召开党代会、人代会、三干会等会议。质量指标 ：保障会议顺利召开。时效指标 ：保证2022年1-12月的各种会议顺利召开。成本指标：党代表、人大代表、三干会经费54500元。

（2）效益指标完成情况分析。有利于工作安排和工作推动。社会效益指标：保障党代会、人代会、三干会等会议的顺利召开，传达、推进及安排各项工作。

（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标 ：抽样调查满意度≥90%。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助经费121.49万元。保障镇村环境治理、道路养护、水利工程管护、基层党建群团、文化旅游设施维护、基层治理集市管理、公共厕所和镇村污水处理等各项工作顺利开。

（1）产出指标完成情况分析。数量指标 ：保障全镇5个村及镇级日常工作的正常开展。质量指标：保障及时支付基层公益设施管护制度推进基层治理各项费用支出及工作顺利开展。时效指标：基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助经费2022年1-12月。成本指标：基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助经费121.49万元。

（2）效益指标完成情况分析。保障布德镇基层公益设施管护，提高群众幸福指数和满意度。社会效益指标：保障及时支付基层公益设施管护制度推进基层治理各项费用支出及工作顺利开展，有利于提高基层设施的维护，提高群众生活便利。

（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标 ：抽样调查满意度≥90%。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

2022年拨付2020年市级集体经济扶持村“空壳村”市级财政补助资金（布德村集体经济发展市级补助资金）25万元。

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标：发展布德村、民政村集体经济。质量指标：实施布德村、民政村集体经济发展项目，提升布德村、民政村集体经济收入。时效指标：2022年12月前。成本指标：推动农村经济发展布德村需要资金15万元，民政村10万元。

（2）效益指标完成情况分析。推动农村经济发展，增加村集体精益收入。

（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意指标：抽样调查满意度≥90%。

（三）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

（四）自评结论

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022年维稳工作专项经费、新冠疫苗接种专项资金成本指标完成率未达到100%的原因是临近年底财政资金紧张，造成未及时支付，造成绩效目标偏离。下一步我单位将合理安排资金使用避免年底扎堆支付。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

我镇针对此次绩效评价的结果开展各站所学习，以便今后绩效自评工作的开展。相应文件资料在攀枝花市仁和区人民政府政务公开网站进行公开公示。                                   

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表