目    录

一、基本职能及主要工作  ............................................................1

（一）职能简介 ........................................................................1

（二）2021年重点工作任务介绍............................................5

二、基本情况....................................................................................8

三、收支预算总体情况...................................................................8

（一）收入预算情况................................................................9

（二）支出预算情况 ..............................................................9

四、一般公共预算当年拨款情况说明...........................................11

五、一般公共预算基本支出情况说明...........................................11

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况...................................12

（一）因公出国（境）经费 ...................................................12

（二）公务接待费 ....................................................................12

（三）公务用车购置及运行维护.............................................12

七、政府性基金预算支出情况说明.................................................12

八、国有资本经营预算支出情况说明 ...........................................13

九、其他重要事项的情况说明 ........................................................13

（一）政府采购情况.................................13

（二） 绩效目标设置情况..........................................................13

 

 

2022年部门预算经区第十四届人民代表大会第二次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2022年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）党政综合办事机构

1、党政办公室。主要承担党委、人大、政府日常事务；负责文秘档案、信息调研、机要保密、行政后勤、综合协调等工作；负责检查督促其他各综合办事机构完成下达的任务。

2、党建办公室(社会治理办公室)。主要负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党建工作；在乡镇党委的领导下，发挥党建引领作用，牵头协调推进城乡基层治理并承担日常工作；承担纪检监察、组织人事、宣传教育、统战政法等工作；承担考核奖惩及职称评聘等工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作；协调推进城乡基层治理相关具体工作。主要承担基层社会治安综合防控体系建设、平安乡村建设、信访维稳、法制宣传教育、矛盾纠纷多元化解、防邪防毒、群防群治、流动人口管理等工作。协调协同社会力量，开展精神文明建设，提高群众的思想道德素质和科学文化素质。指导村（社区）居民委员会工作，提高基层自治能力和水平。

3、经济发展办公室。主要负责辖区内经济发展规划、一二三产产业发展、农业结构调整、产业发展、项目推进和管理、农产品营销、科技推广、土地管理、村镇建设规划和管理、经济统计、农村土地承包管理、农民工服务、农民专业合作组织管理、农村集体经济监管等工作。

4、社会事务办公室。主要承担指导推进公共事务和综合管理等职责；负责教育文体、卫生健康、社会保障、武装、低保救助、扶贫解困、救灾救济以及退役军人、残疾人、民族宗教、公益福利事业等事务；根据法定职能或受委托承担辖区内行政审批、证照办理、政策咨询等事项；指导便民服务中心和村（社区）居民委员会工作。

5、综合执法办公室。通过法定程序受委托行使部分执法权，开展基层发生频率高、就近管理方便有效、与人民群众生产生活直接相关的行政执法活动。负责日常巡查、快速处置、协助调查取证等基础性监管工作，探索推行“一支队伍管执法”。负责乡镇综合检查与区级专业执法协调配合，统筹协调区级部门派驻执法力量，配合做好日常管理、监督考评工作。

6、财政所。贯彻执行各项财政管理法律、法规和规章制度；负责编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行；协助征缴财政收入，代收代缴各类社会保障资金；负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理；负责管理本乡镇国有资产和政府性债权债务；受托代管村组财务、债权债务和集体资产；负责财务信息公开和财务审计。

7、应急管理和生态环境办公室。主要承担安全生产、食品药品安全、防汛、防火、防灾、防疫、防震、抢险等工作。负责建立完善突发公共事件应急值班值守、信息收集上报、监测预警、分类处置机制，组织开展辖区内安全监督检查、灾害防治，组织、协调开展抢险救灾、灾情统计和人员安置，组织灾后恢复重建等。宣传贯彻落实生态环境保护法律法规，建立、实施属地范围生态环境保护责任制，开展环保监督检查，协调开展环保突出问题和农村人居环境整治，组织开展“美丽乡村”创建工作。

（二）事业单位

1、便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）。负责受（办）理与群众和服务对象密切相关的政务审批服务、公共服务、便民服务事项；负责惠民政策咨询、落实办理；负责政务公开的事务性工作；协调村（社区）便民服务点工作；负责面向广大党员、基层干部、入党积极分子和群众，开展党务政策咨询、办理党内有关业务、传播党建理论知识、帮扶生活困难党员群众、组织党员志愿者服务、受理反映社情民意、推进区域化党建等工作；负责退役军人、“双拥”服务工作。宣传贯彻退役军人有关政策法规，掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况并针对性开展工作。

2、农业农村服务中心（畜牧兽医站）。负责提出农业、林业、水利、农业机械、水产工作计划建议并予以落实，开展农业科学技术教育、培训、推广，开展农作物病虫害监测与防治、护林防火、防汛抗旱、农产品质量安全、农业生产基础设施建设等服务性工作;负责辖区内畜牧、饲料技术推广服务工作；负责动物防疫、畜牧兽医等服务性工作。

3、村镇建设服务中心。负责村镇建设管理方面的技术性、辅助性工作；负责公共设施建设维护、镇容村貌维护改善等具体工作；协助开展施工现场管理、工程建设质量安全监督、违章建筑查处等工作。

4、宣传文化旅游服务中心。负责宣传舆论引导、思想道德教育、新型农民培训、公共文化服务、乡村旅游推介乡风文明建设、人居环境打造、宣传文化阵地建设等服务性工作，组织开展群众性文体活动。 

2021年重点工作任务介绍：

2021年，我们以党史学习教育为引领，统筹疫情防控和经济社会发展，全面实施“一核三园五工程”，“绿色啊喇•鱼米之乡”有序推进，“十四五”开局良好。全年实现地区生产总值2.42亿元，同比增长7.46%；农业总产值3.04亿元，同比增长4%；农业增加值2.02亿元，同比增长4%；工业增加值351.99万元，同比增长13%；第三产业增加值4184万元，同比增长15%；固定资产投资3.59亿元，同比增长10.6%；招商引资到位资金1.06亿元，同比增长6%；农村居民人均可支配收入2.31万元，同比增长13%。

一年来，我们主要做了以下工作：

（一）抓转型、调结构，产业发展布局持续优化。特色产业品牌化。巩固樱桃、香米、稻花鱼等特色产业，持续开展宣传推广。依托得胜古军营文化，开发得胜宴、营盘香茶，创建营盘系列特色产品商标，成功将营盘火腿申报为市级非物质文化遗产。传统产业扩大化。种植水稻1300亩、烤烟2700亩、芒果11000亩，粮食产量4012吨、水果3494吨、蔬菜15266吨，生猪出栏8931头、羊13509只、家禽55164只。引种示范种植魔芋50余亩、荷兰豆150余亩。乡村旅游加速化。不断提升苍蒲坝水库、营盘山等旅游体验，改造完善营盘山瞭望塔，持续开展摸鱼体验、水果采摘、农村山街等旅游活动宣传，积极探索开辟啊喇麻地等农文旅融合发展区域，全年接待游客20余万人次，“四季啊喇”文旅品牌影响力不断提升。

（二）抓改革、强基础，乡村振兴战略全面推进。乡村建设步伐加快。在产业加速方面，投入资金3800万元，建成标准化养殖场1座，农产品交易市场2个；投入资金610万元，新建蓄水池90口、滴灌1414亩、机耕道5.2公里、养殖场2000㎡；投入资金1129万元，完成啊喇村646亩高标准农田改造，并配套节水灌溉、硬化机耕道、蓄水池等。在道路建设方面，投入资金820余万元，硬化官房村新红么通组道路6.14公里；投入资金720万元，新建防火通道32公里。在水利设施方面，投入资金534万元，修复大竹村西大沟和向阳大沟，整治病险水库5座，常态化开展小型水库养护；推动投资2700余万元的永富河堤整治项目，按期完成设计变更，基本完成土地征占并全线动工。提振集体经济成效初显。结合农村道路养护改革，参照购买服务模式，将道路交由各村集体经济公司养护，平均每村每年产生集体经济收入5万元。结合简易招标程序意见、村级集体经济发展意见等，探索村级公司实施简易性施工项目，目前已将防火通道建设、道路水毁修复等工程交由各村实施，集体经济收入持续巩固壮大。乡风文明深入人心。全力配合仁和区创建“四川省四好农村公路示范县”，动员1000余人次参与路与环境整治，作为主战场迎检并取得省检查组高度认可。发动300余人次开展卫生大整治，全方位、无死角开展卫生清理、牛皮癣广告治理，以805分一次性通过暗访。全覆盖推动新时代文明实践站（所）建设，组织开展群众性文化活动70余次，成功创建区级文化样板乡镇。

（三）抓生态、重监管，宜居宜业环境稳步推进。防火防汛有力有序。在森林防灭火专项整治过程中，召开1200余次坝坝会，明确120名三级挂包干部，完善10项制度措施，新建营盘山瞭望塔，设置检查站6个、宣传点39个，紧盯坟场墓地等重要点位和“五类人员”、放牧人员，保障全年无森林火灾。在防汛工作中，开展拉网式排查，建立台账，做好预案、演练等准备工作，落实“三卡一清单”“防汛减灾明白卡”“三查三避让”，防汛工作没有出现重大失误，汛期未造成较大经济损失。安全环境得到保障。在道路交通安全方面，检查车辆620余台次、劝导10000余台次，查处道路交通违法行为20余起、录入违规驾驶行为400余起。在农机安全方面，摸清底数，按期完成25台变形拖拉机报废工作，强化农业机械违规上路劝导。消防安全方面，建立乡、村两级义务应急消防队伍、完善消防工作机制，排查沼气、居民及非居民燃气用户1100余户，排查隐患40余起。积极配合市场监管工作，开展监督检查200余次。人居环境持续改善。积极实施农村人居环境整治项目，新建永富村大村组、大竹村下村组两个聚居点污水处理设施投入运营，全乡污水处理率达80%。深化厕所革命，发动群众建设三格化粪池110座、改造厕所209户，发放奖补97.72万元。配套5吨垃圾压缩运输车，投放分类垃圾桶770个，引导群众自筹垃圾转运费32万元，聘请第三方公司承运，提升农村人居环境洁净度。

（四）抓民生，保稳定，社会各项事业蓬勃发展。社会保障更加精准。落实义务教育阶段政策，乡内无义务教育适龄学生辍学。城乡居民医疗保险参保率达99%，基本公共卫生规范建档率达100%。开展孕产妇孕检、管理工作。按规定开展城乡养老工作。落实贫困户农村公益性岗位、临时救助、医疗救助、最低生活保障等政策，积极争取助学、发展、改造等民生项目。社会事业更加完善。抓好常态化疫情防控工作，建立全面联控机制，结合森林防火卡点、微信群、广播、小喇叭等加强宣传，落实集贸市场、农家乐等重点场所扫码通行，开展返乡人员预摸排，做好全力运转30天的物资后勤保障。按时完成区级下达的第一、第二针剂疫苗接种任务。社会治理更加有效。全面落实乡党委部署，创新开展“老倌调解”试点打造。结合党史学习教育，开展“我为群众办实事”活动，争取项目和资金重点解决了永富村照壁田桥、啊起路水毁等“9.19”遗留问题，一批群众“急难愁盼”问题得到解决。

积极支持工会、共青团、妇联等开展工作。国家安全、国防动员、退役军人、民族宗教、妇女儿童、统计、档案、保密、工会等各项事业取得新进展。

二、基本情况

核定人员编制37人，其中：行政编制18人（含工勤编制2人），事业编制19人；截止2021年底在职在编实有行政人员16人（含工勤人员2人），事业人员16人。劳动协理员1人，重大项目临时聘用3人，合计36人；退休人员28人。车辆编制6辆，实有车辆6辆，其中特种车2辆，公务用车4辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，啊喇彝族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年啊喇收入预算总额为974.67万元，其中：一般公共预算拨款收入974.67万元；相应安排支出预算974.67万元，其中：工资福利支出573.14万元，日常公用支出90.43万元，项目支出311.1万元。

（一）收入预算情况

啊喇彝族乡人民政府2022年收入预算974.67万元，其中：本年一般公共预算拨款收入974.67万元，占100%。

（二）支出预算情况

啊喇彝族乡人民政府2022年支出预算974.67万元，其中：基本支出663.57万元，占68%；项目支出311.1万元，占32%，其中，非税收入30万元，党代表、人大代表活动经费5.7万元，人代会、党代会、三干会会议费5.07万元，村组干部报酬及办公经费128.31万元；基层公益设施管护制度推进基层治理127.02万元，啊喇乡非遗文化包装、文化活动经费5万元；2021年市本级生态功能区转移支付资金（防火专项整治费）10万元。

啊喇彝族乡人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本乡承担的基本建设工作。

基本支出，是用于保障政府机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障我乡为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

       （一）一般公共服务支出385.42万元，主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）文化体育与传媒支出71.66万元，主要用于机关人员工资支出。

（三）社会保障和就业支出344.66万元，主要用于机关人员工资、养老保险缴费支出及村组干部报酬办公经费支出。

（四）卫生健康支出31.78万元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）农林水支出89.27万元，主要用于机关人员工资支出。

（六）住房保障支出51.88万元，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

啊喇彝族乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款974.67万元，比2021年预算数增加67.87万元，主要是人员工资的调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出385.42万元，占39.5%；文化体育与传媒支出71.66万元，占7.3%；社会保障和就业支出344.66万元，占35.4%；卫生健康支出31.78万元，占3.3%;农林水支出89.27万元，占9.2%；住房保障支出51.88万元，占5.3%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

啊喇彝族乡人民政府2022年一般公共预算基本支出974.67万元，其中：人员经费573.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、乡镇工作补贴、年休应休未休补贴、公积金；公用经费90.43万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行经费、公务员交通补贴。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

啊喇彝族乡人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数21.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费20万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20万元）。

（一）因公出国（境）经费

2022无出国（境）经费预算，与2021年预算持平。

（二）公务接待费

2022年安排公务接待费预算1.80万元，较2021年预算下降1%，主要原因是厉行节约，压缩开支。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年安排公务用车购置及运行维护费20万元，与2021年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车6辆，其中：轿车0辆、越野车4辆、特殊车辆2辆。

2022年安排公务用车运行维护费20万元，用于6辆公务用车燃油、维修、车辆通行、保险等方面支出，主要保障扶贫、护林防火、防汛、垃圾清运、基础设施建设等工作开展。

   七、政府性基金预算支出情况说明

啊喇彝族乡人民政府2022无政府性基金预算拨款安排的支出。

   八、国有资本经营预算支出情况说明

啊喇彝族乡人民政府2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

啊喇彝族乡2022年内设党政办、党建办、经济发展办、社会事务办、综合执法办、财政所、应急管理和生态环境办公室；农业农村服务中心、村镇建设服务中心、便民服务中心、宣传文化与旅游服务中心，运行经费90.43万元，比2021年减少0.04万元。

2、国有资产占有使用情况 

截止2021年12月，啊喇彝族乡共有车辆6辆，一般公务用车4辆，特殊车辆2辆。

3、政府采购情况

2022年，啊喇彝族乡人民政府2022安排政府采购预算10.05万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护、购买服务。

4、绩效目标设置情况

2022年啊喇乡部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款311.1万元,绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区2022年啊喇乡预算公开表2022年部门预算信息公开表.xls

      2. 部门预算名词解释部门预算名词解释.doc

      3. 2022年部门预算绩效目标申报表（含整体绩效） 附表二：2022年部门预算项目申报表(1).xls 附表十一：部门整体支出绩效目标申报表（啊喇乡）(1).xls

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攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府

 

2021年9月30日