目    录

一、基本职能及主要工作  ............................................................1

（一）职能简介 ........................................................................1

（二）2023年重点工作任务介绍............................................5

二、基本情况....................................................................................10

三、收支预算总体情况...................................................................10

（一）收入预算情况................................................................11

（二）支出预算情况 ..............................................................11

四、一般公共预算当年拨款情况说明...........................................12

五、一般公共预算基本支出情况说明...........................................12

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况...................................13

（一）因公出国（境）经费 ...................................................13

（二）公务接待费 ....................................................................13

（三）公务用车购置及运行维护.............................................13

七、  非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明..............13

八、政府性基金预算支出情况说明.................................................13

九、国有资本经营预算支出情况说明 ...........................................14

十、其他重要事项的情况说明 ........................................................14

（一）政府采购情况.................................14

（二） 绩效目标设置情况..........................................................14

 

 

2023年部门预算经乡第十四届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）党政综合办事机构

1、党政办公室。主要承担党委、人大、政府日常事务；负责文秘档案、信息调研、机要保密、行政后勤、综合协调等工作；负责检查督促其他各综合办事机构完成下达的任务。

2、党建办公室(社会治理办公室)。主要负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党建工作；在乡镇党委的领导下，发挥党建引领作用，牵头协调推进城乡基层治理并承担日常工作；承担纪检监察、组织人事、宣传教育、统战政法等工作；承担考核奖惩及职称评聘等工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作；协调推进城乡基层治理相关具体工作。主要承担基层社会治安综合防控体系建设、平安乡村建设、信访维稳、法制宣传教育、矛盾纠纷多元化解、防邪防毒、群防群治、流动人口管理等工作。协调协同社会力量，开展精神文明建设，提高群众的思想道德素质和科学文化素质。指导村（社区）居民委员会工作，提高基层自治能力和水平。

3、经济发展办公室。主要负责辖区内经济发展规划、一二三产业发展、农业结构调整、产业发展、项目推进和管理、农产品营销、科技推广、土地管理、村镇建设规划和管理、经济统计、农村土地承包管理、农民工服务、农民专业合作组织管理、农村集体经济监管等工作。

4、社会事务办公室。主要承担指导推进公共事务和综合管理等职责；负责教育文体、卫生健康、社会保障、武装、低保救助、扶贫解困、救灾救济以及退役军人、残疾人、民族宗教、公益福利事业等事务；根据法定职能或受委托承担辖区内行政审批、证照办理、政策咨询等事项；指导便民服务中心和村（社区）居民委员会工作。

5、综合执法办公室。通过法定程序受委托行使部分执法权，开展基层发生频率高、就近管理方便有效、与人民群众生产生活直接相关的行政执法活动。负责日常巡查、快速处置、协助调查取证等基础性监管工作，探索推行“一支队伍管执法”。负责乡镇综合检查与区级专业执法协调配合，统筹协调区级部门派驻执法力量，配合做好日常管理、监督考评工作。

6、财政所。贯彻执行各项财政管理法律、法规和规章制度；负责编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行；协助征缴财政收入，代收代缴各类社会保障资金；负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理；负责管理本乡镇国有资产和政府性债权债务；受托代管村组财务、债权债务和集体资产；负责财务信息公开和财务审计。

7、应急管理和生态环境办公室。主要承担安全生产、食品药品安全、防汛、防火、防灾、防疫、防震、抢险等工作。负责建立完善突发公共事件应急值班值守、信息收集上报、监测预警、分类处置机制，组织开展辖区内安全监督检查、灾害防治，组织、协调开展抢险救灾、灾情统计和人员安置，组织灾后恢复重建等。宣传贯彻落实生态环境保护法律法规，建立、实施属地范围生态环境保护责任制，开展环保监督检查，协调开展环保突出问题和农村人居环境整治，组织开展“美丽乡村”创建工作。

（二）事业单位

1、便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）。负责受（办）理与群众和服务对象密切相关的政务审批服务、公共服务、便民服务事项；负责惠民政策咨询、落实办理；负责政务公开的事务性工作；协调村（社区）便民服务点工作；负责面向广大党员、基层干部、入党积极分子和群众，开展党务政策咨询、办理党内有关业务、传播党建理论知识、帮扶生活困难党员群众、组织党员志愿者服务、受理反映社情民意、推进区域化党建等工作；负责退役军人、“双拥”服务工作。宣传贯彻退役军人有关政策法规，掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况并针对性开展工作。

2、农业农村服务中心（畜牧兽医站）。负责提出农业、林业、水利、农业机械、水产工作计划建议并予以落实，开展农业科学技术教育、培训、推广，开展农作物病虫害监测与防治、护林防火、防汛抗旱、农产品质量安全、农业生产基础设施建设等服务性工作;负责辖区内畜牧、饲料技术推广服务工作；负责动物防疫、畜牧兽医等服务性工作。

3、村镇建设服务中心。负责村镇建设管理方面的技术性、辅助性工作；负责公共设施建设维护、镇容村貌维护改善等具体工作；协助开展施工现场管理、工程建设质量安全监督、违章建筑查处等工作。

4、宣传文化旅游服务中心。负责宣传舆论引导、思想道德教育、新型农民培训、公共文化服务、乡村旅游推介乡风文明建设、人居环境打造、宣传文化阵地建设等服务性工作，组织开展群众性文体活动。 

2023年重点工作任务介绍：

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是全市高质量发展建设共同富裕试验区的起步之年，是全区拼经济搞建设的关键之年。乡人民政府将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记来川视察重要指示精神，认真落实中央及省、市、区决策部署和重要会议精神，以实现共同富裕为总体目标，坚持稳中求进总基调，紧扣区委“一二三五六”总体工作思路，全面落实乡党委“一核三园五项工程”，接续推进基层治理现代化，统筹推动疫情防控和经济社会发展，全力以赴开展基础设施建设和产业结构升级，奋力谱写“生态啊喇·鱼米之乡”新篇章。

今年经济发展主要目标是：地区生产总值增长8.3%；农业增加值增长8%；工业增加值增长8%；第三产业增加值增长10%；固定资产投资增长11%；一般公共预算收入增长5%；城乡居民人均可支配收入增长8.5%。

为实现既定目标，我们将重点抓好以下工作。

（一）聚焦融合纵推“农文旅”，推动共同富裕打开新篇章

以建设共同富裕试验区为引领，抓住农文旅经济发展热潮，接续推进全乡农文旅核心示范区建设。着力推动农产品转型升级，设计制作“啊喇之味”礼品包装，推动农特产品加工食品生产许可证办理，将产品变商品；开展营盘火腿专题宣传推广，制作电子说明书，建设标准化火腿生产加工基地，推动“集体经济+龙头企业”发展模式。实施“党建+香米”示范项目，升级产品包装，进一步统一标准和品牌，探索香米订单式销售，构建网络直播带货销售新模式。接续举办“开秧门”“吆山节”“中国农民丰收节·啊喇稻花鱼节”等，为农业发展鼓足干劲，持续提升啊喇知名度和影响力，增加农产品附加值。用好现有文旅资源，积极筹备3A级景区创建；持续为辖区农家乐及其从业者服好务；时刻紧盯市场动态，进一步摸清近郊游需求，针对性做好“五一”“十一”等重点时段接待工作。打造新兴仁和近郊游热土，增加经济增长新极点，为共同富裕打下坚实基础。

（二）聚焦建强农业“基本盘”，推动结构改革再上新台阶

以粮经复合现代农业园建设赋能“啊喇稻仓”定位。多措并举开展啊喇粮经复合现代农业园区提升性建设，不断集聚水稻产业转型和经济增收动能，积极争创省级农业产业园区。以田长制工作为基础，开展新品种新技术新农机示范种植运用，持续开展种子安全工作，深化农业企业合作交流、撂荒地复耕技术指导，强化病虫害监测预警和防控。接续推进“果树上山、耕地还粮”重点工作，以永富村标准农田改造项目、生产用水管网建设项目，修复、提升“林果上山”腾空土地，确保耕地面积可持续增长。实施香米综合体建设项目，打造以稻米文化为主的村史馆，配套啊喇香米研学基地，推动水稻晾晒、加工、仓储、销售功能一体化整合。深化耕地保护和田长制工作，确保全年耕地面积净流入、耕地种树无新增；力争水稻种植面积突破2500亩，稻花鱼养殖面积达到2000亩，粮食种植面积突破2万亩。以林下种养产业园建设提能生态轻奢品牌。大力推广林下立体种养模式，以项目助推“林下菌类种植+林下畜禽散养”，探索生物有机肥循环利用，有效促进块菌、羊肚菌、香菇、跑山鸡、黑山羊等“啊喇山珍”生态化、轻奢化转型，进一步打开农产品销售市场。实施食用菌示范基地建设项目，建设食用菌菌包生产加工厂房，打造10亩羊肚菌规模化、标准化示范种植基地。以生态水果种植产业园建设蓄能甜美四季文旅。积极争取一批生产用水管道建设项目，补足芒果产业发展基础设施缺口。积极组织好樱桃节等以水果为主题的特色活动，为特色水果产业发展增添动能。在芒果、樱桃、桃子等现有水果基础上，大力扶持草莓、刺泡等一批温带小水果试点成片种植，以特色水果产业提升文旅动力，夯实文旅基石。确保烟叶、水果、蔬菜等经济作物种植和产值稳中有升。

（三）聚焦提升乡村品质，推动生产生活条件更加现代化

提高交通道路便利性。积极包装争取各级各类交通项目，实施岔河路8公里提档升级工程，优化新桥至永富桥道路线形，将路面升级为柏油路面；积极争取平中路36公里县道加宽项目，将路面加宽至6米双车道；积极争取官旺路11公里加宽工程，优化调整水厂至瓦窑桥道路线形，加固沉降路段，加宽全线路面；积极争取以工代赈村道建设项目，硬化啊喇村、官房村内村组道路，力争年内完成官房村道硬化项目包装。提高农田水利现代化。实施啊喇村啊喇大滑体整治工程，新建排洪沟、排水沟渠、挡墙、抗滑桩等，缩小影响范围，控制受威胁群众在30人以内，新增1000余亩可旱改水农田。依托标准农田改造项目，开展耕地田埂保水性修复。实施永富村生产用水管网建设项目，为55户230人生产用水提供便利。积极争取大竹村生产用水管道建设项目，保障芒果产业生产用水。接续开展大河永富段防洪治理工程，积极争取开展病险山坪塘整治。提高群众生活品质化。尽快实施一批农村“厕所革命”整村推进建设项目，补助式开展无害化厕所和卫生厕所修建设。同时，积极争取一批“入户路”建设指标，满足群众提升生活品质需求。

（四）聚焦抓好乡村治理，推动啊喇善治安民迈步新时代

积极争创市域社会化治理示范点，创新推出“老倌说事+老奶+N”治理模式，进一步规范运行模式，力争将矛盾化解在基层，将政策法规送进村、走入户。积极建好用活数字乡村管理平台，建立网上积分制度和红黑榜体系，定期“晒”陋习、“赞”先进，持续推进乡风文明建设。积极开展村级财务能力建设行动，进一步明确村组集体资金管理办法、报账流程和规范性制度，以专题培训推动村组干部财务内控能力进一步提升。积极破解行政执法问题瓶颈，梳理行政权力清单，进一步建立建强啊喇综合执法队伍，严查严处有关违法行为。全覆盖开展食品安全宣传，常态化开展监督检查，为辖区餐饮、超市等有关企业服好务。积极抓牢生态环境保护工作，深入推进环境保护网格化，定期开展监督检查和“回头看”，守牢啊喇的绿水青山。扎实开展爱国卫生运动，常态化开展“五看一比”人居环境卫生评比活动，引导辖区群众参与乡域公共卫生治理。积极开展好路长制常态化工作，定期开展道路巡护，保障路面清洁畅通，常态化开展违法违规驾驶及破坏道路行为查处。继续运行好生活垃圾“群众自筹+政府补助”模式，争取生活垃圾转运设施和配套设施建设项目。积极抓好河长制常态化工作，定期开展河流水域巡护，全面落实长江禁捕，严查严处非法拦沙、捞沙行为。

    （五）聚焦抓实民生保障，推动群众幸福感再上新台阶

持续深化巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接，常态化做实防止返贫动态监测工作，结合上级反馈线索，做到每月一摸排、一研判；抓住全区创建国家级乡村振兴先进区和攀枝花发展建设共同富裕试验区有利契机，结合啊喇实际，以全区重点项目竞进拉练为促进，将永富果林上山示范点、官房村菌包加工厂、起查喇农资供销社+甜心农场作为拉练项目，积极探索乡村振兴“啊喇路径”；持续做好脱贫成效后评估工作。持续落实好各类民生政策，开展“二胎”“三胎”政策宣传，积极助推生育福利落地落实。常态化开展优生优育、孕产妇管理工作。扎实做好城乡居民医疗保险购买工作，确保参保率达到99%及以上。发挥“大学生创业基地”作用，为应届毕业大学生提供优质创业服务和实习平台。持续做好低保、散居五保、残疾人救助等弱势群体政策落地落实。持续开展好教育体育工作，做好啊喇特色教育品牌挖掘，确保无义务教育阶段辍学学生。持续抓好集体经济“消薄”攻坚，以盘活集体资源为基础，依托项目建设、产品开发、公司运营等多种手段和办法，多渠道开源，助推集体经济增长迈步向前。

（六）聚焦抓牢安全底线，推动社会和谐稳定营造新气象

       坚守平安稳定底线。在平安建设上持续用劲，按要求开展好整治养老诈骗、非法集资等专项行动。坚决做牢做实禁毒工作，组织好毒品种植各个时段巡查和铲除工作，开展“6.26”国际禁毒日集中宣传。做好信访维稳工作，继续开展《信访工作条例》学习宣传，台账式管理重点群体。统筹公安、司法、综治和“老倌说事”等力量，将苗头性问题化解在基层，将已成型矛盾化解在乡镇，认真办理网上投诉问题，确保化解率保持95%以上，满意度90%以上，力争无重大群访事件。坚守民生安全底线。坚持“人民至上、生命至上”理念，联合区级部门重拳出击企业生产、道路交通、消防等安全排查和问题整改督查工作，同时，推动应急救援队伍一专多用、一队多能，深化安全工作跟踪问效。坚守防火防汛防疫底线。以林长制为统揽，力争打赢森林草原防灭火三连胜硬仗，严格落实“十户联保”和义务宣传卡点值班值守制度，督促巡山护林员严格履职。全面落实新冠“乙类乙管”，持续开展老年人、基础病群体摸排，定期开展医疗物资调动，保障群众医疗卫生需求。扎实做好防汛减灾和地质灾害防治工作，及时转发暴雨、雷电预警，全覆盖开展防汛减灾和应急救援演练，重点关注好老旧病险水库、山坪塘和重大级地灾点，切实执行好“三查三避让”要求，尽最大努力确保群众生命财产安全。

全面加强政府自身建设

（一）深化党的引领。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，牢记“国之大者”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（二）深化法治建设。践行全过程人民民主，自觉接受人大监督、纪检监察专责监督、群众监督、舆论监督，广泛听取干部群众意见。严格执行“三重一大”，确保政府权力运行在法治轨道上。

（三）深化服务质效。引导全乡干部职工牢固树立正确政绩观，加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业培训，不断提高政治能力和专业水平。着力增强推动高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领，打造良好营商环境，依靠顽强斗争推动啊喇发展新篇章。

（四）深化廉洁从政。全面履行从严治党主体责任，严格落实中央八项规定精神、省市区十项规定及其实施细则，严控“三公”经费和一般性支出，坚持勤俭办一切事业，坚持政府过“紧日子”，让人民群众过“好日子”。

二、基本情况

核定人员编制39人，其中：行政编制18人（含工勤编制2人），事业编制21人；截止2022年底在职在编实有行政人员14人（含工勤人员2人），事业人员17人。劳动协理员1人，重大项目临时聘用2人，合计34人；退休人员28人。车辆编制6辆，实有车辆6辆，其中特种车2辆，公务用车4辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，啊喇彝族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年啊喇乡收入预算总额为981.29万元，其中：一般公共预算拨款收入981.29万元；相应安排支出预算981.29万元，其中：工资福利支出749.17万元，日常公用支出78.36万元，项目支出153.76万元。

（一）收入预算情况

啊喇彝族乡人民政府2023年收入预算981.29万元，其中：本年一般公共预算拨款收入981.29万元，占100%。

（二）支出预算情况

啊喇彝族乡人民政府2023年支出预算981.29万元，其中：基本支出827.53万元，占84.3%；项目支出153.76万元，占15.7%，其中，党代表、人大代表活动经费5.7万元；人代会、党代会、三干会会议费5.07万元；基层公益设施管护制度推进基层治理119.52万元；基层公益设施管护财政补助资金（关爱下一代资金）7.5万元；非税收入安排群团工作经费10万元；非税收入安排武装工作经费3万元；非税收入返还弥补办公经费3万元。

啊喇彝族乡人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本乡承担的基本建设工作。

基本支出，是用于保障政府机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障我乡为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

       （一）一般公共服务支出348.25万元，主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出84.79万元，主要用于机关人员工资支出。

（三）社会保障和就业支出331.46万元，主要用于机关人员工资、养老保险缴费支出及村组干部报酬办公经费支出。

（四）卫生健康支出34.1万元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）农林水支出135.38万元，主要用于机关人员工资支出。

（六）住房保障支出47.31万元，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

啊喇彝族乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款981.29万元，比2022年预算数增加6.62万元，主要是人员工资的调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出348.25万元，占35.5%；文化旅游体育与传媒支出84.79万元，占8.6%；社会保障和就业支出331.46万元，占33.8%；卫生健康支出34.1万元，占3.5%;农林水支出135.38万元，占13.8%；住房保障支出47.31万元，占4.8%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

啊喇彝族乡人民政府2023年一般公共预算基本支出827.53万元，其中：人员经费749.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、乡镇工作补贴、年休应休未休补贴、公积金；公用经费78.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行经费、公务员交通补贴。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

啊喇彝族乡人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数21.62万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.62万元，公务用车购置及运行维护费20万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20万元）。

（一）因公出国（境）经费

2023年无出国（境）经费预算，与2022年预算持平。

（二）公务接待费

2023年安排公务接待费预算1.62万元，较2022年预算下降10%，主要原因是厉行节约，压缩开支。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年安排公务用车购置及运行维护费20万元，与2022年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车6辆，其中：轿车0辆、越野车4辆、环卫车2辆。

2023年安排公务用车运行维护费20万元，用于6辆公务用车燃油、维修、车辆通行、保险等方面支出，主要保障扶贫、护林防火、防汛、垃圾清运、基础设施建设等工作开展。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

啊喇彝族乡人民政府2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

    八、政府性基金预算支出情况说明

啊喇彝族乡人民政府2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

    九、国有资本经营预算支出情况说明

啊喇彝族乡人民政府2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2023年啊喇彝族乡人民政府机关运行经费财政拨款预算为78.36万元，比2022年预算减少12.07万元，下降13%。

（二）国有资产占有使用情况

截止2022年底，啊喇彝族乡人民政府共有车辆6辆，其中特种车2辆，公务用车4辆。

（三）政府采购情况

  啊喇彝族乡人民政府2023年安排政府采购预算2.85万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护、购买服务。

（四）绩效目标设置情况

2023年啊喇乡部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款153.76万元,绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区2023年啊喇乡预算公开表2023年部门预算信息公开表.xls

      2. 部门预算名词解释部门预算名词解释.doc

      3. 2023年部门预算绩效目标申报表（含整体绩效） 附表二：部门预算项目申报表（啊喇乡）.xls 附表十：部门整体支出绩效目标申报表.xls

4.人大批复人大批复.jpg

 

攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府

 

2023年3月9日