2021年度

四川省攀枝花市仁和区

啊喇彝族乡人民政府

部门决算编制说明

 

 

 

 

目录

 

公开时间：2022年9 月28日

 

第一部分 部门概况.................................................4

一、基本职能及主要工作………………………………....……………….……..4

二、机构设置………………………………………….... .………………………11.

第二部分 部门决算情况说明............. ........................12

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………12

二、收入决算情况说明…………………………………………………………12

三、支出决算情况说明…………………………………………………………13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………21

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………21

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………23

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……23

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………24

第三部分 名词解释.................. ............... .......25

第四部分 附件.................... .........................34

附件1……………………………………………………………………………34

附件2……………………………………………………………………………42

第五部分 附表........................................43

一、收入支出决算总表…………………………………………………………43

二、收入决算表…………………………………………………………………45

三、支出决算表…………………………………………………………………49

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………54

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………56

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………62

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………66

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………..…101

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………..…103

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………106

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……107

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…108

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…109

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……110

 

第一部分 部门概况

     一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、党政综合办事机构

①党政办公室。主要承担党委、人大、政府日常事务；负责文秘档案、信息调研、机要保密、行政后勤、综合协调等工作；负责检查督促其他各综合办事机构完成下达的任务。

②党建办公室(社会治理办公室)。主要负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党建工作；在乡镇党委的领导下，发挥党建引领作用，牵头协调推进城乡基层治理并承担日常工作；承担纪检监察、组织人事、宣传教育、统战政法等工作；承担考核奖惩及职称评聘等工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作；协调推进城乡基层治理相关具体工作。主要承担基层社会治安综合防控体系建设、平安乡村建设、信访维稳、法制宣传教育、矛盾纠纷多元化解、防邪防毒、群防群治、流动人口管理等工作。协调协同社会力量，开展精神文明建设，提高群众的思想道德素质和科学文化素质。指导村（社区）居民委员会工作，提高基层自治能力和水平。

③经济发展办公室。主要负责辖区内经济发展规划、一二三产产业发展、农业结构调整、产业发展、项目推进和管理、农产品营销、科技推广、土地管理、村镇建设规划和管理、经济统计、农村土地承包管理、农民工服务、农民专业合作组织管理、农村集体经济监管等工作。

④社会事务办公室。主要承担指导推进公共事务和综合管理等职责；负责教育文体、卫生健康、社会保障、武装、低保救助、扶贫解困、救灾救济以及退役军人、残疾人、民族宗教、公益福利事业等事务；根据法定职能或受委托承担辖区内行政审批、证照办理、政策咨询等事项；指导便民服务中心和村（社区）居民委员会工作。

⑤综合执法办公室。通过法定程序受委托行使部分执法权，开展基层发生频率高、就近管理方便有效、与人民群众生产生活直接相关的行政执法活动。负责日常巡查、快速处置、协助调查取证等基础性监管工作，探索推行“一支队伍管执法”。负责乡镇综合检查与区级专业执法协调配合，统筹协调区级部门派驻执法力量，配合做好日常管理、监督考评工作。

⑥财政所。贯彻执行各项财政管理法律、法规和规章制度；负责编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行；协助征缴财政收入，代收代缴各类社会保障资金；负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理；负责管理本乡镇国有资产和政府性债权债务；受托代管村组财务、债权债务和集体资产；负责财务信息公开和财务审计。

⑦应急管理和生态环境办公室。主要承担安全生产、食品药品安全、防汛、防火、防灾、防疫、防震、抢险等工作。负责建立完善突发公共事件应急值班值守、信息收集上报、监测预警、分类处置机制，组织开展辖区内安全监督检查、灾害防治，组织、协调开展抢险救灾、灾情统计和人员安置，组织灾后恢复重建等。宣传贯彻落实生态环境保护法律法规，建立、实施属地范围生态环境保护责任制，开展环保监督检查，协调开展环保突出问题和农村人居环境整治，组织开展“美丽乡村”创建工作。

2、事业单位

①便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）。负责受（办）理与群众和服务对象密切相关的政务审批服务、公共服务、便民服务事项；负责惠民政策咨询、落实办理；负责政务公开的事务性工作；协调村（社区）便民服务点工作；负责面向广大党员、基层干部、入党积极分子和群众，开展党务政策咨询、办理党内有关业务、传播党建理论知识、帮扶生活困难党员群众、组织党员志愿者服务、受理反映社情民意、推进区域化党建等工作；负责退役军人、“双拥”服务工作。宣传贯彻退役军人有关政策法规，掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况并针对性开展工作。

②农业农村服务中心（畜牧兽医站）。负责提出农业、林业、水利、农业机械、水产工作计划建议并予以落实，开展农业科学技术教育、培训、推广，开展农作物病虫害监测与防治、护林防火、防汛抗旱、农产品质量安全、农业生产基础设施建设等服务性工作;负责辖区内畜牧、饲料技术推广服务工作；负责动物防疫、畜牧兽医等服务性工作。

③村镇建设服务中心。负责村镇建设管理方面的技术性、辅助性工作；负责公共设施建设维护、镇容村貌维护改善等具体工作；协助开展施工现场管理、工程建设质量安全监督、违章建筑查处等工作。

④宣传文化旅游服务中心。负责宣传舆论引导、思想道德教育、新型农民培训、公共文化服务、乡村旅游推介乡风文明建设、人居环境打造、宣传文化阵地建设等服务性工作，组织开展群众性文体活动。 

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年，我们以党史学习教育为引领，统筹疫情防控和经济社会发展，全面实施“一核三园五工程”，“绿色啊喇•鱼米之乡”有序推进，“十四五”开局良好。全年实现地区生产总值2.42亿元，同比增长7.46%；农业总产值3.04亿元，同比增长4%；农业增加值2.02亿元，同比增长4%；工业增加值351.99万元，同比增长13%；第三产业增加值4184万元，同比增长15%；固定资产投资3.59亿元，同比增长10.6%；招商引资到位资金1.06亿元，同比增长6%；农村居民人均可支配收入2.31万元，同比增长13%。

一年来，我们主要做了以下工作：

（一）抓转型、调结构，产业发展布局持续优化。特色产业品牌化。巩固樱桃、香米、稻花鱼等特色产业，持续开展宣传推广。依托得胜古军营文化，开发得胜宴、营盘香茶，创建营盘系列特色产品商标，成功将营盘火腿申报为市级非物质文化遗产。传统产业扩大化。种植水稻1300亩、烤烟2700亩、芒果11000亩，粮食产量4012吨、水果3494吨、蔬菜15266吨，生猪出栏8931头、羊13509只、家禽55164只。引种示范种植魔芋50余亩、荷兰豆150余亩。乡村旅游加速化。不断提升苍蒲坝水库、营盘山等旅游体验，改造完善营盘山瞭望塔，持续开展摸鱼体验、水果采摘、农村山街等旅游活动宣传，积极探索开辟啊喇麻地等农文旅融合发展区域，全年接待游客20余万人次，“四季啊喇”文旅品牌影响力不断提升。

（二）抓改革、强基础，乡村振兴战略全面推进。乡村建设步伐加快。在产业加速方面，投入资金3800万元，建成标准化养殖场1座，农产品交易市场2个；投入资金610万元，新建蓄水池90口、滴灌1414亩、机耕道5.2公里、养殖场2000㎡；投入资金1129万元，完成啊喇村646亩高标准农田改造，并配套节水灌溉、硬化机耕道、蓄水池等。在道路建设方面，投入资金820余万元，硬化官房村新红么通组道路6.14公里；投入资金720万元，新建防火通道32公里。在水利设施方面，投入资金534万元，修复大竹村西大沟和向阳大沟，整治病险水库5座，常态化开展小型水库养护；推动投资2700余万元的永富河堤整治项目，按期完成设计变更，基本完成土地征占并全线动工。提振集体经济成效初显。结合农村道路养护改革，参照购买服务模式，将道路交由各村集体经济公司养护，平均每村每年产生集体经济收入5万元。结合简易招标程序意见、村级集体经济发展意见等，探索村级公司实施简易性施工项目，目前已将防火通道建设、道路水毁修复等工程交由各村实施，集体经济收入持续巩固壮大。乡风文明深入人心。全力配合仁和区创建“四川省四好农村公路示范县”，动员1000余人次参与路与环境整治，作为主战场迎检并取得省检查组高度认可。发动300余人次开展卫生大整治，全方位、无死角开展卫生清理、牛皮癣广告治理，以805分一次性通过暗访。全覆盖推动新时代文明实践站（所）建设，组织开展群众性文化活动70余次，成功创建区级文化样板乡镇。

（三）抓生态、重监管，宜居宜业环境稳步推进。防火防汛有力有序。在森林防灭火专项整治过程中，召开1200余次坝坝会，明确120名三级挂包干部，完善10项制度措施，新建营盘山瞭望塔，设置检查站6个、宣传点39个，紧盯坟场墓地等重要点位和“五类人员”、放牧人员，保障全年无森林火灾。在防汛工作中，开展拉网式排查，建立台账，做好预案、演练等准备工作，落实“三卡一清单”“防汛减灾明白卡”“三查三避让”，防汛工作没有出现重大失误，汛期未造成较大经济损失。安全环境得到保障。在道路交通安全方面，检查车辆620余台次、劝导10000余台次，查处道路交通违法行为20余起、录入违规驾驶行为400余起。在农机安全方面，摸清底数，按期完成25台变形拖拉机报废工作，强化农业机械违规上路劝导。消防安全方面，建立乡、村两级义务应急消防队伍、完善消防工作机制，排查沼气、居民及非居民燃气用户1100余户，排查隐患40余起。积极配合市场监管工作，开展监督检查200余次。人居环境持续改善。积极实施农村人居环境整治项目，新建永富村大村组、大竹村下村组两个聚居点污水处理设施投入运营，全乡污水处理率达80%。深化厕所革命，发动群众建设三格化粪池110座、改造厕所209户，发放奖补97.72万元。配套5吨垃圾压缩运输车，投放分类垃圾桶770个，引导群众自筹垃圾转运费32万元，聘请第三方公司承运，提升农村人居环境洁净度。

（四）抓民生，保稳定，社会各项事业蓬勃发展。社会保障更加精准。落实义务教育阶段政策，乡内无义务教育适龄学生辍学。城乡居民医疗保险参保率达99%，基本公共卫生规范建档率达100%。开展孕产妇孕检、管理工作。按规定开展城乡养老工作。落实贫困户农村公益性岗位、临时救助、医疗救助、最低生活保障等政策，积极争取助学、发展、改造等民生项目。社会事业更加完善。抓好常态化疫情防控工作，建立全面联控机制，结合森林防火卡点、微信群、广播、小喇叭等加强宣传，落实集贸市场、农家乐等重点场所扫码通行，开展返乡人员预摸排，做好全力运转30天的物资后勤保障。按时完成区级下达的第一、第二针剂疫苗接种任务。社会治理更加有效。全面落实乡党委部署，创新开展“老倌调解”试点打造。结合党史学习教育，开展“我为群众办实事”活动，争取项目和资金重点解决了永富村照壁田桥、啊起路水毁等“9.19”遗留问题，一批群众“急难愁盼”问题得到解决。

积极支持工会、共青团、妇联等开展工作。国家安全、国防动员、退役军人、民族宗教、妇女儿童、统计、档案、保密、工会等各项事业取得新进展。

二、机构设置

啊喇彝族乡人民政府属一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构1个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年啊喇彝族乡人民政府收入决算总额为1668.89万元，与2020年相比减少482.76万元，减少22.44%。主要变动原因为基础设施建设项目为县级报账制，本级收入减少。支出总额为1668.89万元，与2020年相比减少545.63万元,下降24.64%，主要变动原因为基础设施项目建设为县级报账，本级支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1203.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1102.93万元，占91.67%；其他收入100.27万元，占8.33%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1531.53万元，其中：基本支出626.06万元，占40.88%；项目支出905.47万元，占59.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

啊喇彝族乡人民政府2021年财政拨款收入1389.92万元，支出1383.85万元，与2020年相比，财政拨款收入减少671万元，减少32.56 %；财政拨款支出减少744.25万元，减少34.97%。主要变动原因为基础设施建设项目为县级报账制，本级收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1382.93万元，占本年支出合计的99.5%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少745.17万元，下降35%。主要变动原因是基础设施建设项目为县级报账制，本级支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1382.93万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出349.85万元，占25.30%；文化旅游体育与传媒支出66.17万元，占4.78%；社会保障和就业支出246.65万元，占17.84%；卫生健康支出32.58万元，占2.36%；节能环保支出14.32万元，占1.04%；城乡社区支出37.02万元，占2.68%；农林水支出297.22万元，占21.49%；交通运输支出288.43万元，占20.86%；住房保障支出49.32万元，占3.57%；其他支出1.37万元，占0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1382.93，完成调整预算数的100%。其中：

1.一般公共服务支出-人大事务-行政运行（2010101）: 支出决算为16.7万元，完成调整预算100%。

2、一般公共服务支出-人大事务-人大会议（2010104）：支出决算数4.24万元，完成调整预算数的100%；

3、一般公共服务支出-人大事务-代表工作（2010108）：支出决算数3.95万元，完成调整预算数的100%；

4、一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-行政运行（2010301）：支出决算数255.71万元，完成调整预算的100%；

5、一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-信访事务（2010308）：支出决算数3万元，完成调整预算数的100%；

6、一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）：支出决算数7.58万元，完成调整预算数的100%；

7、一般公共服务支出-统计信息事务-专项统计业务（2010505）：支出决算数2.61万元，完成调整预算数的100%；

8、一般公共服务支出-财政事务-行政运行（2010601）：支出决算数1.39万元，完成调整预算数的100%；

  9、一般公共服务支出-财政事务-信息化建设（2010607）：支出决算数0.8万元，完成调整预算数的100%；

10、一般公共服务支出-财政事务-事业运行（2010650）：支出决算数9.34万元，完成调整预算数的100%；

11、一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出（2011102）：支出决算数0.02万元，完成调整预算数的100%；

12、一般公共服务支出-民族事务-其他民族事务支出（2012399）：支出决算数3万元，完成调整预算数的100%；

13、一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行（2012901）：支出决算数6.3万元，完成调整预算数的100%；

14、一般公共服务支出-党政办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2013101）：支出决算数14.64万元，完成调整预算数的100%；

15、一般公共服务支出-党政办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务（2013102）：支出决算数0.57万元，完成调整预算数的100%；

16、一般公共服务支出-党政办公厅（室）及相关机构事务-其他党政办公厅（室）及相关机构事务（2013199）：支出决算数20万元，完成调整预算数的100%；

17、文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出（2070199）：支出决算数66.17万元，完成调整预算数的100%；

 18、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）：支出决算数11.27万元，完成调整预算数的100%；

19、社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设（2080208）：支出决算数133.20万元，完成调整预算数的100%；

20、社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民族管理事务支出（2080299）：支出决算数7.9万元，完成调整预算数的100%；

21、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休（2080501）：支出决算数20.06万元，完成调整预算数的100%；

22、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（2080502）：支出决算数19.51万元，完成调整预算数的100%；

23、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：支出决算数35.52万元，完成调整预算数的100%；

24、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：支出决算数12.93万元，完成调整预算数的100%；

25、社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出（2080799）：支出决算数5.36万元，完成调整预算数的100%；

26、社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出（2082001）：支出决算数0.91万元，完成调整预算数的100%；

27、卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理（2100410）: 支出决算数3.48万元，完成调整预算数的100%；

28、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（2101101）：支出决算数12.25万元，完成调整预算数的100%；

29、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（2101102）：支出决算数12.13万元，完成调整预算数的100%；

30、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（2101103）：支出决算数4.73万元，完成调整预算数的100%；

31、节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护（2110402）：支出决算数1.96万元，完成调整预算数的100%；

32、节能环保支出-其他节能环保支出-其他节能环保（2119999）：支出决算数12.36万元，完成调整预算数的100%；

33、城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出（2120399）：支出决算数7.73万元，完成调整预算数的100%；

34、城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生（2120501）：支出决算数29.29万元，完成调整预算数的100%；

35、农林水支出-农业农村-事业运行（2130104）：支出决算数33.34万元，完成调整预算数的100%；

36、农林水支出-农业农村-病虫害控制（2130108）：支出决算数1.35万元，完成调整预算数的100%；

37、农林水支出-农业农村-农产品质量安全（2130109）：支出决算数0.25万元，完成调整预算数的100%；

38、农林水支出-农业农村-其他农业农村支出（2130199)：支出决算数136.64万元，完成调整预算数的100%；

39、农林水支出-林业和草原-事业机构（2130204）：支出决算数36.49万元，完成调整预算数的100%；

40、农林水支出-林业和草原-森林资源培育（2130205）：支出决算数11.85万元，完成调整预算数的100%；

41、农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾（2130234）：支出决算数10万元，完成调整预算数的100%；

42、农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出（2130299）：支出决算数10.33万元，完成调整预算数的100%；

43、农林水支出-水利-抗旱（2130315）：支出决算数1.32万元，完成调整预算数的100%；

44、农林水支出-水利-其他水利支出（2130399）：支出决算数36.25万元，完成调整预算数的100%；

45、农林水支出-农村综合改革-对村级公益事业建设补助（2130701）：支出决算数4.4万元，完成调整预算数的100%；

46、农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助（2130705）：支出决算数15万元，完成调整预算数的100%；

47、交通运输支出-公路水路运输-公路养护（2140106）：支出决算数31.73万元，完成调整预算数的100%；

48、交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出（2140199）：支出决算数255万元，完成调整预算数的100%；

49、交通运输支出-公路水路运输-其他交通运输支出（2149999）：支出决算数1.7万元，完成调整预算数的100%；

50、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201）：支出决算数49.32万元，完成调整预算数的100%；

51、其他支出-其他支出-其他支出（2299999）：支出决算数1.37万元，完成调整预算数的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       2021年一般公共预算财政拨款基本支出626.06万元，其中：人员经费553.33万元，主要包括：基本工资214.23万元、津贴补贴67.89万元、奖金5.07万元、绩效工资62.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.52万元、职业年金缴费12.93万元、职工基本医疗保险缴费25.14万元、公务员医疗补助缴费4.74万元、其他社会保障缴费1.56万元、住房公积金49.32、其他工资福利支出19.59万元、生活补助55.26万元。日常公用经费72.73万元，主要包括：办公费15.91万元、水费0.84万元、电费2.16万元、邮电费3.35万元、差旅费19.41万元、会议费0.04万元、培训费0.91万元、公务接待费0.06万元、劳务费2.62万元、福利费3.83万元、公务用车运行维护费9.45万元、其他交通费12万元、办公设备购置2.15万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为10.44万元，完成预算47.85%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金困难，暂未支付部分公务用车维修费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算10.38万元，占99.4%；公务接待费支出决算0.06万元，占0.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.38万元,完成预算51.9%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少10.78万元，下降49.05%。主要原因是财政资金困难，暂未支付部分公务用车维修费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2021年12月底，本部门共有公务用车10辆，其中：轿车3辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型6辆。

公务用车运行维护费支出10.38万元。主要用于乡村振兴、护林防火工作、防汛、涉农项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3.公务接待费支出0.06万元，完成预算3.3%。公务接待费支出决算比2020年减少1.68万元，下降96.5%。主要原因是严格执行中央“八项规定“，规范“三公”经费支出。 其中：

国内公务接待支出0.06万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待1批次，9人次，共计支出0.06万元，具体内容包括：市、区民宗局到我乡开展民族工作调研活动用餐费630元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出6.07万元。

     九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

啊喇彝族乡人民政府2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计72.73万元，比2020年减少16.12万元，减少18.14%。主要原因是财政资金困难，暂未支付部分公务用车维修费。

（二）政府采购支出情况

2021年，啊喇彝族乡人民政府未产生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，啊喇彝族乡人民政府共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆。其中：其他用车主要是用于乡村振兴、护林防火工作、防汛、涉农项目等所需的公务用车。

单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对基层治理财政补助资金、2021年就业创业补助专项省组资金、烤烟燃煤补贴、烤烟种植补贴等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对11个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年啊喇彝族乡人民政府部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分   名词解释

 

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

3、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6、 一般公共服务支出-人大事务-行政运行（2010101）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7、.一般公共服务支出-人大事务-人大会议（2010104）：指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

8、一般公共服务支出-人大事务-代表工作（2010108）：指人大代表开展各类视察等方面的工作。

9、一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-行政运行（2010301）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10、一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-信访事务（2010308）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

11、一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）：指除上述项目以外的其他政府办公室（厅）及相关机构事业支出。

12、一般公共服务支出-统计信息事务-专项统计业务（2010505）：指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工的支出。

13、一般公共服务支出-财政事务-行政运行（2010601）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

  14、一般公共服务支出-财政事务-信息化建设（2010607）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

15、一般公共服务支出-财政事务-事业运行（2010650）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16、一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出（2011102）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17、一般公共服务支出-民族事务-其他民族事务支出（2012399）：指除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

18、一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行（2012901）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

19、一般公共服务支出-党政办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2013101）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

20、一般公共服务支出-党政办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务（2013102）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21、一般公共服务支出-党政办公厅（室）及相关机构事务-其他党政办公厅（室）及相关机构事务（2013199）：指除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

22、文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出（2070199）：指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出 。

23、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）：指除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

24、社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设（2080208）：指开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作支出。

25、社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民族管理事务支出（2080299）：指除上述项目以外其他用于民政管理事务支出。

26、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休（2080501）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

27、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（2080502）：指事业单位开支的离退休经费

28、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

29、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

30、社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出（2080799）：指上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

31、社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出（2082001）：指用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

32、卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理（2100410）: 指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

33、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（2101101）：指财政部门安排的行政单位包括实行公务员管理的事业单位,下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

34、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（2101102）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

35、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

36、节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护（2110402）：指用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美镇及生态村创建等；农村化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治，畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用； 农村环境保护能力建设宣教、试点示范等。

37、节能环保支出-其他节能环保支出-其他节能环保（2119999）：指除上述项目以外其他用于节能环保方面支出。

38、城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出（2120399）：指除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面支出。

39、城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生（2120501）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

40、农林水支出-农业农村-事业运行（2130104）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面支出。

41、农林水支出-农业农村-病虫害控制（2130108）：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗。疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

42、农林水支出-农业农村-农产品质量安全（2130109）：指用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

43、农林水支出-农业农村-其他农业农村支出（2130199)：指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

44、农林水支出-林业和草原-事业机构（2130204）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位支出。

45、农林水支出-林业和草原-森林资源培育（2130205）：指育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能建设等方面的支出。

46、农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾（2130234）：指用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

47、农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出（2130299）：指除上述项目以外其他用于林业的草原方面的支出。

48、农林水支出-水利-抗旱（2130315）：指抗旱业务支出，有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

49、农林水支出-水利-其他水利支出（2130399）：指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

50、农林水支出-农村综合改革-对村级公益事业建设补助（2130701）：指农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出

51、农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助（2130705）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

52、交通运输支出-公路水路运输-公路养护（2140106）：指公路养护支出。

53、交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出（2140199）：指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面支出

54、交通运输支出-公路水路运输-其他交通运输支出（2149999）：指其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出

55、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

56、其他支出-其他支出-其他支出（2299999）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出。

57、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

58、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

59、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

60、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

61、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2021年部门整体支出绩效评价自评报告

 

根据《攀枝花市仁和区财政局关于开展2022年度财政重点项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》（攀仁财〔2022〕100号）文件要求，我乡严格按照绩效评价的程序和方法，对2021年部门支出进行了绩效评价。现将相关情况报告如下：

一、部门概况

（一）党政综合办事机构

1、党政办公室。主要承担党委、人大、政府日常事务；负责文秘档案、信息调研、机要保密、行政后勤、综合协调等工作；负责检查督促其他各综合办事机构完成下达的任务。

2、党建办公室（社会治理办公室）。主要负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党建工作；在乡镇党委的领导下，发挥党建引领作用，牵头协调推进城乡基层治理并承担日常工作；承担纪检监察、组织人事、宣传教育、统战政法等工作；承担考核奖惩及职称评聘等工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作；协调推进城乡基层治理相关具体工作。主要承担基层社会治安综合防控体系建设、平安乡村建设、信访维稳、法制宣传教育、矛盾纠纷多元化解、防邪防毒、群防群治、流动人口管理等工作。协调协同社会力量，开展精神文明建设，提高群众的思想道德素质和科学文化素质。指导村（社区）居民委员会工作，提高基层自治能力和水平。

3、经济发展办公室。主要负责辖区内经济发展规划、一二三产业发展、农业结构调整、产业发展、项目推进和管理、农产品营销、科技推广、土地管理、村镇建设规划和管理、经济统计、农村土地承包管理、农民工服务、农民专业合作组织管理、农村集体经济监管等工作。

4、社会事务办公室。主要承担指导推进公共事务和综合管理等职责；负责教育文体、卫生健康、社会保障、武装、低保救助、扶贫解困、救灾救济以及退役军人、残疾人、民族宗教、公益福利事业等事务；根据法定职能或受委托承担辖区内行政审批、证照办理、政策咨询等事项；指导便民服务中心和村（社区）居民委员会工作。

5、综合执法办公室。通过法定程序受委托行使部分执法权，开展基层发生频率高、就近管理方便有效、与人民群众生产生活直接相关的行政执法活动。负责日常巡查、快速处置、协助调查取证等基础性监管工作，探索推行“一支队伍管执法”。负责乡镇综合检查与区级专业执法协调配合，统筹协调区级部门派驻执法力量，配合做好日常管理、监督考评工作。

6、财政所。贯彻执行各项财政管理法律、法规和规章制度；负责编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行；协助征缴财政收入，代收代缴各类社会保障资金；负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理；负责管理本乡镇国有资产和政府性债权债务；受托代管村组财务、债权债务和集体资产；负责财务信息公开和财务审计。

7、应急管理和生态环境办公室。主要承担安全生产、食品药品安全、防汛、防火、防灾、防疫、防震、抢险等工作。负责建立完善突发公共事件应急值班值守、信息收集上报、监测预警、分类处置机制，组织开展辖区内安全监督检查、灾害防治，组织、协调开展抢险救灾、灾情统计和人员安置，组织灾后恢复重建等。宣传贯彻落实生态环境保护法律法规，建立、实施属地范围生态环境保护责任制，开展环保监督检查，协调开展环保突出问题和农村人居环境整治，组织开展“美丽乡村”创建工作。

（二）事业单位

1、便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）。负责受（办）理与群众和服务对象密切相关的政务审批服务、公共服务、便民服务事项；负责惠民政策咨询、落实办理；负责政务公开的事务性工作；协调村（社区）便民服务点工作；负责面向广大党员、基层干部、入党积极分子和群众，开展党务政策咨询、办理党内有关业务、传播党建理论知识、帮扶生活困难党员群众、组织党员志愿者服务、受理反映社情民意、推进区域化党建等工作；负责退役军人、“双拥”服务工作。宣传贯彻退役军人有关政策法规，掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况并针对性开展工作。

2、农业农村服务中心（畜牧兽医站）。负责提出农业、林业、水利、农业机械、水产工作计划建议并予以落实，开展农业科学技术教育、培训、推广，开展农作物病虫害监测与防治、护林防火、防汛抗旱、农产品质量安全、农业生产基础设施建设等服务性工作；负责辖区内畜牧、饲料技术推广服务工作；负责动物防疫、畜牧兽医等服务性工作。

3、村镇建设服务中心。负责村镇建设管理方面的技术性、辅助性工作；负责公共设施建设维护、镇容村貌维护改善等具体工作；协助开展施工现场管理、工程建设质量安全监督、违章建筑查处等工作。

4、宣传文化旅游服务中心。负责宣传舆论引导、思想道德教育、新型农民培训、公共文化服务、乡村旅游推介乡风文明建设、人居环境打造、宣传文化阵地建设等服务性工作，组织开展群众性文体活动。

（三）人员概况

核定人员编制37人，其中：行政编制18人（含工勤编制2人），事业编制19人；截至2021年底在职在编实有行政人员15人（含工勤人员2人），事业人员17人。劳动协理员1人，重大项目临时聘用3人，合计36人；

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年啊喇彝族乡人民政府一般公共预算财政拨款收入1102.93万元，其中项目收入为485.57万元，基本支出收入617.36万元；年初结转结余280.92万元。

（二）部门财政资金支出情况

1．2021年啊喇彝族乡人民政府一般公共预算财政拨款支出1382.93万元，其中：项目支出756.87万元，人员经费支出553.33万元，公用支出72.73万元。年末结转结余0.92万元，收支平衡。

2.2021年啊喇彝族乡人民政府政府性基金收入0万元，年初结转结余6.07万元；支出6.07万元，年末结转结余0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1、部门绩效总体目标

认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本乡的贯彻落实，维护好全乡城乡环境卫生让群众过上舒适的生活，保障全乡道路基本畅通，方便群众生产生活及出行。

2、执行管理情况

啊喇彝族乡严格按工作进度执行预算，由财政按时足额直发工资，特别是项目资金，严格按项目完成情况及时支付相关费用。以节约为本，压缩公用经费支出特别是严格遵守中央八项规定，加强公务出境（2021年我乡无公务出境支出）公务接待、公务用车管理，进一步加强单位公车管理，对公务用车实行统一调度、停放，尽量降低公务用车运行成本。对公务用全使用实行出车登记制度，严禁公车私用。

①人员经费，预算数537.73万元，决算数553.32万元，完成预算数的103%。决算数大于预算数是因为人员工资的正常晋级调整了预算数。

②公用经费，预算数90.47万元，决算数72.73万元，完成预算数的80%，因财政资金困难，公用经费未及时支付。

③运转类项目经费，预算数278.6万元，决算数225.81万元，完成预算数的81%，因财政资金困难，运转类项目经费2021年暂未支付完成。

（二）结果应用

1、绩效自评公开

2022年度财政重点项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价完成后在政府门户网站公开自评情况。

2、评价结果整改和应用

根据2021年部门整体支出绩效评价结果，2022年加快财政资金支出进度，争取支付进度达95%以上。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体来说，啊喇彝族乡2021年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡。有效保证了机构运转，圆满完成了乡党委政府的决策部署及上级下达的目标任务。取得了较大的经济效益和社会效益，得到了社会公众的认可。

（二）存在问题

存在少量调整预算指标的情况。

（三）改进建议

1．细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强乡机关内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制精确度，提高财政资金的使用效率，尽量减少预算执行调整。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4.加强项目实施进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

 

 

 

攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府

2022年8月23日

 

 

 

2021年部门预算项目自评 整体支出项目绩效目标自评
主管部门及代码					实施单位	啊喇彝族乡人民政府
项目预算 执行情况 （万元）			预算数：	1382.93	执行数：	1382.93
			其中： 财政拨款	1382.93	其中： 财政拨款	1382.93
			其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本乡的贯彻落实,维护好全乡城乡环境卫生让群众过上舒适的生活，保障全乡道路基本畅通，方便群众生产生活及出行。				认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本乡的贯彻落实,维护好全乡城乡环境卫生让群众过上舒适的生活，保障全乡道路基本畅通，方便群众生产生活及出行。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标		预期指标值		实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	在职人员控制数		在职人员不超过编制数		在职人员未超过编制数
		质量指标	财政资金使用合规性		规范预算开支，符合国家财经法规和单位财经管理制度规定。		按预算开支资金，符合国家财经法规和单位财经管理制度规定。
		时效指标	工作效率		完成全乡各项工作任务		完成全乡各项工作任务
		成本指标	公用经费节约		不超全年预算		没超全年预算
	效益 指标	经济效益  指标	促进全乡经济发展		效果良好		效果良好
		社会效益  指标	直接或间接带动相关产业发展		效果良好		效果良好
		生态效益  指标	加快推进生态文明建设		效果良好		效果良好
		可持续影响 指标	对国家及社会群众带来的后影响		对国家及社会群众带来深远的影响		对国家及社会群众带来深远的影响
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度		满意度≥95%		满意度≥95%

附件2