攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府

关于2021年部门支出绩效评价自评的报告

 

 

根据《攀枝花市仁和区财政局关于开展2022年部门预算整体绩效评价工作的通知》（攀仁财〔2022〕32号）文件要求，我乡严格按照绩效评价的程序和方法，对2021年部门支出进行了绩效评价。现将相关情况报告如下：

一、部门概况

（一）党政综合办事机构

1、党政办公室。主要承担党委、人大、政府日常事务；负责文秘档案、信息调研、机要保密、行政后勤、综合协调等工作；负责检查督促其他各综合办事机构完成下达的任务。

2、党建办公室(社会治理办公室)。主要负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党建工作；在乡镇党委的领导下，发挥党建引领作用，牵头协调推进城乡基层治理并承担日常工作；承担纪检监察、组织人事、宣传教育、统战政法等工作；承担考核奖惩及职称评聘等工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作；协调推进城乡基层治理相关具体工作。主要承担基层社会治安综合防控体系建设、平安乡村建设、信访维稳、法制宣传教育、矛盾纠纷多元化解、防邪防毒、群防群治、流动人口管理等工作。协调协同社会力量，开展精神文明建设，提高群众的思想道德素质和科学文化素质。指导村（社区）居民委员会工作，提高基层自治能力和水平。

3、经济发展办公室。主要负责辖区内经济发展规划、一二三产业发展、农业结构调整、产业发展、项目推进和管理、农产品营销、科技推广、土地管理、村镇建设规划和管理、经济统计、农村土地承包管理、农民工服务、农民专业合作组织管理、农村集体经济监管等工作。

4、社会事务办公室。主要承担指导推进公共事务和综合管理等职责；负责教育文体、卫生健康、社会保障、武装、低保救助、扶贫解困、救灾救济以及退役军人、残疾人、民族宗教、公益福利事业等事务；根据法定职能或受委托承担辖区内行政审批、证照办理、政策咨询等事项；指导便民服务中心和村（社区）居民委员会工作。

5、综合执法办公室。通过法定程序受委托行使部分执法权，开展基层发生频率高、就近管理方便有效、与人民群众生产生活直接相关的行政执法活动。负责日常巡查、快速处置、协助调查取证等基础性监管工作，探索推行“一支队伍管执法”。负责乡镇综合检查与区级专业执法协调配合，统筹协调区级部门派驻执法力量，配合做好日常管理、监督考评工作。

6、财政所。贯彻执行各项财政管理法律、法规和规章制度；负责编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行；协助征缴财政收入，代收代缴各类社会保障资金；负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理；负责管理本乡镇国有资产和政府性债权债务；受托代管村组财务、债权债务和集体资产；负责财务信息公开和财务审计。

7、应急管理和生态环境办公室。主要承担安全生产、食品药品安全、防汛、防火、防灾、防疫、防震、抢险等工作。负责建立完善突发公共事件应急值班值守、信息收集上报、监测预警、分类处置机制，组织开展辖区内安全监督检查、灾害防治，组织、协调开展抢险救灾、灾情统计和人员安置，组织灾后恢复重建等。宣传贯彻落实生态环境保护法律法规，建立、实施属地范围生态环境保护责任制，开展环保监督检查，协调开展环保突出问题和农村人居环境整治，组织开展“美丽乡村”创建工作。

（二）事业单位

1、便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）。负责受（办）理与群众和服务对象密切相关的政务审批服务、公共服务、便民服务事项；负责惠民政策咨询、落实办理；负责政务公开的事务性工作；协调村（社区）便民服务点工作；负责面向广大党员、基层干部、入党积极分子和群众，开展党务政策咨询、办理党内有关业务、传播党建理论知识、帮扶生活困难党员群众、组织党员志愿者服务、受理反映社情民意、推进区域化党建等工作；负责退役军人、“双拥”服务工作。宣传贯彻退役军人有关政策法规，掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况并针对性开展工作。

2、农业农村服务中心（畜牧兽医站）。负责提出农业、林业、水利、农业机械、水产工作计划建议并予以落实，开展农业科学技术教育、培训、推广，开展农作物病虫害监测与防治、护林防火、防汛抗旱、农产品质量安全、农业生产基础设施建设等服务性工作;负责辖区内畜牧、饲料技术推广服务工作；负责动物防疫、畜牧兽医等服务性工作。

3、村镇建设服务中心。负责村镇建设管理方面的技术性、辅助性工作；负责公共设施建设维护、镇容村貌维护改善等具体工作；协助开展施工现场管理、工程建设质量安全监督、违章建筑查处等工作。

4、宣传文化旅游服务中心。负责宣传舆论引导、思想道德教育、新型农民培训、公共文化服务、乡村旅游推介乡风文明建设、人居环境打造、宣传文化阵地建设等服务性工作，组织开展群众性文体活动。

（三）人员概况

核定人员编制37人，其中：行政编制18人（含工勤编制2人），事业编制19人；截止2021年底在职在编实有行政人员16人（含工勤人员2人），事业人员18人。劳动协理员1人，重大项目临时聘用3人，合计38人；

（三）资产情况

2021年末资产总额2496.99万元，其中流动资产370.33万元，固定资产427.28万元，年末财政补助结转资金0.9万元。车辆编制数5辆，实有6辆，其中特种车辆3辆。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

1、基本支出安排及使用情况

2021年基本支出预算628.2万元，其中人员535.65万元，公用92.55万元；支出626.06万元，其中人员经费支出553.33万元，日常公用支出72.73万元。完成预算数的99.7%。

2、部门预算项目安排及支出情况

2021年部门项目预算278.6万元，支出232.44万元，完成预算数的83%。

• 追加预算安排及支出情况

2021年基本支出追加人员经费11.01万元，支出11.01万元。

• 专项资金安排及支出情况

   2021年专项资金安排46.16万元，支出8.84万元，支出进度19%。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

2021年其他资金收入100.26万元，支出142.52万元，结转结余136.47万元。

• 绩效目标完成情况分析

   （一）区级财政资金绩效目标完成情况

1、年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析：

①数量指标：年初人员在岗31人，年末人员在岗34人，其间调出2人，调入3人，新招录2人。年初车辆5台，年末车辆6台，新增森林消防车1台。

②质量指标：保障机关正常运转，经常性项目有序开展。

③时效指标：2021年度按进度要求完成各项资金支付，保障全乡各项工作顺利开展，全乡经济建设和社会各项事业全面协调发展。

④成本指标：基本支出预算628.2万元，支出626.06万元，完成预算数的99.7%；项目预算278.6万元，支出232.44万元，完成预算数的83%。

1. 效益指标完成情况分析

   ①社会效益指标：通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作顺利开展。

   ②生态效益指标：项目的实施，切实改善人居环境，保护生态资源。

     （3）满意度指标情况分析

服务对象满意度90分以上。

1. 区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

①数量指标：区级专项（项目）55个，完工53个，完成96%。

②质量指标：较好地完成区级专项（项目）

③时效指标：按进度完成区级专项（项目）

④成本指标：区级专项（项目）预算数1277.76万元，支付数504.89万元，完成40%。

1. 效益指标完成情况分析

     ①社会效益指标：通过项目的实施，改善了全乡基础设施，方便群众生产生活。

（3）满意度指标完成情况分析

群众满意度90分以上。

• 自评结论     

1、评价结论

总体来说，啊喇彝族乡2021年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡。有效保证了机构运转，圆满完成了乡党委政府的决策部署及上级下达的目标任务。取得了较大的经济效益和社会效益，得到了社会公众的认可。

2、存在问题

区级专项（项目）资金指标下达较晚，年底资金支付困难。

3、改进建议

1．细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强乡机关内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制精确度，提高财政资金的使用效率，尽量减少预算执行调整。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4.加强项目实施进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附：1、部门预算整体绩效评价自评表2021预算整体绩效评价指标体系.xls

    2、项目资金支出绩效报告及自评表啊喇乡项目资金支出绩效报告.zip

    3、2021年度部门预算资金使用情况表附件5：2021年度部门预算资金使用情况表.xls

 

 

攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府

2021年5月12日