目    录

一、基本职能及主要工........................1

（一）职能简介 ...........................1

（二）2021年重点工作任务介绍.............4

二、基本情况................................11

三、收支预算总体情况........................11

（一）收入预算情况.......................11

（二）支出预算情况 ......................12

四、一般公共预算当年拨款情况说明............13

五、一般公共预算基本支出情况说明............13

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况........13

（一）因公出国（境）经费 ................14

（二）公务接待费 ........................14

（三）公务用车购置及运行维护.............14

七、政府性基金预算支出情况说明..............14

八、国有资本经营预算支出情况说明 ...........14

九、其他重要事项的情况说明 .................14

（一）政府采购情况.......................14

（二） 绩效目标设置情况..................15

2021年部门预算经乡第十二届人民代表大会第六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2021年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）党政综合办事机构

1、党政办公室。主要承担党委、人大、政府日常事务；负责文秘档案、信息调研、机要保密、行政后勤、综合协调等工作；负责检查督促其他各综合办事机构完成下达的任务。

2、党建办公室(社会治理办公室)。主要负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党建工作；在乡镇党委的领导下，发挥党建引领作用，牵头协调推进城乡基层治理并承担日常工作；承担纪检监察、组织人事、宣传教育、统战政法等工作；承担考核奖惩及职称评聘等工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作；协调推进城乡基层治理相关具体工作。主要承担基层社会治安综合防控体系建设、平安乡村建设、信访维稳、法制宣传教育、矛盾纠纷多元化解、防邪防毒、群防群治、流动人口管理等工作。协调协同社会力量，开展精神文明建设，提高群众的思想道德素质和科学文化素质。指导村（社区）居民委员会工作，提高基层自治能力和水平。

3、经济发展办公室。主要负责辖区内经济发展规划、一二三产产业发展、农业结构调整、产业发展、项目推进和管理、农产品营销、科技推广、土地管理、村镇建设规划和管理、经济统计、农村土地承包管理、农民工服务、农民专业合作组织管理、农村集体经济监管等工作。

4、社会事务办公室。主要承担指导推进公共事务和综合管理等职责；负责教育文体、卫生健康、社会保障、武装、低保救助、扶贫解困、救灾救济以及退役军人、残疾人、民族宗教、公益福利事业等事务；根据法定职能或受委托承担辖区内行政审批、证照办理、政策咨询等事项；指导便民服务中心和村（社区）居民委员会工作。

5、综合执法办公室。通过法定程序受委托行使部分执法权，开展基层发生频率高、就近管理方便有效、与人民群众生产生活直接相关的行政执法活动。负责日常巡查、快速处置、协助调查取证等基础性监管工作，探索推行“一支队伍管执法”。负责乡镇综合检查与区级专业执法协调配合，统筹协调区级部门派驻执法力量，配合做好日常管理、监督考评工作。

6、财政所。贯彻执行各项财政管理法律、法规和规章制度；负责编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行；协助征缴财政收入，代收代缴各类社会保障资金；负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理；负责管理本乡镇国有资产和政府性债权债务；受托代管村组财务、债权债务和集体资产；负责财务信息公开和财务审计。

7、应急管理和生态环境办公室。主要承担安全生产、食品药品安全、防汛、防火、防灾、防疫、防震、抢险等工作。负责建立完善突发公共事件应急值班值守、信息收集上报、监测预警、分类处置机制，组织开展辖区内安全监督检查、灾害防治，组织、协调开展抢险救灾、灾情统计和人员安置，组织灾后恢复重建等。宣传贯彻落实生态环境保护法律法规，建立、实施属地范围生态环境保护责任制，开展环保监督检查，协调开展环保突出问题和农村人居环境整治，组织开展“美丽乡村”创建工作。

（二）事业单位

1、便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）。负责受（办）理与群众和服务对象密切相关的政务审批服务、公共服务、便民服务事项；负责惠民政策咨询、落实办理；负责政务公开的事务性工作；协调村（社区）便民服务点工作；负责面向广大党员、基层干部、入党积极分子和群众，开展党务政策咨询、办理党内有关业务、传播党建理论知识、帮扶生活困难党员群众、组织党员志愿者服务、受理反映社情民意、推进区域化党建等工作；负责退役军人、“双拥”服务工作。宣传贯彻退役军人有关政策法规，掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况并针对性开展工作。

2、农业农村服务中心（畜牧兽医站）。负责提出农业、林业、水利、农业机械、水产工作计划建议并予以落实，开展农业科学技术教育、培训、推广，开展农作物病虫害监测与防治、护林防火、防汛抗旱、农产品质量安全、农业生产基础设施建设等服务性工作;负责辖区内畜牧、饲料技术推广服务工作；负责动物防疫、畜牧兽医等服务性工作。

3、村镇建设服务中心。负责村镇建设管理方面的技术性、辅助性工作；负责公共设施建设维护、镇容村貌维护改善等具体工作；协助开展施工现场管理、工程建设质量安全监督、违章建筑查处等工作。

4、宣传文化旅游服务中心。负责宣传舆论引导、思想道德教育、新型农民培训、公共文化服务、乡村旅游推介乡风文明建设、人居环境打造、宣传文化阵地建设等服务性工作，组织开展群众性文体活动。 

2020年重点工作任务介绍：

2020年，是啊喇彝族乡人民政府发展进程中极不寻常的一年。这一年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，我们坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督和支持下，在全乡人民的共同努力下，我们克服多重困难和挑战，凝心聚力，抢抓机遇，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实开展“六稳”工作，全面落实“六保”任务，经济呈现稳定发展态势，社会大局保持和谐稳定，圆满完成了各项目标任务，重点开展了以下工作：

（一）举全力、出实招，全力打好三大攻坚战

1、打胜疫情防控阻击战。疫情发生后，乡党委、政府迅速行动，成立疫情防控指挥部，召开疫情防控调度会，全面部署疫情防控各项工作，全方位宣传防控知识。

2、打赢脱贫攻坚收官战。聚焦“三落实”“三精准”“三保障”突出问题，采取周例会、日调度方式，持续开展“回头看”，解决自查问题、交叉检查问题1114条，全面完成“清零”工作。全力以赴补齐交通、住房、安全饮水等短板。投入资金1937万元，完成岔官路、中啊路等扶贫项目建设8个；通过购买家禽家畜，维修住房补漏等方式巩固脱贫成效；解决58户农户产业发展、住房功能改造等困难问题，全力促进群众增收，提升人居环境改造。2020年全乡258户贫困户人均纯收入达到5000元以上，脱贫攻坚顺利通过省级交叉考核检查。

3、打好森林防灭火持久战。扛起森林防灭火专项整治的政治责任，全力抓好森林防灭火专项整治工作。先后召开政府办公会13次、干部职工会16次、专项整治工作领导小组会议9次，集中培训6次，认真学习习近平总书记关于森林草原防灭火工作重要论述、重要批示指示精神，树牢“人民至上、生命至上、安全第一”理念。强化宣传教育。投入资金18万元，配置移动喇叭205个，移动宣传旗170余面，制作横幅标语60余幅，大型宣传牌6块，在重点地段，森林火灾易发高风险地段进行全方位、多层次、立体化宣传。召开党员大会、群众坝坝会等570余场次，宣传森林防火政策法规和工作要求，以西昌“3.30”、木里“3.30”重大森林火灾及仁和镇莲花村“5.6”的森林火灾案例开展警示教育。开展“八个一”专项行动，全覆盖入户签订防火承诺书、告知书，发放防火命令、禁火令等22000余份。落实工作责任。划分互保工作组278个，推进“七级包保”和“村民互保”，组织相关领导和专业扑火队伍参加市级应急演练1次，区级应急演练2次，乡级扑火预警演练3次。排查整治风险隐患。对全乡森林防灭火工作中存在的问题进行全面自查和排查，形成“火灾风险隐患排查及问题整改”台账。开展“四边”清理，在火灾易发多发地区、重点地区、重要设施周边实施计划烧除4万余亩，落实巡山护林员186名，设立防火检查站6个，群众义务宣传点39个，新建瞭望塔1个、防火通道28公里，改造升级42公里。加强专业扑火队营房建设，落实“五个一”措施施工企业9个，农家乐16家，发出提醒敦促函20份，整改通知3份。召开啊喇乡护林防火表彰暨宣传文艺汇演会，对2020年森林防灭火工作中表现突出的单位和个人进行表彰，表扬先进集体3个、先进个人23人。2020年全乡实现“零火情”，荣获四川省应急管理厅、人力资源社会保障厅授予的“四川省抗击重大自然灾害先进集体”称号。

（二）凝实力、强保障，基础设施不断加强

强化基础设施建设，不断积蓄发展动能。全年投入资金7000余万元，推进20个基础设施项目建设。全面完成岔官路、中啊路、啊龙路、大竹下村等道路建设；完成官房村、起查喇村村道加宽工程；完成平干路、岔官路、平啊路道路修复、边坡清理、水沟清淤工程；全力创建省级“四好农村路”示范区，努力改善群众出行条件。完成5座病险水库整治、沙心沟渠整治和沙坝田水库至旺牛村引水管道还建项目。完善乡村旅游环线移动信号基站建设，解决营盘山、万宝营通讯问题。争取财政资金1000万元，进行高标准农田建设。通过竞争立项，争取到永富河堤整治项目，整治河堤7.7公里，项目总投资3720万元。打造集绿色生产基地、营销服务体系于一体的农业产业，争取到2020年国家产业强镇项目，我乡成为攀枝花市唯一入选的国家农业农村部产业强镇建设乡镇，项目投资3838.5万元，建设标准化养殖场、标准化仓储库、标准化冻库等项目，不断聚焦农业产业，不断壮大啊喇乡域经济实力。

(三）树品牌、增效益，农业产业稳步发展

1、稳定粮食生产，发展优质农业。2020年种植水稻4300亩、玉米3293亩、芒果4500亩，烤烟2500亩；完成粮食产量3475吨，蔬菜产量12025吨，出栏生猪、牛、黑山羊13142头，鸡、鸭、鹅等小家禽42334只。以绿色、生态、有机为种养标准，推动特色产业发展，示范种植食用玫瑰345亩、荷兰豆300亩、药菊320亩、芦笋120亩、魔芋505亩，标准化养殖稻田鱼1000亩，实现“稻养鱼、鱼养稻”生态种养模式，打造啊喇生态香米品牌。

2、加强技术培训，提升致富能力。大力培养有文化、懂技术、会经营的新型农民，邀请市、区专家和技术人员，开展蔬菜、水果、烤烟、玫瑰花、芦笋等技术培训，举办各项技术、技能培训10期，培训人员1280人。同时，鼓励群众参加餐饮、家政培训，提升就业技能。

（四）创特色、强旅游，第三产业持续壮大

始终以发展乡村旅游为助推啊喇振兴的重要手段，依托营盘山古战场文化遗址、万宝营森林康养基地等资源，强力推进啊喇乡“农文旅”融合发展，积极打造“春观花、夏摘果、秋摸鱼、冬品宴”乡村康养旅游发展品牌，全力推进啊喇乡村旅游三产发展。

1、“农文旅”融合日渐成熟。结合诸葛文化、傈僳文化等民族传统文化，积极承办“露营节”、举办“稻花鱼节”等节庆活动，提升啊喇乡的品牌及知名度。全年投入资金600余万元，对旅游环线上的观景台、游步道、微景观等设施升级维护，建设营盘山得胜营大门、啊喇村观景平台、苍蒲坝环湖步道等旅游基础设施，对全乡6家农家乐提档升级，新建8座林间木屋，提升旅游服务能力。

2、乡村颜值不断提升。以“四好村”创建工作为契机，以“五看一比”“贫困户人居环境评比”为抓手，结合城乡环境综合治理行动，组织人员对村组内外、田头地脚、道路两侧、房前屋后等开展大型清扫活动，清除暴露垃圾，陈旧用品，全力推进国家卫生乡镇创建，着力改善辖区群众的人居环境。

（五）抓民生、促保障，社会事业均衡普惠

1、风险防范成效显著。坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，为切实搞好安全生产工作，严格落实安全生产责任制，消除各类安全隐患，全年开展风电、道路等在建项目安全生产检查61次，消防安全检查12次，交通安全检查和劝导工作82次，查处客运车辆超员、无证驾驶、酒后驾车等严重交通违法行为12次，开展防汛、地质灾害防治应急演练20次。抓好食品、药品安全监管，开展食品、药品安全检查4次，坝坝宴、食品流动摊贩备案登记40次。在疫情防控期间，劝阻红白喜事坝坝宴聚集9起；检查农产品质量24次。全力打好非洲猪瘟“阻击战”，扎实开展大排查、大清洗、大消毒工作，设置5个卡点落实专人20名进行24小时值守，对全乡进出道路口动物、肉制品运输进行检疫检查，全乡达到“零”疫情目标。贯彻落实新发展理念，加强生态环境保护工作。全面落实河长制，阻止河道内非法采砂现象6起；开展“森林抚育”项目建设，保护森林资源。不断加大矛盾纠纷排查、化解力度，在重点时段、重点节庆期间，对重点稳控人员进行政策宣传及心理疏导20余次，全年无“赴蓉进京”越级上访、群体上访现象。办结群众来信来访15件，调解各类纠纷25起，满意率达95%。同时深入开展“七.五”普法、依法治乡、扫黑除恶、禁种铲毒、缉枪治爆、反邪教等工作，不断提升社会安全感、群众幸福感。

2、社会保障全面落实。坚持以人为本，注重民生优先。继续抓好“控辍保学”，九年义务教育普及率达100%。全力推进卫生健康体制改革，城乡居民医疗保险参保率达99%，基本公共卫生规范建档率达100%。不断提升新型城乡养老保险和医疗保险参保率，全乡共有4667人参加新型城乡养老保险，1342人领取了养老金。加强社会保障人员清理、监管，对低保、五保、残疾等实施动态管理。全年发放低保金43.21万元、冬春生活救助金2.01万元、临时救助4.08万元。办理二代残疾证的残疾人有408人，落实资助资金6.8万余元。

（六）转作风、提效能，政府自身建设不断加强

1、坚持从严治政，建设清廉政府。加强思想理论学习，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育，切实把学习成果转化为思想自觉、政治自觉、行动自觉。加强党风廉政建设和反腐败工作，深入贯彻中央八项规定精神和省市区“十项规定”精神，落实过“紧日子”的有关要求，规范预算管理，从严控制“三公”经费和一般性开支。

2、坚持依法行政，建设法治政府。牢固树立法治思维，着力规范政府内部管理，切实提高行政效能。深入推进依法行政，认真落实全面依法治理各项工作要求，提升法治政府建设水平。自觉接受人大监督、社会监督和舆论监督，认真办理人大代表建议和意见，不断提高决策科学化、民主化、法治化水平。办理代表批评、建议、意见27件，代表为群众办好事、实事40余件次。

3、坚持高效为民，建设服务政府。切实把服务群众作为首要职责，把群众需求作为工作出发点和落脚点，突出发展导向、民生导向、问题导向，抓好便民惠民服务中心建设，深入推进“最多跑一次”改革，全方位推进政务服务建设，着力提高政府行政效能。

此外，全面完成了第七次全国人口普查，工会、妇联、共青团、国防教育、征兵、退役军人、民族宗教等工作扎实开展，税收、统计、档案、消防、保密、双拥、地方志、精神文明建设等各项工作取得新成效。

二、基本情况

 啊喇彝族乡人民政府核定人员编制37人，其中：行政编制18人（含工勤编制2人），事业编制19人；截止2020年底在职在编实有行政人员16人（含工勤人员2人），事业人员16人。劳动协理员1人，重大项目临时聘用3人，合计36人；退休人员27人。车辆编制6辆，实有车辆6辆，其中特种车2辆，公务用车4辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，啊喇彝族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年 啊喇彝族乡人民政府收入预算总额为906.8万元，其中：一般公共预算拨款收入906.8万元；相应安排支出预算906.8万元，其中：工资福利支出537.73万元，日常公用支出90.47万元，项目支出278.6万元。

（一）收入预算情况

 啊喇彝族乡人民政府2021年收入预算906.8万元，比2020年预算增加30.86万元，主要是由于人员工资调整。其中：本年一般公共预算拨款收入906.8万元，占100%。

（二）支出预算情况

 啊喇彝族乡人民政府2021年支出预算906.8万元，比2020年预算增加30.86万元，主要是由于人员工资调整。其中：基本支出628.2万元，占70%；项目支出278.6万元，占30%，其中，群团工作经费10万元，党代表、人大代表活动经费5.25万元，人代会、党代会、三干会会议费4.92万元，村组干部报酬及办公经费111.41万元，武装工作经费2万元；基层公益设施管护制度推进基层治理127.02万元；弥补办公经费及聘用工资18万元。

 啊喇彝族乡人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本乡承担的基本建设工作。

基本支出，是用于保障政府机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障我乡为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

    （一）一般公共服务支出488.91万元，主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）文化体育与传媒支出63.3万元，主要用于机关人员工资支出。

（三）社会保障和就业支出188.54万元，主要用于机关人员工资、养老保险缴费支出及村组干部报酬办公经费支出。

（四）医疗卫生支出29.1万元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）农林水支出84.63万元，主要用于机关人员工资支出。

（六）住房保障支出52.32万元，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

 啊喇彝族乡人民政府2021年一般公共预算当年拨款906.8万元，比2020年预算数增加30.86万元，主要是人员工资的调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出488.91万元，占54%；文化体育与传媒支出63.3万元，占7%；社会保障和就业支出188.54万元，占20%；医疗卫生支出29.1万元，占3%;农林水支出84.63万元，占9%；住房保障支出52.32万元，占7%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

 啊喇彝族乡人民政府2021年一般公共预算基本支出906.8万元，其中：人员经费537.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、乡镇工作补贴、年休应休未休补贴、公积金；公用经费90.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行经费、公务员交通补贴。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

 啊喇彝族乡人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数21.82万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.82万元，公务用车购置及运行维护费20万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20万元）。

（一）因公出国（境）经费

2021无出国（境）经费预算，与2020年预算持平。

（二）公务接待费

2021年安排公务接待费预算1.82万元，较2020年预算下降1%，主要原因是厉行节约，压缩开支。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年安排公务用车购置及运行维护费20万元，与2020年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车6辆，其中：轿车0辆、越野车4辆、环卫车2辆。

2021年安排公务用车运行维护费20万元，用于6辆公务用车燃油、维修、车辆通行、保险等方面支出，主要保障扶贫、护林防火、防汛、垃圾清运、基础设施建设等工作开展。

    七、政府性基金预算支出情况说明

 啊喇彝族乡人民政府2021无政府性基金预算拨款安排的支出。

    八、国有资本经营预算支出情况说明

 啊喇彝族乡人民政府2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一）业务运行经费

啊喇彝族乡人民政府内设农业农村服务中心，宣传文化旅游服务中心，便民服务中心，村镇建设服务中心，经济发展办、党政办，运行经费92.55万元，比2020年减少1.45万元，下降1.5%，主要是中央八项规定，厉行节约，运行经费减少。

   （二）国有资产占有使用情况

         截至2020年底，啊喇彝族乡人民政府共有车辆5辆，特殊车辆1辆，一般公务用车4辆。

（三）政府采购情况

2021年，啊喇彝族乡人民政府安排政府采购预算18.08万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护、购买服务。

（四）绩效目标设置情况

2021年啊喇彝族乡人民政府部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款278.6万元,绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区2021年啊喇乡预算公开表2021年部门预算信息公开表.xls

      2. 部门预算名词解释编制说明附件2：部门预算名词解释.doc

      3. 2021年部门预算绩效目标申报表（含整体绩效）项目绩效申报表.rar

         4.2020年财政执行情况和2021年财政预算情况2020年财政决算及2021年预算报告.doc

  5.2020年财政执行情况和2021年财政预算情况决定财政预决算决定.jpg

 

 

 

 

攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府

 

2021年4月30日