2018年啊喇乡部门整体预算绩效评价

自评报告

 

为深入贯彻落实《预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《攀枝花市财政局关于开展2019年财政绩效评价工作的通知》（攀财绩〔2019〕4号要求，我乡高度重视，认真对2018年财政支出绩效进行自评，现将自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）基本职能

1、认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本乡的贯彻落实。

2、科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3、负责本乡、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本乡党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本乡群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本乡各事业单位的工作。

4、负责指导本乡农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5、负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6、按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城乡、村的规划、建设、管理工作。

7、负责本乡农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；搞好本乡、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

8、负责本乡的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9、负责搞好本乡安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10、负责搞好本乡的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。

11、按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划生育工作。

12、负责制定本乡畜牧业的发展规划，并组织实施。

13、依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14、负责抓好本乡的财政、金融和税费征收协调工作。

15、承办区委、区政府交办的其他工作。

   （二）人员情况

    我乡行政编制16人，年末实有人数15人；行政工勤编制2人，年末实有人数2人；事业编制19人，年末实有人数16人；网格员1人，劳动协理员2人，重大项目临时聘用3人，西部志愿者1人，合计40人；

（三）资产情况

2018年12月31日，资产合计3705.66万元。其中：流动资产1437.85万元，占资产总额的38.8%；固定资产276.15万元，占资产总额的7.45%；无形资产0.15万元，占资产总额的0%；在建工程718.95万元，占资产总额的19.4%，公共基础设施1272.56万元，占资产总额的34.34%。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年我乡一般公共预算财政拨款收入1922.62万元，其中项目资金收入为1333.87万元，基本支出收入588.75万元，年初结转结余918.84万元；

（二）部门财政资金支出情况。

1、2018年我乡一般公共预算财政拨款支出2153.47万元（一般公共服务支出556.68万元，科学技术支出25万元，文化体育与传媒支出58.59万元，社会保障和就业支出239.47万元，医疗卫生与计划生育支出28.97万元，节能环保支出167.48万元，城乡社区支出122.07万元，农林水支出863.54万元，交通运输支出9.61万元，国土海洋气象等支出1万元，住房保障支出81.06万元），项目支出1564.65万元，基本支出588.82万元，其中人员经费支出504.45万元，公用支出84.37万元。年末结转结余687.99万元，其中：财政应返还额度663.35万元，收支平衡。

2、2018年我乡政府性基金年初结转结余72.75万元，支出66.76万元，年末结转结余5.99万元（财政应返还5.99万元），收支平衡。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

我乡2018年预算编制严格按照区财政局《关于编制2018年区本级部门预算的通知》相关精神，认真学习《预算法》等相关政策，及时与区编办、人社局等部门核对人员编制、实有人数、工资等基础信息，准确编制部门预算。

（二）执行管理情况。

我乡严格按照工作进度执行预算，严格按项目完成情况及时支付工程款。以节约为本，压缩公用经费支出，特别是严格执行中央八项规定，严格控制公务接待费、加强公务用车管理。

（三）决算编制情况。

2018年我乡决算编制严格按照决算报表编制要求，精心组织，按时编制，数据准确，与财政部门拨款核对相符，上年结转和结余核对相符。

（四）支出绩效情况。

2018年预算支出在保障日常工作运转、履行职能职责上整体情况良好。预算编制合理、支出绩效较好。为认真落实中央“八项”规定等厉行节约，压缩三公经费支出，强化公用经费及日常运行经费管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照国家政策法规规定，结合我乡实际情况，建立健全财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效，啊喇乡2018年支出绩效评价结论为优秀。

（二）存在问题。

公务卡使用力度还应加强，减少现金支付。

（三）改进建议。

加强单位内部控制建设，建立内控长效机制，严格财务管理，加强财务监督，坚持厉行节约，控制“三公经费”支出，严格管理现金支出。

 

 

 

攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府

                                    

2019年5月22日