附件2：

 

关于啊喇彝族乡人民政府

2019年部门预算编制的说明

2019年部门预算经乡第十二届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:    

一、基本职能及主要工作

（一）认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本乡的贯彻落实。

（二）科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

（三）负责本乡、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本乡党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本乡群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本乡各事业单位的工作。

（四）负责指导本乡农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

（五）负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（六）按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城乡、村的规划、建设、管理工作。

（七）负责本乡农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；搞好本乡、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

（八）负责本乡的民主法治建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（九）负责搞好本乡安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

（十）负责搞好本乡的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。

（十一）按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划生育工作。

（十二）负责制定本乡畜牧业的发展规划，并组织实施。

（十三）依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

（十四）负责抓好本乡的财政、金融和税费征收协调工作。

（十五）承办区委、区政府交办的其他工作。

2019年重点工作任务介绍：

（一）以培育新兴产业为突破口，不断加大产业结构调整力度，促进农民增收。

（二）以新农村、彝家新寨为载体，不断完善农村基础设施建设，努力提高农村公共服务水平。

（三）以道路、水利建设为抓手，不断加强民生工程建设，让全乡人民感受改革发展的成果。

（四）将高铁建设作为政府工作重点，不断采取有效措施，确保项目顺利推进。

（五）强化民生保障线，不断提升群众幸福指数，确保辖区社会稳定和谐。

（六）坚持依法治乡理念，不断提升政府治理能力和服务水平。

二、基本情况

啊喇彝族乡人民政府机构组成，内设经济发展服务中心、卫生计生与社会事务宣传文化中心、党政办公室。核定人员编制37人，其中：行政编制18人（含工勤编制2人），事业编制19人；截至2018年底在职在编实有行政人员17人（含工勤人员2人），事业人员17人。网格员1人，村官1人，劳动协理员1人，重大项目临时聘用3人，西部志愿者1人，合计41人；退休人员25人。车辆编制6辆，实有车辆6辆，其中特种车2辆，环卫车1辆，公务用车3辆。

三、收支预算总体情况

2019年啊喇彝族乡人民政府收入预算总额为807万元，其中：当年财政拨款收入807万元，事业收入0万元。相应安排支出预算807万元，其中：一般公共服务382万元，文化体育与传媒支出32万元，医疗卫生与计划生育27万元，社会保障和就业220万元，城乡社区18万元，农林水支出73万元，交通运输支出1万元，住房保障支出54万元。

   （一）收入预算情况

    啊喇彝族乡人民政府2019年收入预算807万元，比2018年预算增加9万元，主要是由于人员工资的调整。其中，本年一般公共预算收入807万元，占100%.

   （二）支出预算安排情况

     啊喇彝族乡人民政府2019年支出预算807万元，比2018年预算增加9万元，主要是由于人员工资的调整。基本支出627万元，占78%,项目支出180万元，占22%。其中：代表活动经费5.55万元，会议费5.15万元，村组干报酬119万元，城乡环境综合治理18.2万元，村官支出4.81万元，

 啊喇彝族乡人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本乡承担的基本建设工作。

基本支出，是用于保障政府机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障我乡为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务382万元，主要用于机关事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：

1、基本支出：政府人大部门，政府党政办公室、财政部门、党委办公室正常运转人员工资及政府正常运转经费。

2、项目支出 ：社会管理创新工作、城乡环境综合治理、非税收入安排的项目、其他项目工作。

（二）文化体育32万元，主要用于机关事业单位人员工资。

（三）社会保障和就业220万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（四）医疗卫生与计划生育27万元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）城乡社区支出18万元，主要用于全乡环境综合治理支出。

（六）农林水支出73万元，主要用于机关事业单位人员工资支出。

（七）交通运输支出1万元，主要用于道路养护支出。

（八）住房保障支出54万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

 啊喇彝族乡人民政府2019年一般公共预算当年拨款807万元，比2018年预算数增加9万元，主要是人员工资的调整。

    (二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出382万元，占47%；文化体育与传媒支出32万元，占4%；社会保障和就业支出220万元，占27%;医疗卫生与计划生育支出27万元，占3%；城乡社区支出18万元，占2%；农林水支出73万元，占10%；住房保障支出54万元，占7%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

 啊喇彝族乡人民政府2019年一般公共预算基本支出627万元，其中：人员经费539万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、乡镇工作补贴、年休应休未休补贴、公积金；公用经费88万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行经费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排支出情况

  啊喇彝族乡人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数21.86万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.86万元，公务用车购置及运行维护费20万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20万元）。

（一）因公出国（境）经费

2019无出国（境）经费预算，与2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年安排公务接待费预算1.86万元，较2018年预算增下降1%，主要原因是厉行节约，压缩开支。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年安排公务用车购置及运行维护费20万元，与2018年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车5辆，其中：轿车0辆、越野车4辆、环卫车1辆。

2019年安排公务用车运行维护费20万元，用于5辆公务用车燃油、维修、车辆通行、保险等方面支出，主要保障扶贫、护林防火、防汛、垃圾清运、基础设施建设等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

 啊喇彝族乡人民政府2019无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

 啊喇彝族乡人民政府2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一）业务运行经费

 啊喇彝族乡人民政府2019 年内设经济发展服务中心，社会事务及宣传文化中心，经济发展办、党政办，运行经费88万元，比2018年减少11万元，下降12%，主要是公车改革后车辆减少，运行经费减少。

    (二）国有资产占有使用情况

    截至2018年底，啊喇彝族乡人民政府共有车辆6辆，特殊车辆1辆，一般公务用车5辆。

 (三）政府采购情况

2019年，啊喇彝族乡人民政府安排政府采购预算667.2万元，主要用于工程项目采购663.4万元，办公设备采购、办公设备维修维护、购买服务采购3.8万元。

 （四）绩效目标设置情况

2019年 啊喇彝族乡人民政府部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款180万元。

 

附：1、乡镇预算公开表；附件2：啊喇乡预算公开表.xls

      2、2018年财政决算2019年财政预算报告。2018年财政决算2019年预算报告.pdf

        3、 部门预算名词解释编制说明附件2：部门预算名词解释.doc

     4、2019年部门预算绩效目标申报表（含整体绩效）2019年目标绩效申报表.rar

 

攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府

2019年4月9日