目  录

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2026年重点工作任务介绍

二、基本情况

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

（一）因公出国（境）经费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）绩效目标设置情况

2026年部门预算经乡第十四届人民代表大会第八次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2026年部门预算说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）内设机构

1、综合办公室。主要承担党委、人大、政府日常事务。负责文电、档案、政务公开、信息调研、机要保密、队伍建设、离退休干部、行政后勤、综合协调等工作。负责检查督促其他各内设机构完成下达的任务。

2、党建工作办公室。主要负责落实乡镇党的建设、党风廉政建设、意识形态和精神文明建设工作任务，拟订基层党组织建设规划并组织实施，指导基层党建工作。承担纪检监察、组织人事、机构编制、考核奖惩、职称评聘、宣传教育、统战政法、人民武装等工作。在乡镇党委的领导下，发挥党建引领作用，牵头协调推进城乡基层治理工作。牵头推进乡镇权责清单制度建设。指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3、应急管理办公室。主要承担安全生产、食品药品安全、消防、防汛、防火、防灾、减灾、救灾、防疫、防震、应急抢险等工作。负责建立完善突发公共事件应急值班值守、信息收集上报、监测预警、分类处置机制；组织开展辖区内安全监督检查、灾害防治；组织、协调开展抢险救灾、灾情统计、人员安置和灾后恢复重建等工作。

4、社会治理和综合行政执法办公室。主要承担协调推进城乡基层治理相关具体工作。负责基层社会治安综合防控体系建设、平安乡村建设、国防动员、信访维稳、法制宣传教育、矛盾纠纷多元化解、防邪防毒、群防群治、流动人口管理等工作。负责法定权限范围内的行政检查、行政处罚和行政强制等执法工作，依法履行法定、明确赋予或授权乡镇承担的行政检查、行政处罚等行政权力事项。负责行政执法普法宣传和人员业务培训，落实行政执法责任，规范行政执法程序和行为，建立行政执法全过程记录制度和推进行政执法公示制度。统筹协调区级执法力量，开展区域内相关领域执法工作。指导村（社区）（居）民委员会开展群众自治和规范化建设。依法对居民小区业主委员会、物业管理进行指导和监督。

5、经济发展和生态环境办公室。主要承担拟订辖区范围的经济发展规划并予以推动落实。负责辖区内招商引资、项目推进和管理、一二三产产业发展、产业融合发展等工作。负责农产品营销、科技推广、农民专业合作组织管理、农业结构调整、农村集体经济发展与监管、农民工服务管理、经济统计等工作。负责编制乡镇国土空间规划和村规划、集体土地征收、辖区内土地管理、农村土地承包管理和农村宅基地管理等工作。负责耕地保护特别是永久基本农田保护、高标准农田管护、划区定界、表土剥离再利用等工作。协调派驻的自然资源所加强村镇建设规划管理。贯彻落实生态环境保护法律法规，建立、实施属地范围生态环境保护责任制，开展环保宣传教育、监督检查；协调开展环保突出问题和农村人居环境整治，推进集中式饮水水源地环境保护、“厕所革命”，开展农村垃圾和生活污水整治、农业面源污染防治、村庄整治，组织开展“美丽乡村”创建工作。指导辖区基层供销合作社工作；指导便民服务中心和村（社区）（居）民委员会开展公共服务。

6、社会事务办公室。主要承担推进公共事务等职责。负责教育文体、卫生健康、社会保障、低保救助、扶贫解困、救灾救济以及退役军人、残疾人、民族宗教、公益福利事业等公共管理和公共事务工作。依法履行法定、明确赋予或授权乡镇承担的辖区内行政审批、证照办理、政策咨询等事项。

（二）公益一类事业单位

1、便民服务中心（退役军人服务站）。负责受（办）理与群众和服务对象密切相关的政务审批服务、公共服务、 便民服务事项；负责惠民政策咨询、落实办理；负责政务公开的事务性工作。协调村（社区）便民服务工作。负责面向广大党员、基层干部、入党积极分子和群众，开展党务政策咨询、办理党内有关业务、传播党建理论知识、帮扶生活困难党员群众、组织党员志愿者服务、受理反映社情民意、推进区域化党建等工作。负责退役军人、“双拥” 服务工作；宣传贯彻退役军人有关政策法规，掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况并针对性开展工作。

2、农业农村综合事务中心（新时代文明实践所）。负责提出农业、林业、水利、农业机械、水产工作计划建议并 予以落实，开展农业科学技术教育、培训、推广，开展农作物病虫害监测与防治、护林防火、防汛抗旱、农产品质量安全、农业生产基础设施建设等服务性工作。负责巩固脱贫攻坚成效、扶贫工作与乡村振兴工作的有效衔接、农村人居环境和乡村治理相关具体工作。负责宣传舆论引导、思想道德教育、新型农民培训、公共文化服务、乡村旅游推介乡风文明建设、人居环境打造、宣传文化阵地建设等服务性工作，组织开展群众性文体活动。负责辖区内畜牧、饲料技术推广服务工作；负责动植物、水产防疫、畜牧兽医等服务性工作。

（三）2026年重点工作任务介绍：

2026年是“十五五”规划开局之年，做好今年工作，事关长远、至关重要。我们将坚定不移贯彻落实上级决策部署，抓好共富试验各项任务落实，加快推动乡村全面振兴，持续增进民生福祉，奋力实现首战必胜、首战全胜。

（一）聚焦产业提档升级，夯实共富发展根基。做强特色农业产业集群。以省级现代农业园区建设为抓手，构建多元共富产业体系，推进食用菌粤港澳大湾区“菜篮子”基地认证、特色农产品“两品一标”认证，完成大竹村农产品分拣晾晒设施建设，扩大啊喇村营盘火腿工坊产能，提升特色农产品附加值。深化农文旅融合发展。办好“樱桃节”“火把节”“摸鱼节”等民族特色节庆活动，打造“农事体验+康养休闲”业态，扩大“林业+”规模和形态，推动生态文旅与特色农业协同发展。壮大村级集体经济实力。因地制宜谋划村集体经营性项目，推动起查喇村肉兔养殖，扩大林下中药材和魔芋种植规模，做优做强火腿、香米、食用菌特色品牌，促进村集体稳定增收。

（二）聚焦乡村建设提质，打造宜居宜业家园。推进和美村庄示范创建。以和美村庄建设为核心，实施起查喇村“全域整治，百村示范”项目，谋划永富村和美乡村、场镇建设。完善乡村基础设施网络。紧抓新一轮农村公路提级、小流域水土保持和高标准农田项目建设契机，完成官旺路升级改造，建设通组道路、产业道路12公里，争取桥头间至史地么水库段道路以工代赈项目，保障13台千人以下供水点消毒设施安全运转。提升农村人居环境质量。常态化开展“五看一比”，强化结果运用。推进农村厕所、垃圾、污水“三大革命”，实施卫生厕所新（改）建60户，整治乱搭乱建、乱堆乱放，打造生态宜居乡村环境。

（三）聚焦民生保障提质，持续增进民生福祉。稳底增收聚力共富。加强常态化防止返贫监测兜底，确保不发生规模性返贫致贫。落实共富试验年度工作任务，动态消除零就业家庭，争取培育大竹村、啊喇村2个“四强村”。优化公共服务供给。聚焦“一老一小”提升养老服务水平，动员全民参保并深化医保社保上门及代办服务，协助改善办学办医条件、加强师资建设，严格落实退役军人优抚政策保障其合法权益。丰富群众精神文化生活。持续推进全乡农村文化“五个一”建设，依托村级阵地组织群众性文化活动，支持各村文艺队伍发展，持续开展电影下乡、文艺公演等活动，不断挖掘传承民俗文化，提升乡村文化软实力。

（四）聚焦基层治理增效，筑牢乡村治理根基。高效化解矛盾纠纷诉求。持续做优“老倌说事”特色治理品牌，加强乡村调解队伍培训，提升矛盾纠纷化解能力，力争就地化解率达95%以上。推进信访积案攻坚化解，实行台账式管理、销号式推进，切实解决群众合理诉求。深化基层治理模式创新。不断完善“积分制+红黑榜”治理模式，优化评比标准、扩大覆盖范围，引导群众主动参与乡村治理。优化乡村数字化治理平台，升级AI监控系统3处，新增林区等重点区域监控点位3个。提升全民法治素养能力。推进“法律明白人”培养工程，结合“老倌说事”治理品牌，融入法治调解元素，调处矛盾纠纷时同步开展法治宣讲，持续提升群众法治意识和依法办事能力。

（五）聚焦安全生产攻坚，守牢安全发展底线。抓实安全生产全域整治。打好安全生产治本攻坚三年行动收官战，常态化开展道路交通、建筑施工、食品安全等重点领域安全隐患排查整治，建立隐患台账、限期整改销号，确保全乡安全生产形势稳定。筑牢防灾减灾安全防线。持续做好防震减灾、防汛抗旱、地灾防治、森林草原防灭火工作，健全协同高效的应急救援体系，发挥支援救援队伍作用，实现森林草原防灭火“两个确保”、防汛防地灾“零伤亡”。维护乡村社会治安秩序。常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击电信网络诈骗、非法集资、偷盗等各类违法犯罪行为，切实维护乡村社会治安稳定。

（六）聚焦生态保护提质，厚植绿色发展底色。强化生态资源管护。坚持生态优先、绿色发展，把生态保护融入乡村发展全过程，筑牢乡村生态安全屏障。严格落实“林长制”“河长制”“田长制”，常态化开展巡林巡河巡田工作，加强山林、水系、耕地等生态资源保护，严厉打击乱砍滥伐、乱捕滥捞、非法占用耕地等违法行为。推进生态修复综合治理。启动国家储备林项目，推进金沙江干热河谷生态修复，因地制宜开展植树造林、植被恢复工作，提升森林覆盖率和生态涵养能力。加强农业面源污染治理，推广测土配方施肥、绿色防控、秸秆还田等生态农业技术，规范畜禽养殖污染治理，推动农业生产绿色低碳转型。推动生态管护常态长效。完善农村生态环境管护长效机制，持续抓好乡村生态清洁工作，推动生态保护与乡村振兴、产业发展深度融合，不断提升乡村生态颜值与发展质效。

二、基本情况

啊喇彝族乡人民政府核定人员编制39人，其中：行政编制18人（含工勤编制2人），事业编制21人；截至2025年12月，在职在编实有行政人员15人（含工勤人员1人），事业人员21人。劳动协理员1人，重大项目临时聘用1人，合计38人；退休人员28人。车辆编制7辆，实有车辆7辆，其中特种车2辆，公务用车5辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，啊喇彝族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年啊喇彝族乡收入预算总额为1195.24万元，其中：一般公共预算拨款收入1195.24万元；相应安排支出预算1195.24万元，其中：工资福利支出844.33万元，日常公用支出100.29万元，项目支出250.62万元。

（一）收入预算情况

啊喇彝族乡人民政府2026年收入预算1195.24万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1195.24万元，占100%。

（二）支出预算情况

啊喇彝族乡人民政府2026年支出预算1195.24万元，其中：基本支出944.62万元，占79%；项目支出250.62万元，占21%，其中，党代表、人大代表活动经费5.7万元；人代会、党代会、三干会会议费5.06万元；基层公益设施管护制度推进基层治理166.06万元；双拥慰问金3.8万元；非税收入安排支出70万元（群团工作经费10万元；非税收入安排武装工作经费3万元；非税收入返还弥补办公经费57万元）。

啊喇彝族乡人民政府预算安排支出主要用于保障政府机关正常运转、完成日常工作任务以及本乡承担的基本建设工作。

基本支出，是用于保障政府机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障我乡为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出417.99万元，主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出51.82万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资支出。

（三）社会保障和就业支出109.86万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险缴费支出。

（四）卫生健康支出59.68万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）农林水支出501.74万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资支出。

（六）住房保障支出54.15万元，用于机关单位及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

啊喇彝族乡人民政府2026年一般公共预算当年拨款1195.24万元，比2025年预算数增加6.51万元，主要是人员工资的调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出417.99万元，占35%；文化旅游体育与传媒支出51.82万元，占4.3%；社会保障和就业支出109.86万元，占9.2%；卫生健康支出59.68万元，占5%；农林水支出501.74万元，占42%；住房保障支出54.15万元，占4.5%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

啊喇彝族乡人民政府2026年一般公共预算基本支出1195.24万元，其中：

人员经费844.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、乡镇工作补贴、公积金；

公用经费100.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行经费、公务员交通补贴。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

啊喇乡2026年“三公”经费财政拨款预算数21.19万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.59万元，公务用车购置及运行维护费19.6万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费19.6万元）。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2026年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2026年安排公务接待费预算1.59万元，较2025年预算下降10%，主要原因是厉行节约，压缩开支。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2026年安排公务用车购置及运行维护费19.6万元，较2025年预算下降20%。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车7辆，其中：轿车0辆、越野车5辆、环卫车2辆。

2026年安排公务用车运行维护费19.6万元，用于7辆公务用车燃油、维修、车辆通行、保险等方面支出，主要保障扶贫、森林防灭火、防汛、垃圾清运、基础设施建设等工作开展。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

啊喇乡2026年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

啊喇彝族乡人民政府2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

啊喇彝族乡人民政府2026年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2026年啊喇彝族乡人民政府机关运行经费财政拨款预算为100.29万元，比2025年预算下降4.67万元，下降4%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2025年底，啊喇彝族乡人民政府共有车辆7辆，其中特种车2辆，公务用车5辆。

（三）政府采购情况

啊喇彝族乡人民政府2026年安排政府采购预算22万元，主要用于办公设备采购、车辆保险、燃油费用采购支出。

（四）绩效目标设置情况

2026年啊喇乡部门整体支出、其他运转类项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款250.62万元，绩效目标情况详见附件3。

 

附件：1.2026年部门预算信息公开表部门预算公开报表（部门公开）.xlsx

2.部门预算名词解释部门预算名词解释.doc

3.2026年部门预算绩效目标申报表（含整体绩效）704-攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府部门_2026 年度部门整体绩效目标.xlsx704001—啊喇彝族乡人民政府（5）.doc

4.人大批复啊喇彝族乡第十四届人民代表大会第八次会议.pdf

 

 

攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府

2025年3月17日