2023年度

攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府部门决算

目录

 

公开时间：2023年11月8日

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

 

一、部门职责

（一）党政综合办事机构

1.党政办公室：主要承担党委、人大、政府日常事务；负责文秘档案、信息调研、机要保密、行政后勤、综合协调等工作；负责检查督促其他各综合办事机构完成下达的任务。

2.党建办公室（社会治理办公室）：主要负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党建工作；在乡党委的领导下，发挥党建引领作用，牵头协调推进城乡基层治理并承担日常工作；承担纪检监察、组织人事、宣传教育、统战政法等工作；承担考核奖惩及职称评聘等工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作；协调推进城乡基层治理相关具体工作。主要承担基层社会治安综合防控体系建设、平安乡村建设、信访维稳、法治宣传教育、矛盾纠纷多元化解、防邪防毒、群防群治、流动人口管理等工作。协调协同社会力量，开展精神文明建设，提高群众的思想道德素质和科学文化素质。指导村（社区）居民委员会工作，提高基层自治能力和水平。

3.经济发展办公室：主要负责辖区内经济发展规划、一二三产产业发展、农业结构调整、产业发展、项目推进和管理、农产品营销、科技推广、土地管理、村镇建设规划和管理、经济统计、农村土地承包管理、农民工服务、农民专业合作组织管理、农村集体经济监管等工作。

4.社会事务办公室：主要承担指导推进公共事务和综合管理等职责；负责教育文体、卫生健康、社会保障、武装、低保救助、扶贫解困、救灾救济以及退役军人、残疾人、民族宗教、公益福利事业等事务；根据法定职能或受委托承担辖区内行政审批、证照办理、政策咨询等事项；指导便民服务中心和村（社区）居民委员会工作。

5.综合执法办公室：通过法定程序受委托行使部分执法权，开展基层发生频率高、就近管理方便有效、与人民群众生产生活直接相关的行政执法活动。负责日常巡查、快速处置、协助调查取证等基础性监管工作，探索推行“一支队伍管执法”。负责乡镇综合检查与区级专业执法协调配合，统筹协调区级部门派驻执法力量，配合做好日常管理、监督考评工作。

6.财政所：贯彻执行各项财政管理法律法规和规章制度；负责编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行；协助征缴财政收入，代收代缴各类社会保障资金；负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理；负责管理本乡国有资产和政府性债权债务；受托代管村组财务、债权债务和集体资产；负责财务信息公开和财务审计。

7.应急管理和生态环境办公室：主要承担安全生产、食品药品安全、防汛、防火、防灾、防疫、防震、抢险等工作。负责建立完善突发公共事件应急值班值守、信息收集上报、监测预警、分类处置机制，组织开展辖区内安全监督检查、灾害防治，组织、协调开展抢险救灾、灾情统计和人员安置，组织灾后恢复重建等。宣传贯彻落实生态环境保护法律法规，建立、实施属地范围生态环境保护责任制，开展环保监督检查，协调开展环保突出问题和农村人居环境整治，组织开展“美丽乡村”创建工作。

（二）事业单位

1.便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）：负责受（办）理与群众和服务对象密切相关的政务审批服务、公共服务、便民服务事项；负责惠民政策咨询、落实办理；负责政务公开的事务性工作；协调村（社区）便民服务点工作；负责面向广大党员、基层干部、入党积极分子和群众，开展党务政策咨询、办理党内有关业务、传播党建理论知识、帮扶生活困难党员群众、组织党员志愿者服务、受理反映社情民意、推进区域化党建等工作；负责退役军人、“双拥”服务工作。宣传贯彻退役军人有关政策法规，掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况并针对性开展工作。

2.农业农村服务中心（畜牧兽医站）：负责提出农业、林业、水利、农业机械、水产工作计划建议并予以落实，开展农业科学技术教育、培训、推广，开展农作物病虫害监测与防治、护林防火、防汛抗旱、农产品质量安全、农业生产基础设施建设等服务性工作；负责辖区内畜牧、饲料技术推广服务工作；负责动物防疫、畜牧兽医等服务性工作。

3.村镇建设服务中心：负责村镇建设管理方面的技术性、辅助性工作；负责公共设施建设维护、乡容村貌维护改善等具体工作；协助开展施工现场管理、工程建设质量安全监督、违章建筑查处等工作。

4.宣传文化旅游服务中心：负责宣传舆论引导、思想道德教育、新型农民培训、公共文化服务、乡村旅游推介、乡风文明建设、人居环境打造、宣传文化阵地建设等服务性工作，组织开展群众性文体活动。 

二、机构设置

啊喇彝族乡人民政府属一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构1个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

 

• 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1564.98万元。与2022年度相比，收、支总计各增加230.94万元，增长17.31%。主要变动原因是人员经费增加。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

• 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1229.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1154.37万元，占93.91%；政府性基金预算财政拨款收入33.62万元，占2.73%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入41.2万元，占3.35%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入）

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

• 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1486.95万元，其中：基本支出825.35万元，占55.5%；项目支出661.6万元，占44.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出）

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1413.75万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加250.10万元，增长21.49%。主要变动原因是人员经费增加（注：数据来源于财决01-1表）

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1380.13万元，占本年支出合计的92.81%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加237.88万元，增长20.83%。主要变动原因是人员经费增加。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1380.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出425.55万元，占30.83%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出91.60万元，占6.64%；社会保障和就业支出339.46万元，占24.60%；卫生健康支出37.03万元，占2.68%；住房保障支出46.17万元，占3.35%；交通运输支出120万元，占8.70%；农林水支出272.72万元，占19.76%；节能环保支出28.06万元，占2.03%；城乡社区支出19.54万元，占1.42%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1380.13，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出－人大事务－行政运行（2010101）： 支出决算为16.43万元，完成预算100%。

2、一般公共服务支出－人大事务－一般行政管理事务（2010102）：支出决算为0.23万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出－人大事务－代表工作（2010108）： 支出决算为4.65万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行（2010301）： 支出决算为277.13万元，完成预算100%。

5.一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－专项业务及机关事务管理（2010305）：支出决算为1.72万元，完成预算100%。

6.一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行（2010350）：支出决算为4.79万元，完成预算100%。

7.一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）：支出决算为36.82万元，完成预算100%。

8.一般公共服务支出－纪检监察事务－其他纪检监察事务支出（2011199）：支出决算为0.064万元，完成预算100%。

    9.一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行（2013101）：支出决算为13.51万元，完成预算100%。

10.一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）：支出决算为3万元，完成预算100%。                                       

11.一般公共服务支出－宣传事务－其他宣传事务支出（2013399）：支出决算为11.20万元，完成预算100%。

12.一般公共服务支出－其他一般公共服务支出－其他一般公共服务支出（2019999）：支出决算为91.6万元，完成预算100%。

13.文化旅游体育与传媒支出－其文化和旅游－其他文化和旅游支出（2070199）：支出决算为56万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）：支出决算为1.64万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业支出－民政管理事务－基层政权建设和社区治理（2080208）：支出决算为223.05万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休（2080501）：支出决算为13.31万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休（2080502）：支出决算为13.34万元，完成预算100%。

18.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：支出决算为72.46万元，完成预算100%。

19.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：支出决算为11.12万元，完成预算100%。

20.社会保障和就业支出－退役军人管理事务－拥军优属（2082804）：支出决算为3.55万元，完成预算100%。

21.卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗（2101101）：支出决算为15.78万元，完成预算100%。

22.卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗（2101102）：支出决算为15.28万元，完成预算100%。

23.卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助（2101103）：支出决算为5.96万元，完成预算100%。

24.节能环保支出－污染防治－其他污染防治支出（2110399）：支出决算为28.06万元，完成预算100%。

25.城乡社区支出－城乡社区公共设施－其他城乡社区公共设施支出（2120399）：支出决算为5.56万元，完成预算100%。

26.城乡社区支出－其他城乡社区支出－其他城乡社区支出（2129999）：支出决算为13.98万元，完成预算100%。

27.农林水支出－农业农村－事业运行（2130104）：支出决算为121.14万元，完成预算100%。

28.农林水支出－农业农村－其他农业农村支出（2130199）：支出决算为45.08万元，完成预算100%。

29.农林水支出－林业和草原－林业草原防灾减灾（2130234）：支出决算为24.40万元，完成预算100%。

30.农林水支出－林业和草原－其他林业和草原支出（2130299）：支出决算为11.50万元，完成预算100%。

31.农林水支出－水利－防汛（2130314）：支出决算为5.58万元，完成预算100%。

32.农林水支出－农村综合改革－对村级公益事业建设的补助（2130701）：支出决算为45.02万元，完成预算100%。

33.农林水支出－农村综合改革－对村集体经济组织的补助（2130706）：支出决算为20万元，完成预算100%。

34.交通运输支出－公路水路运输－公路建设（2140104）：支出决算为120万元，完成预算100%。

35.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金（2210201）：支出决算为46.17万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出825.35万元，其中：

人员经费756.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费69.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.38万元，完成预算66.51%，较上年度增加2.14万元，增长17.48%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金困难，暂未支付部分公务用车维修费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.13万元，占98.26%；公务接待费支出决算0.25万元，占1.73%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.13万元，完成预算70.65%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加2.93万元，增长26.16%。主要原因是公车维修费增多。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车10辆，其中：轿车0辆、越野车3辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型7辆。

公务用车运行维护费支出14.13万元。主要用于日常公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.25万元，完成预算15.43%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.79万元，下降75.96%。主要原因是文件要求控制公务接待次数。

国内公务接待支出0.25万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，33人次（不包括陪同人员），共计支出0.25万元，具体内容包括：防火宣传片拍摄工作餐费支出0.25万元。

外事接待支出0万元，主要用于接待（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出33.62万元。

• 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

• 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府机关运行经费支出69.02万元，比2022年度增加12.91万元，增长23%主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆。其中：其他用车主要是用于乡村振兴、护林防火工作、防汛、涉农项目等所需的公务用车。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对党建引领打造特色产品资金、党代表、人大代表活动经费（体制）、党代表、人大代表、三干会经费（体制）、非税收入安排支出（体制）等项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，并开展绩效监控。绩效自评综述：2023年我乡部门整体支出绩效自评结果良好，全年基本支出保证了部门正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是41.20万元，包含公益性岗位补贴收入等。

3.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.一般公共服务支出－人大事务－行政运行（2010101）： 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出－人大事务－代表工作（2010108）：指人大代表开展各类视察等方面的工作。

9.一般公共服务支出－政协事务－政协会议（2010204）：指政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

10.一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行（2010301）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行（2010350）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）：指除上述项目以外的其他政府办公室（厅）及相关机构事务支出。

13.一般公共服务支出－财政事务－事业运行（2010650）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位。

14.一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行（2013101）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

15.一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）：指除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。  

16.一般公共服务支出－组织事务－一般行政管理事务（2013202）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务支出－其他一般公共服务支出－其他一般公共服务支出（2019999）：指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

18.文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－其他文化和旅游支出（2070199）：指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出 。

19.社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）：指除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

20.社会保障和就业支出－民政管理事务－基层政权建设和社区治理（2080208）：指开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作支出。

21.社会保障和就业支出－民政管理事务－其他民政管理事务支出（2080299）：指除上述项目以外其他用于民政管理事务支出。

22.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休（2080501）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休（2080502）：指事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

25.社会保障和就业支出－临时救助－临时救助支出（2082001）：指用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

26.卫生健康支出－公共卫生-突发公共卫生事件应急处理（2100410）： 指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

27.卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗（2101101）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

28.卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗（2101102）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

30.节能环保支出－污染防治－其他污染防治支出（2110399）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

31.城乡社区支出－城乡社区公共设施－其他城乡社区公共设施支出（2120399）：指除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面支出。

32.农林水支出－农业农村－事业运行（2130104）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面支出。

33.农林水支出－农业农村－病虫害控制（2130108）：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗。疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

34.农林水支出－农业农村－稳定农民收入补贴（2130120）：反映政府为稳定增加农民收入给予的补贴。

35.农林水支出－林业和草原－事业机构（2130204）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位支出。

36.农林水支出－林业和草原－林业草原防灾减灾（2130234）：指用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

37.农林水支出－林业和草原－其他林业和草原支出（2130299）：指除上述项目以外其他用于林业的草原方面的支出。

38.农林水支出－水利－其他水利支出（2130399）：指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

39.农林水支出－水利－抗旱（2130315）：指抗旱业务支出，有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

40.农林水支出－农村综合改革－对村级公益事业建设补助（2130701）：指农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

41.农林水支出－其他农林水支出－对其他农林水支出（2139999）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

42.住房保障支出－住房改革支出-住房公积金（2210201）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

43.其他支出－其他支出－其他支出（2299999）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出。

44.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

45.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

46.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

47.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

48.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 

附件1

2023年部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。啊喇彝族乡人民政府属一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构1个，下设党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、财政所、应急管理和生态环境办公室、便民服务中心、农业农村服务中心、宣传文化旅游服务中心。

（二）机构职能。党政办公室：主要承担党委、人大、政府日常事务；负责文秘档案、信息调研、机要保密、行政后勤、综合协调等工作；负责检查督促其他各综合办事机构完成下达的任务。

党建办公室（社会治理办公室）：主要负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党建工作；在乡镇党委的领导下，发挥党建引领作用，牵头协调推进城乡基层治理并承担日常工作；承担纪检监察、组织人事、宣传教育、统战政法等工作；承担考核奖惩及职称评聘等工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作；协调推进城乡基层治理相关具体工作。主要承担基层社会治安综合防控体系建设、平安乡村建设、信访维稳、法治宣传教育、矛盾纠纷多元化解、防邪防毒、群防群治、流动人口管理等工作。协调协同社会力量，开展精神文明建设，提高群众的思想道德素质和科学文化素质。指导村（社区）居民委员会工作，提高基层自治能力和水平。

经济发展办公室：主要负责辖区内经济发展规划、一二三产产业发展、农业结构调整、产业发展、项目推进和管理、农产品营销、科技推广、土地管理、村镇建设规划和管理、经济统计、农村土地承包管理、农民工服务、农民专业合作组织管理、农村集体经济监管等工作。

社会事务办公室：主要承担指导推进公共事务和综合管理等职责；负责教育文体、卫生健康、社会保障、武装、低保救助、扶贫解困、救灾救济以及退役军人、残疾人、民族宗教、公益福利事业等事务；根据法定职能或受委托承担辖区内行政审批、证照办理、政策咨询等事项；指导便民服务中心和村（社区）居民委员会工作。

综合执法办公室：通过法定程序受委托行使部分执法权，开展基层发生频率高、就近管理方便有效、与人民群众生产生活直接相关的行政执法活动。负责日常巡查、快速处置、协助调查取证等基础性监管工作，探索推行“一支队伍管执法”。负责乡镇综合检查与区级专业执法协调配合，统筹协调区级部门派驻执法力量，配合做好日常管理、监督考评工作。

财政所：贯彻执行各项财政管理法律法规和规章制度；负责编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行；协助征缴财政收入，代收代缴各类社会保障资金；负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理；负责管理本乡镇国有资产和政府性债权债务；受托代管村组财务、债权债务和集体资产；负责财务信息公开和财务审计。

应急管理和生态环境办公室：主要承担安全生产、食品药品安全、防汛、防火、防灾、防疫、防震、抢险等工作。负责建立完善突发公共事件应急值班值守、信息收集上报、监测预警、分类处置机制，组织开展辖区内安全监督检查、灾害防治，组织、协调开展抢险救灾、灾情统计和人员安置，组织灾后恢复重建等。宣传贯彻落实生态环境保护法律法规，建立、实施属地范围生态环境保护责任制，开展环保监督检查，协调开展环保突出问题和农村人居环境整治，组织开展“美丽乡村”创建工作。

便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）：负责受（办）理与群众和服务对象密切相关的政务审批服务、公共服务、便民服务事项；负责惠民政策咨询、落实办理；负责政务公开的事务性工作；协调村（社区）便民服务点工作；负责面向广大党员、基层干部、入党积极分子和群众，开展党务政策咨询、办理党内有关业务、传播党建理论知识、帮扶生活困难党员群众、组织党员志愿者服务、受理反映社情民意、推进区域化党建等工作；负责退役军人、“双拥”服务工作。宣传贯彻退役军人有关政策法规，掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况并针对性开展工作。

农业农村服务中心（畜牧兽医站）：负责提出农业、林业、水利、农业机械、水产工作计划建议并予以落实，开展农业科学技术教育、培训、推广，开展农作物病虫害监测与防治、护林防火、防汛抗旱、农产品质量安全、农业生产基础设施建设等服务性工作；负责辖区内畜牧、饲料技术推广服务工作；负责动物防疫、畜牧兽医等服务性工作。

村镇建设服务中心：负责村镇建设管理方面的技术性、辅助性工作；负责公共设施建设维护、镇容村貌维护改善等具体工作；协助开展施工现场管理、工程建设质量安全监督、违章建筑查处等工作。

宣传文化旅游服务中心：负责宣传舆论引导、思想道德教育、新型农民培训、公共文化服务、乡村旅游推介、乡风文明建设、人居环境打造、宣传文化阵地建设等服务性工作，组织开展群众性文体活动。 

（三）人员概况。核定人员编制37人，其中：行政编制18人（含工勤编制2人），事业编制19人；截至2023年底在职在编实有行政人员14人（含工勤人员2人），事业人员19人。劳动协理员1人，聘用人员2人，西部计划志愿者2人，三支一扶1人，合计39人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023年我乡一般公共预算财政拨款收入1154.37万元，其中项目收入为329.02万元，基本支出收入825.35万元。

2023年我乡政府性基金收入33.62万元。

• 支出情况。

2023年我乡一般公共预算财政拨款支出1154.37万元，其中：项目支出329.02万元，人员经费支出756.33万元，公用支出69.02万元，收支平衡。

2022年我乡政府性基金支出33.62万元，收支平衡。

 

• 结余分配和结转结余情况。

2023年我乡一般公共预算财政拨款收入年初结转结余225.76万元，年末结转结余0万元。

2023年我乡政府性基金收入年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

我乡人员类项目年初预算批复金额737.72万元，调整预算金额25.93万元，全年预算金额763.66万元，完成支付金额数757.97万元，完成预算数的99.26%，预算完成情况较好。

• 公用经费类项目绩效分析

我乡年初预算批复金额88.31万元，调减预算金额20.94万元，全年预算金额67.38万元，完成支付金额预算数67.38万元，完成预算数的100%。

3.运转类项目绩效分析

我乡运转类项目经费，年初预算批复金额155.26万元，调整预算金额509.43万元，全年预算金额664.68万元，完成支付金额数546.34万元，完成预算数的82.20%，因财政资金困难，运转类项目经费未全部支付完成。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额2.78万元，1—12月预算执行总体进度为 0 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计1 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 48个，涉及预算总金额664.68万元，1—12月预算执行总体进度为82.20%，其中：预算结余率大于10%的项目共计4个。

• 绩效结果应用情况。

我乡2023年认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律法规在本乡的贯彻落实，维护好全乡城乡环境卫生让群众过上舒适的生活，保障全乡道路基本畅通，方便群众生产生活及出行。

 

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体来说，啊喇彝族乡2022年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡。有效保证了机构运转，圆满完成了乡党委政府的决策部署及上级下达的目标任务。取得了较大的经济效益和社会效益，得到了社会公众的认可。

• 存在问题。

存在少量调整预算指标的情况。

• 改进建议。

1．细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强乡机关内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制精确度，提高财政资金的使用效率，尽量减少预算执行调整。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4.加强项目实施进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件2
专项（项目）资金绩效自评表
（2023年度）
专项（项目）名称			非税收入安排支出（体制）
项目主管单位
项目实施单位			啊喇彝族乡人民政府
项目资金 （万元）				全年预算数	实际完成数	执行率（%）
			年度资金总额：	18	0.5	3
			其中：上级财政资金
			本级财政资金	18	0.5	3
			其他资金
总 体 目 标	年度设定目标			实际完成情况
	保障聘用人员的工资及社保缴费，确保征兵工作顺利开展，全面推进群团工作，推进政府各项工作顺利开展。			保障聘用人员的工资及社保缴费，确保征兵工作顺利开展，全面推进群团工作，推进政府各项工作顺利开展。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	聘用人员数量	聘用人员3名、厨师2名	完成	100
		质量指标	聘用人员劳务费	及时发放聘用人员劳务费、群团、征兵工作顺利开展。	完成	100
		时效指标	按计划完成	2023年1月至12月	完成	100
		成本指标	非税收入安排支出	18万元	0.5万元	3	财政资金困难，支付未完成
		社会效益 指标	非税收入社会效益	解决我乡聘用人员工资，保障我乡群团、征兵工作正常开展	完成	100
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意度≥90%	满意度≥90%	100

 

专项（项目）资金绩效自评表
（2023年度）
专项（项目）名称			党代表、人大代表、三干会经费（体制）
项目主管单位
项目实施单位			啊喇彝族乡人民政府
项目资金 （万元）				全年预算数	实际完成数	执行率（%）
			年度资金总额：	5.04	1.72	34
			其中：上级财政资金
			本级财政资金	5.04	1.72	34
			其他资金
总 体 目 标	年度设定目标			实际完成情况
	确保我乡党代会、人代会、三级干部会议顺利召开，推进各项工作，使年度目标任务圆满完成。			确保我乡党代会、人代会、三级干部会议顺利召开，推进各项工作，使年度目标任务圆满完成。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	会议人员构成情况	党代表63人、人大代表51人，300元/人；乡村组108人，150元/人	完成	100
		质量指标	完成会议议程和要求	按照会议的议程和要求开好各种会议，完成会议的既定目标	完成	100
		时效指标	按计划完成	2023年1月至12月	完成	100
		成本指标	会议费用	5.04万元	1.72万元	34	财政资金困难，支付未完成
		社会效益 指标	党代会、人代会、三级干部会议社会效益	开好党代会、人代会、三级干部会，及时宣传党的政策，更好地服务群众	完成	100
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意度≥90%	满意度≥90%	100
专项（项目）资金绩效自评表
（2023年度）
专项（项目）名称			党代表、人大代表活动经费（体制）
项目主管单位
项目实施单位			啊喇彝族乡人民政府
项目资金 （万元）				全年预算数	实际完成数	执行率（%）
			年度资金总额：	5.7	4.1	72
			其中：上级财政资金
			本级财政资金	5.7	4.1	72
			其他资金
总 体 目 标	年度设定目标			实际完成情况
	党代表、人大代表活动正常开展，支持和保障代表依法执行代表职务及开展工作。			党代表、人大代表活动正常开展，支持和保障代表依法执行代表职务及开展工作。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	代表数量	党代表63人，人大代51人，500元/人.年	完成	100
		质量指标	提高代表履职能力	开展好代表活动，提高代表履职服务水平，保障代表行使代表职责，开展调研、收集群众反映的意见建议等活动	完成	100
		时效指标	按照年度工作计划实施	2024年1-12月	完成	100
		成本指标	代表活动费用	5.7万元	4.1	72	财政资金困难，支付未完成
		社会效益 指标	保障人大代表履职活动开展	充分发挥代表的作用，督促代表意见建议办理，依法监督各项工作开展	完成	100
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%	完成	100

 

（2023年度）
专项（项目）名称			党建引领打造特色产品资金
项目主管单位
项目实施单位			啊喇彝族乡人民政府
项目资金 （万元）				全年预算数	实际完成数	执行率（%）
			年度资金总额：	20	20	100
			其中：上级财政资金	20	20	100
			本级财政资金
			其他资金
总 体 目 标	年度设定目标			实际完成情况
	持续巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，发挥基层党建引领示范作用，推动集体经济发展，打造和壮大啊喇特色品牌，进一步推进农文旅融合发展，乡党委拟对稻花鱼、啊喇香米和营盘火腿进行深度包装和建设。			持续巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，发挥基层党建引领示范作用，推动集体经济发展，打造和壮大啊喇特色品牌，进一步推进农文旅融合发展，乡党委拟对稻花鱼、啊喇香米和营盘火腿进行深度包装和建设。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	全乡行政村数量	5	5	100
		质量指标	完成特色产品包装和品牌建设	提高品牌知名度	完成	100
		时效指标	按计划完成	2023年1月至12月	完成	100
		成本指标	党建引领打造特色产品资金	20万元	20万元	100
		社会效益 指标	提高品牌知名度	推动全乡经济社会发展	完成	100
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意度≥90%	满意度≥90%	100

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

附件：1.2023年部门决算公开表2023-704-攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府部门决算公开报表.xls

      2.人大主席团决议人大决议.jpg

 

攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府

 

2024年11月8日