攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府

关于2023年度部门整体支出绩效评价自评报告

 

根据《攀枝花市仁和区财政局关于开展2023年度绩效自评工作的通知》（攀仁财〔2024〕29号）文件要求，我乡严格按照绩效评价的程序和方法，对2023年部门支出进行了绩效评价，现将相关情况报告如下：

一、部门概况

（一）党建综合办公室（含党政、党建、人大、政协、纪委、宣传文化旅游服务、党群服务等工作）

主要职责：

1.党委、人大、政府日常事务；负责全面深化改革、文秘档案、信息调研、机要保密、行政后勤、综合协调等工作；负责检查督促其他各综合办事机构完成下达的任务。负责乡党委会、政府办公会承办工作。

2.基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党建工作；在乡党委的领导下，发挥党建引领作用，牵头协调推进乡村治理、数字乡村建设。

3.承担纪检监察、组织人事、精神文明、意识形态、宣传教育、统战、政协等工作；承担考核奖惩及职称评聘等工作；组织开展工会、共青团、妇联等群团工作。

4.负责意识形态、宣传舆论引导、思想道德教育、公共文化服务、乡村旅游推介乡风文明建设、宣传文化阵地建设等服务性工作，组织开展群众性文体活动。

5.负责面向广大党员、基层干部、入党积极分子和群众，开展党务政策咨询、办理党内有关业务、传播党建理论知识、帮扶生活困难党员群众、组织党员志愿者服务、受理反映社情民意、推进区域化党建等工作。

（二）综合行政执法办公室（含应急管理、生态环境、市场监管、垃圾清运、创建文明城市、道路交通、水利、住建等工作）

主要职责：

1.负责法定权限范围内的行政检查、行政处罚和行政强制等执法工作；综合协调区直部门依法赋予或委托乡镇政府承担的行政处罚权以及与之相关的行政强制权、监督检查权；负责行政执法普法宣传和人员业务培训，建立行政执法全过程记录制度和推进行政执法公示制度，指导落实行政执法责任制，规范行政执法程序和行为；负责乡镇综合检查和区级专业执法协调配合，统筹协调区级部门派驻执法力量，配合做好日常管理、监督考评工作。

2.承担安全生产、食品药品安全、防汛、防火、防灾、防疫、防震抢险、文明城市创建等工作。负责建立完善突发公共事件应急值班值守、信息收集上报、监测预警、分类处置机制，组织开展辖区内安全监督检查、灾害防治，组织、协调开展抢险救灾、灾情统计和人员安置，组织灾后恢复重建等。宣传贯彻落实生态环境保护法律法规，建立、实施属地范围生态环境保护责任制，开展环保监督检查，协调开展环保突出问题，推进集中式饮水水源地环境保护，开展农村垃圾和生活污水整治、人居环境打造、村庄整治等工作。

3.承担乡村规划的具体事务性工作，负责村镇建设管理方面的技术性、辅助性工作；加强辖区内村庄治理和农房设计建设服务，协助开展施工现场管理、工程建设质量安全监督、违章建筑查处等工作；

4.负责水利、防汛抗旱、水产、水利设施建设、道路建设、交通安全、农村客运等工作。

（三）社会治理办（含综治信访维稳、司法、依法治区、林业、森林防火、统计等）

主要职责：

1.协调推进城乡基层治理相关具体工作。负责依法治区、法治政府建设、社会治安综合防控体系建设、平安乡村建设、信访、维稳、普法、矛盾纠纷多元化解、防邪防毒、群防群治、流动人口管理等工作。

2.协调协同社会力量，开展精神文明建设，提高群众的思想道德素质和科学文化素质。指导村（社区）居民委员会工作，提高基层自治能力和水平。

3.负责林业、森林防火等工作。

4.负责统计、招商引资工作计划和项目包装，工业技改，工业投资；负责招商引资有关政策宣传解答，协调落实招商引资政策，开展招商引资项目跟踪服务。

5.负责高铁建设、风电建设遗留问题化解。 

（四）农业农村服务中心（含经济发展、财政、武装、国土、乡村振兴、气象、畜牧兽医等）

主要职责：

1.负责制定辖区范围的经济发展规划并予以推动落实；负责辖区内项目推进和管理，做好农业结构调整和产业发展，推动产业融合发展；农村集体经济监管、经济统计等工作。

2.贯彻执行各项财政管理法律法规和规章制度；负责编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行；协助征缴财政收入，代收代缴各类社会保障资金；负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理；负责管理本乡镇国有资产和政府性债权债务；代管村组财务、债权债务和集体资产；负责财务信息公开和财务审计。

3.负责农业、农业机械、气象、农村土地承包管理和农村宅基地管理等工作；负责新型农民培训，开展农业科学技术教育、培训、推广，开展农业机械、农作物病虫害监测与防治、农产品质量安全、农业生产基础设施建设等服务性工作；负责乡村治理、农村人居环境整治、“厕所革命”、农业面源污染防治、组织开展“美丽乡村”建设等相关具体工作；负责辖区内农业结构调整、产业发展、农村集体经济发展、项目建设管理、农产品营销、科协、农民专业合作组织管理、畜牧、饲料技术推广服务工作；负责动物防疫、畜牧兽医等服务性工作。

4.负责武装、国防动员、征兵、兵役登记、民兵等工作。

5.负责编制乡镇国土空间规划和乡村规划，负责集体土地征收、辖区内土地管理、地质灾害防治工作；协调派驻的自然资源所加强村镇建设规划管理；加强耕地保护特别是永久基本农田保护、划区定界、表土剥离再利用等工作

6.贯彻落实党和国家及省、市、区关于乡村振兴、共同富裕工作的方针、政策、法律法规和规划；负责乡村振兴、共同富裕试验区建设工作的综合协调和组织实施，落实乡村振兴考核评价、年度报告和监督检查等具体工作。负责巩固脱贫攻坚成效与乡村振兴工作的有效衔接。

（五）便民服务中心（含社会事务、民政、残联、人社、劳动保障、退役军人、教体、卫健、创卫、医保、民族宗教等工作）

主要职责：

1.承担指导推进公共事务和综合管理等职责；负责民政、教育体育、卫生健康、卫生乡镇创建、社会保障、低保救助、扶贫解困、救灾救济、残疾人、就业、劳动保障、农民工服务管理、公益福利事业等事务；负责受（办）理与群众和服务对象密切相关的政务审批服务、公共服务、便民服务事项；负责惠民政策咨询、落实办理；负责政务公开的事务性工作；协调村（社区）便民服务点工作。

2.负责退役军人、“双拥”服务工作。宣传贯彻退役军人有关政策法规，掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况并针对性开展工作。

3.负责民族宗教管理、民族团结、民宗项目建设等工作。

（六）人员概况

核定人员编制39人，其中：行政编制18人（含工勤编制2人），事业编制21人；截至2023年底在职在编实有行政人员18人（含工勤人员2人），事业人员20人。劳动协理员1人，重大项目临时聘用2人，合计41人；

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

1.2023年啊喇乡一般公共预算财政拨款收入1154.37万元，其中项目收入为329.02万元，基本支出收入825.35万元；

2.2023年啊喇乡政府性基金预算财政拨款收入33.62万元，其中项目收入33.62万元。

（二）部门财政资金支出情况

1.2023年啊喇乡一般公共预算财政拨款支出1154.37万元，其中：项目支出329.02万元，人员经费支出756.33万元，公用支出69.02万元。收支平衡。

2.2023年啊喇乡政府性基金支出33.62万元，收支平衡。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.部门绩效总体目标。认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律法规在本乡的贯彻落实，维护好全乡城乡环境卫生让群众过上舒适的生活，保障全乡道路基本畅通，方便群众生产生活及出行。

2.执行管理情况。啊喇彝族乡严格按工作进度执行预算，由财政按时足额直发工资，特别是项目资金，严格按项目完成情况及时支付相关费用。以节约为本，压缩公用经费支出特别是严格遵守中央八项规定，加强公务出境（2023年我乡无公务出境支出）公务接待、公务用车管理，进一步加强单位公车管理，对公务用车实行统一调度、停放，尽量降低公务用车运行成本。对公务用车使用实行出车登记制度，严禁公车私用。

（1）人员经费，预算数749.17万元，决算数756.33万元，完成预算数的100.96%。决算数大于预算数是因为人员工资的正常晋级、调标调整了预算数。

（2）公用经费，预算数78.35万元，决算数69.02万元，完成预算数的88%，因财政资金困难，公用经费未及时支付。

（3）运转类项目经费，预算数153.76万元，决算数69.77万元，完成预算数的45%，因财政资金困难，运转类项目经费2023年暂未支付完成。

（二）结果应用

1.绩效自评公开。2024年度财政重点项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价完成后在政府门户网站公开自评情况。

2.评价结果整改和应用。根据2023年部门整体支出绩效评价结果，2024年加快财政资金支出进度，争取支付进度达95%以上。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体来说，啊喇彝族乡2023年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡。有效保证了机构运转，圆满完成了乡党委政府的决策部署及上级下达的目标任务。取得了较大的经济效益和社会效益，得到了社会公众的认可。

（二）存在问题

存在少量调整预算指标的情况。

（三）改进建议

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强乡机关内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制精确度，提高财政资金的使用效率，尽量减少预算执行调整。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4.加强项目实施进度的跟踪，开展项目绩效评价。确保项目绩效目标的完成。

 

附件：部门预算整体绩效评价自评表部门预算整体绩效评价自评表.xls

 

攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府

2024年5月14日