2022年度

攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

公开时间：2023年11月21日

 

第一部分 部门概况

一、部门职责.......................................1

二、机构设置.......................................4

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.......................5

二、收入决算情况说明...............................6

三、支出决算情况说明...............................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...............7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......14

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........15

八、政府性基金预算支出决算情况说明................17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..............17

十、其他重要事项的情况说明........................17

第三部分 名词解释...................................19

第四部分 附件.......................................25

第五部分 附表.......................................44

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

            第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）党政综合办事机构

1.党政办公室：主要承担党委、人大、政府日常事务；负责文秘档案、信息调研、机要保密、行政后勤、综合协调等工作；负责检查督促其他各综合办事机构完成下达的任务。

2.党建办公室（社会治理办公室）：主要负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党建工作；在乡党委的领导下，发挥党建引领作用，牵头协调推进城乡基层治理并承担日常工作；承担纪检监察、组织人事、宣传教育、统战政法等工作；承担考核奖惩及职称评聘等工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作；协调推进城乡基层治理相关具体工作。主要承担基层社会治安综合防控体系建设、平安乡村建设、信访维稳、法治宣传教育、矛盾纠纷多元化解、防邪防毒、群防群治、流动人口管理等工作。协调协同社会力量，开展精神文明建设，提高群众的思想道德素质和科学文化素质。指导村（社区）居民委员会工作，提高基层自治能力和水平。

3.经济发展办公室：主要负责辖区内经济发展规划、一二三产产业发展、农业结构调整、产业发展、项目推进和管理、农产品营销、科技推广、土地管理、村镇建设规划和管理、经济统计、农村土地承包管理、农民工服务、农民专业合作组织管理、农村集体经济监管等工作。

4.社会事务办公室：主要承担指导推进公共事务和综合管理等职责；负责教育文体、卫生健康、社会保障、武装、低保救助、扶贫解困、救灾救济以及退役军人、残疾人、民族宗教、公益福利事业等事务；根据法定职能或受委托承担辖区内行政审批、证照办理、政策咨询等事项；指导便民服务中心和村（社区）居民委员会工作。

5.综合执法办公室：通过法定程序受委托行使部分执法权，开展基层发生频率高、就近管理方便有效、与人民群众生产生活直接相关的行政执法活动。负责日常巡查、快速处置、协助调查取证等基础性监管工作，探索推行“一支队伍管执法”。负责乡镇综合检查与区级专业执法协调配合，统筹协调区级部门派驻执法力量，配合做好日常管理、监督考评工作。

6.财政所：贯彻执行各项财政管理法律法规和规章制度；负责编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行；协助征缴财政收入，代收代缴各类社会保障资金；负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理；负责管理本乡国有资产和政府性债权债务；受托代管村组财务、债权债务和集体资产；负责财务信息公开和财务审计。

7.应急管理和生态环境办公室：主要承担安全生产、食品药品安全、防汛、防火、防灾、防疫、防震、抢险等工作。负责建立完善突发公共事件应急值班值守、信息收集上报、监测预警、分类处置机制，组织开展辖区内安全监督检查、灾害防治，组织、协调开展抢险救灾、灾情统计和人员安置，组织灾后恢复重建等。宣传贯彻落实生态环境保护法律法规，建立、实施属地范围生态环境保护责任制，开展环保监督检查，协调开展环保突出问题和农村人居环境整治，组织开展“美丽乡村”创建工作。

（二）事业单位

1.便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）：负责受（办）理与群众和服务对象密切相关的政务审批服务、公共服务、便民服务事项；负责惠民政策咨询、落实办理；负责政务公开的事务性工作；协调村（社区）便民服务点工作；负责面向广大党员、基层干部、入党积极分子和群众，开展党务政策咨询、办理党内有关业务、传播党建理论知识、帮扶生活困难党员群众、组织党员志愿者服务、受理反映社情民意、推进区域化党建等工作；负责退役军人、“双拥”服务工作。宣传贯彻退役军人有关政策法规，掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况并针对性开展工作。

2.农业农村服务中心（畜牧兽医站）：负责提出农业、林业、水利、农业机械、水产工作计划建议并予以落实，开展农业科学技术教育、培训、推广，开展农作物病虫害监测与防治、护林防火、防汛抗旱、农产品质量安全、农业生产基础设施建设等服务性工作；负责辖区内畜牧、饲料技术推广服务工作；负责动物防疫、畜牧兽医等服务性工作。

3.村镇建设服务中心：负责村镇建设管理方面的技术性、辅助性工作；负责公共设施建设维护、乡容村貌维护改善等具体工作；协助开展施工现场管理、工程建设质量安全监督、违章建筑查处等工作。

4.宣传文化旅游服务中心：负责宣传舆论引导、思想道德教育、新型农民培训、公共文化服务、乡村旅游推介、乡风文明建设、人居环境打造、宣传文化阵地建设等服务性工作，组织开展群众性文体活动。 

 

二、机构设置

啊喇彝族乡人民政府属一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构1个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2022年啊喇彝族乡人民政府收入决算总额为1334.04万元，与2021年相比减少334.85万元，下降20.1%。主要变动原因为基础设施建设项目为县级报账制，本级收入减少。支出总额为1334.04万元，与2021年相比减少334.85万元，下降20.1%，主要变动原因为基础设施项目建设为区级报账，本级支出减少。

 

 

 

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1,196.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,142.25万元，占95.5%；政府性基金预算财政拨款收入20.48万元，占1.7%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入33.95万元，占2.8%。

 

 

 

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1,214.38万元，其中：基本支出653.99万元，占53.9%；项目支出560.39万元，占46.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

啊喇彝族乡人民政府2022年财政拨款收入1,163.65万元，支出1,163.65万元，与2021年相比，财政拨款收入减少226.28万元，减少16.3 %；财政拨款支出减少226.28万元，减少16.3%。主要变动原因为基础设施建设项目为区级报账制，本级收入支出减少。

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,142.25万元，占本年支出合计的94.1%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少240.68万元，下降17.4%。主要变动原因是基础设施建设项目为区级报账制，本级支出减少。

 

 

 

• 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,142.25万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出399.69万元，占35%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出70.49万元，占6.2%；社会保障和就业支出265.47万元，占23.2%；卫生健康支出32.45万元，占2.8%；节能环保支出20万元，占1.8%；城乡社区支出7万元，占0.6%；农林水支出307.44万元，占26.9%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出39.71万元，占3.5%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为1,142.25万元，完成预算99.9%。其中：

1、一般公共服务支出－人大事务－行政运行（2010101）： 支出决算为17.13万元，完成预算100%。

2、一般公共服务支出－人大事务－代表工作（2010108）：支出决算数0.084万元，完成预算数的100%；

3、一般公共服务支出－政协事务－政协会议（2010204）：支出决算数2万元，完成预算数的100%；

4、一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行（2010301）：支出决算数277.87万元，完成预算的100%；

5、一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行（2010350）：支出决算数33.31万元，完成预算的100%；

6、一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）：支出决算数37.74万元，完成预算数的100%；

7、一般公共服务支出－财政事务－事业运行（2010650）：支出决算数9.34万元，完成预算数的100%； 

8、一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行（2013101）：支出决算数13.32万元，完成预算数的100%；

9、一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）：支出决算数1万元，完成预算数的100%；

10、一般公共服务支出－组织事务－一般行政管理事务（2013202）：支出决算数0.89万元，完成预算数的100%；

11、一般公共服务支出－其他一般公共服务支出－其他一般公共服务支出（2019999）：支出决算数7.00万元，完成预算数的100%；

12、文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－其他文化和旅游支出（2070199）：支出决算数70.49万元，完成预算数的100%；

13、社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）：支出决算数12.13万元，完成预算数的100%；

14、社会保障和就业支出－民政管理事务－基层政权建设和社区治理（2080208）：支出决算数18.72万元，完成预算数的100%；

15、社会保障和就业支出－民政管理事务－其他民政管理事务支出（2080299）：支出决算数5.59万元，完成预算数的100%；

16、社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休（2080501）：支出决算数21.58万元，完成预算数的100%；

17、社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休（2080502）：支出决算数6.82万元，完成预算数的100%；

18、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：支出决算数31.62万元，完成预算数的100%；

19、社会保障和就业支出－临时救助－临时救助支出（2082001）：支出决算数0.50万元，完成预算数的100%；

20、卫生健康支出－公共卫生-突发公共卫生事件应急处理（2100410）： 支出决算数1.38万元，完成预算数的100%；

21、卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗（2101101）：支出决算数13.56万元，完成预算数的100%；

22、卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗（2101102）：支出决算数13.19万元，完成预算数的100%；

23、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（2101103）：支出决算数4.32万元，完成预算数的100%；

24、节能环保支出－污染防治－其他污染防治支出（2110399）：支出决算数20万元，完成预算数的100%；

25、城乡社区支出－城乡社区公共设施－其他城乡社区公共设施支出（2120399）：支出决算数7万元，完成预算数的100%；

26、农林水支出－农业农村－事业运行（2130104）：支出决算数37.32万元，完成预算数的100%；

27、农林水支出－农业农村－病虫害控制（2130108）：支出决算数1.35万元，完成预算数的100%；

28、农林水支出－农业农村－稳定农民收入补贴（2130120）：支出决算数2.13万元，完成预算数的100%；

29、农林水支出－林业和草原－事业机构（2130204）：支出决算数40.35万元，完成预算数的100%；

30、农林水支出－林业和草原－林业草原防灾减灾（2130234）：支出决算数7.91万元，完成预算数的100%；

31、农林水支出－林业和草原－其他林业和草原支出（2130299）：支出决算数51.37万元，完成预算数的100%；

32、农林水支出－水利－其他水利支出（2130399）：支出决算数11.92万元，完成预算数的100%；

33、农林水支出－水利－抗旱（2130315）：支出决算数0万元，原因是0.92万元为项目支出结余结转资金，在2023年安排支出。

34、农林水支出－农村综合改革－对村级公益事业建设补助（2130701）：支出决算数140万元，完成预算数的100%；

35、农林水支出－其他农林水支出－对其他农林水支出（2139999）：支出决算数15.08万元，完成预算数的100%；

36、住房保障支出－住房改革支出-住房公积金（2210201）：支出决算数39.71万元，完成预算数的100%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出653.99万元，其中：

人员经费597.88万元，主要包括：基本工资286.42万元、津贴补贴21.99万元、奖金77.67万元、绩效工资19.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.62万元、职工基本医疗保险缴费26.75万元、公务员医疗补助缴费4.32万元、其他社会保障缴费1.90万元、住房公积金39.71万元、其他工资福利支出28.46万元、医疗费14.75万元、生活补助43.92万元。

公用经费56.11万元，主要包括：办公费5.67万元、水费0.71万元、电费3.66万元、邮电费5.05万元、差旅费18.54万元、培训费0.36万元、公务接待费1.04万元、福利费0.12万元、公务用车运行维护费5.66万元、其他交通费10.6万元、工会经费4.70万元。

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为12.24万元，完成预算56.1%；较上年增加1.8万元，增长17.2%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金困难，暂未支付部分公务用车维修费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.2万元，占91.5%；公务接待费支出决算1.04万元，占8.5%。具体情况如下：

 

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.2万元，完成预算56%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.82万元，增长7.9%。主要原因是公车维修费增多。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车10辆，其中：轿车0辆、越野车3辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型7辆。

公务用车运行维护费支出11.2万元。主要用于乡村振兴、护林防火工作、防汛、涉农项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3.公务接待费支出1.04万元，完成预算57.8%。公务接待费支出决算比2021年增加0.98万元，增长1,633.3%。主要原因是项目调研、验收接待增多。其中：

国内公务接待支出1.04万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待7批次，127人次，共计支出1.04万元，具体内容包括接待仁和残联为精神患者送医送药20人，1000元；接待乡村国土空间规划工作专班调研20人，992元；接待市、区农业农村局农村厕所革命整村推进示范村建设调研20人，1000元；接待市、区农业农村局调研“向水要地”19人，2799元；接待区水利局病险水库除险加固工程竣工验收18人，1700元；接待区民宗局开展特色村寨项目现场调研5人，696元；接待市、区农业农村局开展农业产业强镇建设绩效考核相关工作25人，2199元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出20.48万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府机关运行经费支出56.11万元，比2021年减少16.62万元，下降22.9%。主要原因是财政资金困难，暂未支付部分公务用车维修费。

（二）政府采购支出情况

2022年，啊喇彝族乡人民政府未产生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆。其中：其他用车主要是用于乡村振兴、护林防火工作、防汛、涉农项目等所需的公务用车。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对2022年基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助项目、永富集镇农贸市场改造项目、2021年市本级生态功能区转移支付资金、2022年森林防灭火工作经费、2022年啊喇村美丽乡村基础建设项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，并开展绩效监控。绩效自评综述：2022年我乡部门整体支出绩效自评结果良好，全年基本支出保证了部门正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是农村公益性岗位补贴资金33.95万元。

3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务支出－人大事务－行政运行（2010101）： 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务支出－人大事务－代表工作（2010108）：指人大代表开展各类视察等方面的工作。

8.一般公共服务支出－政协事务－政协会议（2010204）：指政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

9.一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行（2010301）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行（2010350）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）：指除上述项目以外的其他政府办公室（厅）及相关机构事务支出。

12.一般公共服务支出－财政事务－事业运行（2010650）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位。

13.一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行（2013101）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

14.一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）：指除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。  

15.一般公共服务支出－组织事务－一般行政管理事务（2013202）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.一般公共服务支出－其他一般公共服务支出－其他一般公共服务支出（2019999）：指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

17.文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－其他文化和旅游支出（2070199）：指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出 。

18.社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）：指除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

19.社会保障和就业支出－民政管理事务－基层政权建设和社区治理（2080208）：指开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作支出。

20.社会保障和就业支出－民政管理事务－其他民政管理事务支出（2080299）：指除上述项目以外其他用于民政管理事务支出。

21.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休（2080501）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休（2080502）：指事业单位开支的离退休经费。

23.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

24.社会保障和就业支出－临时救助－临时救助支出（2082001）：指用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

25.卫生健康支出－公共卫生-突发公共卫生事件应急处理（2100410）： 指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

26.卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗（2101101）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

27.卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗（2101102）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

29.节能环保支出－污染防治－其他污染防治支出（2110399）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

30.城乡社区支出－城乡社区公共设施－其他城乡社区公共设施支出（2120399）：指除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面支出。

31.农林水支出－农业农村－事业运行（2130104）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面支出。

32.农林水支出－农业农村－病虫害控制（2130108）：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗。疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

33.农林水支出－农业农村－稳定农民收入补贴（2130120）：反映政府为稳定增加农民收入给予的补贴。

34.农林水支出－林业和草原－事业机构（2130204）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位支出。

35.农林水支出－林业和草原－林业草原防灾减灾（2130234）：指用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

36.农林水支出－林业和草原－其他林业和草原支出（2130299）：指除上述项目以外其他用于林业的草原方面的支出。

37.农林水支出－水利－其他水利支出（2130399）：指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

38.农林水支出－水利－抗旱（2130315）：指抗旱业务支出，有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

39.农林水支出－农村综合改革－对村级公益事业建设补助（2130701）：指农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

40.农林水支出－其他农林水支出－对其他农林水支出（2139999）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

41.住房保障支出－住房改革支出-住房公积金（2210201）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

42.其他支出－其他支出－其他支出（2299999）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出。

43.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

44.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

45.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

46.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

47.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分 附件

 

附件      

2022年部门整体绩效评价报告

 

• 部门（单位）基本情况

• 机构组成

啊喇彝族乡人民政府属一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构1个，下设党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、财政所、应急管理和生态环境办公室、便民服务中心、农业农村服务中心、宣传文化旅游服务中心。

• 机构职能和人员概况。

1. 机构职能

党政办公室：主要承担党委、人大、政府日常事务；负责文秘档案、信息调研、机要保密、行政后勤、综合协调等工作；负责检查督促其他各综合办事机构完成下达的任务。

党建办公室（社会治理办公室）：主要负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党建工作；在乡镇党委的领导下，发挥党建引领作用，牵头协调推进城乡基层治理并承担日常工作；承担纪检监察、组织人事、宣传教育、统战政法等工作；承担考核奖惩及职称评聘等工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作；协调推进城乡基层治理相关具体工作。主要承担基层社会治安综合防控体系建设、平安乡村建设、信访维稳、法治宣传教育、矛盾纠纷多元化解、防邪防毒、群防群治、流动人口管理等工作。协调协同社会力量，开展精神文明建设，提高群众的思想道德素质和科学文化素质。指导村（社区）居民委员会工作，提高基层自治能力和水平。

经济发展办公室：主要负责辖区内经济发展规划、一二三产产业发展、农业结构调整、产业发展、项目推进和管理、农产品营销、科技推广、土地管理、村镇建设规划和管理、经济统计、农村土地承包管理、农民工服务、农民专业合作组织管理、农村集体经济监管等工作。

社会事务办公室：主要承担指导推进公共事务和综合管理等职责；负责教育文体、卫生健康、社会保障、武装、低保救助、扶贫解困、救灾救济以及退役军人、残疾人、民族宗教、公益福利事业等事务；根据法定职能或受委托承担辖区内行政审批、证照办理、政策咨询等事项；指导便民服务中心和村（社区）居民委员会工作。

综合执法办公室：通过法定程序受委托行使部分执法权，开展基层发生频率高、就近管理方便有效、与人民群众生产生活直接相关的行政执法活动。负责日常巡查、快速处置、协助调查取证等基础性监管工作，探索推行“一支队伍管执法”。负责乡镇综合检查与区级专业执法协调配合，统筹协调区级部门派驻执法力量，配合做好日常管理、监督考评工作。

财政所：贯彻执行各项财政管理法律法规和规章制度；负责编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行；协助征缴财政收入，代收代缴各类社会保障资金；负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理；负责管理本乡镇国有资产和政府性债权债务；受托代管村组财务、债权债务和集体资产；负责财务信息公开和财务审计。

应急管理和生态环境办公室：主要承担安全生产、食品药品安全、防汛、防火、防灾、防疫、防震、抢险等工作。负责建立完善突发公共事件应急值班值守、信息收集上报、监测预警、分类处置机制，组织开展辖区内安全监督检查、灾害防治，组织、协调开展抢险救灾、灾情统计和人员安置，组织灾后恢复重建等。宣传贯彻落实生态环境保护法律法规，建立、实施属地范围生态环境保护责任制，开展环保监督检查，协调开展环保突出问题和农村人居环境整治，组织开展“美丽乡村”创建工作。

便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）：负责受（办）理与群众和服务对象密切相关的政务审批服务、公共服务、便民服务事项；负责惠民政策咨询、落实办理；负责政务公开的事务性工作；协调村（社区）便民服务点工作；负责面向广大党员、基层干部、入党积极分子和群众，开展党务政策咨询、办理党内有关业务、传播党建理论知识、帮扶生活困难党员群众、组织党员志愿者服务、受理反映社情民意、推进区域化党建等工作；负责退役军人、“双拥”服务工作。宣传贯彻退役军人有关政策法规，掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况并针对性开展工作。

农业农村服务中心（畜牧兽医站）：负责提出农业、林业、水利、农业机械、水产工作计划建议并予以落实，开展农业科学技术教育、培训、推广，开展农作物病虫害监测与防治、护林防火、防汛抗旱、农产品质量安全、农业生产基础设施建设等服务性工作；负责辖区内畜牧、饲料技术推广服务工作；负责动物防疫、畜牧兽医等服务性工作。

村镇建设服务中心：负责村镇建设管理方面的技术性、辅助性工作；负责公共设施建设维护、镇容村貌维护改善等具体工作；协助开展施工现场管理、工程建设质量安全监督、违章建筑查处等工作。

宣传文化旅游服务中心：负责宣传舆论引导、思想道德教育、新型农民培训、公共文化服务、乡村旅游推介、乡风文明建设、人居环境打造、宣传文化阵地建设等服务性工作，组织开展群众性文体活动。 

 

2.人员概况

核定人员编制37人，其中：行政编制18人（含工勤编制2人），事业编制19人；截至2022年底在职在编实有行政人员14人（含工勤人员2人），事业人员17人。劳动协理员1人，聘用人员2人，西部计划志愿者3人，三支一扶1人，合计38人。

 

• 年度主要工作任务。

1、推动农业高效发展，产业结构冲破桎梏

不断完善农业产业基础设施建设，争取上级资金1044万元，建成三条引水管道，新增灌溉面积3400余亩；投入资金300万元，为600余亩高标准农田配套沟渠挡墙，实现旱田变水田。大力推行“稻鱼共生”“稻菜轮作”模式，全年水稻面积增至2008亩，稻花鱼养殖面积增至1500亩，分别同比增长54.46%、80%。全面落实惠农助农政策，发放各类补贴189万元，充分调动生产积极性；持续加大农技推广力度，开展培训10场次，受益群众3000余人，覆盖面超50%；持续做好动物防疫及病虫害防治工作，未发生“非洲猪瘟”等重大动物疫情，农作物病虫害测报准确。全年种植粮食1.92万亩，完成率187.25%，粮食种植面积、产量均处于全区前列，烤烟、樱桃、大葱等经济作物产量均稳中有升。抓住轮作模式和种植产量优势，大力推进现代农业园区建设，啊喇粮经复合现代农业园区获评市级四星级园区。

2、促进彝乡品质提升，基础设施不断完善

聚焦区委“项目攻坚突破年”部署要求，严格落实项目包抓、调度、盘点任务，全乡40项重点工作有序推进，15个重点项目达成年度目标。实施美丽乡村基础设施建设，新建观景连廊、环湖步道、生态停车场，打造啊喇特色餐饮接待点“稻香别苑”，为农文旅深度融合打下坚实基础。实施啊起路、平中路、官旺路水毁修复工程，解决“9.19”及上年汛期水毁道路安全隐患。积极推进岔河路提档升级，完成项目设计和图纸审定。永富河段防洪治理工程全面动工，新建河堤4.4公里，完成建设进度70%，防洪安全进一步提升。以发展削薄村集体经济为抓手，在大竹村委会新建50千瓦分布式光伏发电站一座，在起查喇村打造“分红”式农资供销社，村集体经济组织造血功能进一步提高。实施万宝营生物多样性修复工程，完成2000亩林地生态抚育，森林覆盖率、郁闭度进一步提升。实施巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接补助资金项目，271户群众产业得到有力扶持，78户入户道路实现硬化，281户群众建成卫生厕所。全年实施项目14个，争取上级资金4238万元，彝乡建设得到品质提升。

3、纵推文旅融合发展，经济建设极点扩增

通过深耕少数民族传统文化，指导推出啊喇特色餐饮品牌“得胜宴”，营盘火腿制作技艺获评市级非物质文化遗产，为营盘山开发成为经济新极点打响前战。举办“开秧门”“中国农民丰收节·啊喇稻花鱼节”等特色节庆活动，吸引游客2万余人次，带动香米销售7.5万斤，活动当日三产收入达10.5万元。抓住稻花鱼上市品尝季，推广摸鱼体验和得胜宴品鉴，其间接待旅客4万余人次、销售稻花鱼2.2万余斤。紧抓辖区三产服务业主体的培育、服务和监管工作，培育了甜心农场、鱼穗农家乐等新兴农家接待主体，全年针对服务业主体开展消防安全、疫情防控等指导和检查工作92次，确保三产服务业全年无安全事故。持续巩固提升村文艺队水平，发挥新时代文明实践站主阵地作用，确保辖区农村广播作用充分发挥，防火防汛防疫等安全要求和国家政策全方位立体式传达到户。切实重视外宣工作，全年对外宣传报道54篇，“果林上山”“稻花鱼节”等11篇报道荣登国家级媒体；全年接待游客10余万人次，三产服务业收入100余万元。

4、确保民生工程落地，群众福祉不断增进

脱贫成果持续巩固，定期组织开展专题研究，解决脱贫攻坚成果巩固、乡村振兴相关问题72个。常态化开展动态监测工作，全覆盖开展返贫摸排、风险研判，全年纳入动态监测12户25人，消除致贫风险5户14人，杜绝漏策失帮。在全区竞进拉练和乡村振兴示范区创建中勇争上游，竞进拉练分别取得全区一季度第二名、三季度第三名的好成绩，示范区迎检点位准备工作获得区级领导、部门一致好评。在巩固脱贫成果交叉考核工作中，工作成果和方式方法获省检查组一致好评。持续做好孕产妇服务工作，全面完成孕前优生健康检查任务。城乡居民医疗保险参保率达99%。安置贫困户农村公益性岗位44人，发放补贴20万元。落实临时救助、医疗救助、农村最低生活保障等弱势群体保障政策，受益375人，发放补助资金140万元。落实残疾人6项民生项目，二代残疾证应办尽办。落实学前教育、义务教育、免费职高等政策，无义务教育阶段辍学学生。

5、筑牢安全防线之基，底线工作常抓不懈

坚持“人民至上、生命至上”理念，严格落实安全生产责任制，定期开展安全生产督导检查，立查立改，实现年度安全生产事故“零”的目标。常态化开展疫情防控工作，摸排返乡人员2634人次，完成8轮次全员核酸检测、2轮次毗邻地区核酸检测，全乡新冠疫苗接种率达97%以上。严格开展森林草原防灭火工作，组织各类宣传教育80余次，完成计划烧除2.1万亩，落实乡村组三级包保干部105人，紧盯清明、五一等重点时段和坟场、边界等重要点位，严格执行火险预警，实现全年零火情。持续做好防汛地灾工作，开展演练防汛减灾避险演练19次，常态化做好汛期巡查预警；及时响应暴雨、雷电预警，组织避灾撤离群众6000余人次，开展水库、道路、住房等应急抢险30余次，实现汛期零伤亡。持续打好生态环境保护“三大战役”，高质量完成中央环保督察信访问题整改工作，深入开展爱国卫生运动，“五看一比”评比活动持续深入，动员参与全乡环境卫生整治群众达5000余人次，国家卫生乡镇创建成果得到有效巩固；持续推行生活垃圾“群众自筹+政府补助”模式，垃圾收集点位增至228个，清运范围全覆盖，美丽啊喇风貌进一步优化。

6、构建共治共享体系，社会大局和谐稳定

深化市域社会治理现代化与啊喇特色相结合，创新“老倌说事”治理新模式，全年化解120余起矛盾纠纷，化解成功率95%；及时处置信访投诉，办理情况满意率100%，成功将矛盾化解在基层，全年无“民转刑”“刑转命”案件发生，无重大群访事件。搭建数字乡村平台，2000余户群众入网，为线上线下同步开展四务公开打好基石。精简村级工作机制和牌子，有效减轻村组负担，确保政令畅通。持续深化平安建设，开展整治养老诈骗专项行动；持续做实禁毒工作，组织全方位勘查铲毒14次。切实用好“雪亮工程”和慧眼工程，乡域治安水平显著提高。

与此同时，国防动员、双拥共建、退役军人事务、民族宗教、统计、档案、保密、工会、共青团、妇女、儿童等各项事业取得新进展。

 

• 部门整体支出绩效目标。

认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律法规在本乡的贯彻落实，维护好全乡城乡环境卫生让群众过上舒适的生活，保障全乡道路基本畅通，方便群众生产生活及出行。

 

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政拨款收入情况

2022年我乡一般公共预算财政拨款收入1142.25万元，其中项目收入为488.26万元，基本支出收入653.99万元。

2022年我乡政府性基金收入20.48万元。

（二）部门财政拨款支出情况

2022年我乡一般公共预算财政拨款支出1142.25万元，其中：项目支出488.26万元，人员经费支出597.88万元，公用支出56.11万元，收支平衡。

2022年我乡政府性基金支出20.48万元，收支平衡。

（三）部门财政拨款结转结余情况

2022年我乡一般公共预算财政拨款收入年初结转结余0.92万元，年末结转结余0.92万元。

2022年我乡政府性基金收入年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。

 

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

我乡人员类项目年初预算批复金额572.28万元，调整预算金额62.69万元，全年预算金额634.97万元，完成支付金额数597.88万元，完成预算数的94.16%，预算完成情况较好。

2. 公用经费类项目绩效分析

我乡年初预算批复金额91.29万元，调减预算金额1.36万元，全年预算金额89.93万元，完成支付金额预算数56.11万元，完成预算数的62.39%，因财政资金困难，公用经费未及时支付。

3.运转类项目绩效分析

我乡运转类项目经费，年初预算批复金额311.1万元，调整预算金额746.86万元，全年预算金额1057.96万元，完成支付金额数508.73万元，完成预算数的48.09%，因财政资金困难，运转类项目经费2022年暂未支付完成。

 

 

（二）部门整体履职绩效分析。

我乡2022年认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律法规在本乡的贯彻落实，维护好全乡城乡环境卫生让群众过上舒适的生活，保障全乡道路基本畅通，方便群众生产生活及出行。

• 结果应用情况。

1、绩效自评公开

2023年度财政重点项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价完成后在政府门户网站公开自评情况。

2、评价结果整改和应用

根据2022年部门整体支出绩效评价结果，2023年加快财政资金支出进度，争取支付进度达90%以上。

 

• 自评质量。

包括评价部门整体自评准确情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体来说，啊喇彝族乡2022年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡。有效保证了机构运转，圆满完成了乡党委政府的决策部署及上级下达的目标任务。取得了较大的经济效益和社会效益，得到了社会公众的认可。

 

• 存在问题。

存在少量调整预算指标的情况。

 

• 改进建议。

1．细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强乡机关内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制精确度，提高财政资金的使用效率，尽量减少预算执行调整。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4.加强项目实施进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

 

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称			51041122T000000406903－村组干部报酬
主管部门			攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府部门					实施单位 （盖章）	攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况
			有效保障全乡5个村社区正常运转，足额发放村组干部共74人全年补助。					全年我乡5个村正常运转，74人足额获得全年补助。
	2.项目实施内容及过程概述		足额发放村组干部共74人全年补助。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额		128.31	138.56	133.23			96.16%	10	9.62
	其中：财政资金		128.31	138.56	133.23			96.16%	/	/
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金		0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金								/	/
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	社区基本情况	＝	5	个	5	15	15
			质量指标	社区运行情况	定性	优良中低差		优	15	15
			时效指标	社区运行情况	＝	12	月	12月	15	15
			成本指标	社区运行情况	＝	138.56	万元	133.23	15	15
	效益指标		社会效益指标	社区运行情况	定性	优良中低差		优	15	15
	满意度指标		服务对象满意度指标	满意度	≥	95	项	96	15	15
合计									100	99.6
评价结论		我乡有效保障全乡5个村社区正常运转，足额发放村组干部共74人全年补助。
存在问题		无
改进措施		无

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51041122T000005566636-2021年市本级生态功能区转移支付资金（防火专项整治费）
主管部门		攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府部门					实施单位 （盖章）	攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		全面提升我乡森林防灭火风险防控能力、野外火源管理能力，确保不发生人为火灾，不发生扑火人员伤亡的目标。					我乡森林防灭火风险防控能力、野外火源管理能力得到有效提升，全年未发生人为火灾，未发生扑火人员伤亡。
	2.项目实施内容及过程概述	通过成立挂村工作小组，下沉到村组进行防火知识宣传，不定期对重要场所巡逻，对重点对象“五类人员”加强宣传等。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	7.49			74.90%	10	7.49	因财政困难，部分防火资金未支付。
	其中：财政资金	10.00	10.00	7.49			74.90%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	基本情况	＝	5	处	5处	10	10
		质量指标	森林防灭火工作完成情况	定性	好坏	定性	好	15	15
		时效指标	按计划实施	＝	12	月	12月	10	10
		成本指标	森林防灭火工作所需经费	＝	2	万元/村	7.49万元	10	10	因财政困难，部分防火资金未支付。
		效果指标	森林防灭火工作完成情况	定性	优良中低差	优	优	10	10
		安全指标	森林防灭火安全措施	定性	高中低	定性	高	10	10
	效益指标	生态效益指标	森林防灭火工作	定性	高中低	定性	高	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	好坏	定性	满意	10	10
合计								100	97.5
评价结论	我乡森林防灭火风险防控能力、野外火源管理能力得到有效提升，全年未发生人为火灾，未发生扑火人员伤亡，完成情况较好。
存在问题	无
改进措施	无

 

 

 

 

审核： 啊喇乡   责任编辑： 啊喇乡