共青团攀枝花市仁和区委

2022年度部门整体绩效自评报告

 

一、部门概况

根据市委、市政府批准的《攀枝花市仁和区党政机构改革方案》（攀委发﹝2001﹞26号）和区委、区政府《关于仁和区党政机构改革方案的实施意见》（攀仁委发﹝2002﹞18号）文件精神，共青团攀枝花市仁和区委机关的机构改革方案确定如下：

(一)主要职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是发展社会主义经济、政治和文化的生力军和突击队，是党联系青年的桥梁和纽带。共青团攀枝花市仁和区委由中共攀枝花市仁和区委领导，其机关的主要职责是：

1.认真贯彻区委、区政府及团市委有关决议和方针、政策，领导全区共青团、青联、少先队工作，抓好青少年教育工作。

2.认真贯彻有关青少年事务的法律、法规，参与制定我区青少年工作方针和青少年事业发展规划，协助区委、区政府处理、协调与青少年利益相关的事务，维护青少年合法权益。

3.负责对全区团校、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理；指导和管理全区性青年社团组织。

4.调查青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和新形势下青少年思想教育出现的新问题，提出相应对策，开展好各种寓教于乐的活动。

5.协助区政府教育主管部门做好全区中、小学校学生的教育管理工作，开展好假期社会实践活动，负责全区“手拉手”活动的组织和实施，承办团市委交办的工作，优化青少年成长环境，维护学校稳定和社会安定团结。

6.坚持“党建带团建”的基本原则，切实加强我区共青团基层组织建设，特别是农村、新经济组织和社区团组织建设，逐步建立与社会主义市场经济相适应的团的工作运行机制。增强服务大局意识，提高服务基层、服务青年的质量。

7.在全区青年中继续推进青年科技创新行动，深化“争当青年岗位能手”、“争当青年致富能手”、“争创青年文明号”、“争创青年文明户”、创新创效活动和青年志愿者服务活动。组织和带领全区团员青年在推动先进生产力的发展中发挥积极作用。

8.认真贯彻实施青年统战工作政策，做好我区青年统战对象的团结教育工作，维护祖国统一和民族团结。

9.负责我区关心下一代工作委员会的日常工作，注重发挥老同志在教育青少年中的作用。

10.承办区委、区政府和团市委交办的其他工作。

（二）机构人员情况

2022年底行政编制3人，实际在编3人；机关工勤编制1人，实际在编1人。

（三）单位资产情况

我单位2022年年末资产总额8.23万元，其中：流动资产4.63万元，固定资产原值11.13万元,净值3.6万元。负债合计4.63万元，全部为流动负债，净资产合计,3.6万元。

二、部门资金基本情况

（一）财政资金收入情况

2022年共青团攀枝花市仁和区委财政拨款收入153.25万元，无其他收入。

（二）财政资金支出情况

2022 年共青团攀枝花市仁和区委财政资金支出情况，财政拨款支出153.25万元.其中：基本支出59.95万元，项目支出93.29万元 。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预决算编制情况

根据《中华人民共和国预算法》及区财政局印发的《关于编制 2022年区级部门预算的通知》要求，结合本单位实际，严控“三公”经费管理，从严从紧编制预算。细化支出预算编制，推进预算信息公开，深化预算绩效管理，提高资金使用效益。2022年年初预算总额为154.58万元，决算财政拨款支出为153.25万元，其中：一般公共服务支出142.75 万元，社会和保障就业支出3.19万元，卫生健康支出3.13万元，住房保障支出4.18万元。

（二）执行管理情况

遵循有预算才支出的原则，2022年财政预算支出全面落实到位，均按规定的用途支付。年初预算154.58万元，本年财政拨款支出 153.25万元，其中：基本支出59.95万元，项目支出93.29万元，项目均属于运转类项目，无特定目标类项目。

（三）决算编制情况

我单位在年终根据实际发生的情况，及时与财政部门对账，准确地编制决算数据，并按时报送决算报表。对于结转结余财政资金能按规定分类报审，规范管理使用。

（四）支出绩效情况

2022年区团委本年收入合计153.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入153.25万元，无其他收入。

2022年区团委本年支出合计153.2万元，其中：基本支出59.95万元，[其中：人员经费支出55.86万元；日常公用经费支出（包括办公费、印刷费、水电费、会议费、培训费、公务接待费、差旅费等）4.1万元]，主要用于人员经费支出及日常公用支出；项目支出93.29万元（均属于运转类项目），主要用于项目：

1、共青团工作经费。用于西部计划志愿者社保及生活补助、青年志愿服务以及西部计划志愿者活动、五四青年节和重点节日系列活动以及团员、团干培训等费用支出。全年预算数10万元，项目已完成，但财政未全额支付资金，实际完成数7.8万元，资金执行率78%。

2、关工委工作经费，用于关工委日常工、开展“儿童跳蚤市场”、“同心圆”公益活动、青少年校外实践体验点建设、青少年夏令营活动以及五老网吧监督员补助，西部计划志愿者社保及补助等费用支出。年初预算数17.61万元，由于机构调整，7月区关工委划归区委组织部，剩余预算指标11.03万元调剂到区委组织部，全年预算数调整为6.89万元，项目已完成，但财政未全额支付资金，实际完成数5.04万元，资金执行率73.18%。

3、共青团攀枝花市仁和区第十一次代表大会工作经费，用于团代会会务费开支。全年预算数5万元，项目已完成，但财政未全额支付资金，实际完成数1.95万元，资金执行率39%。

4、大学生志愿服务西部计划专项资金。用于志愿者每月工资发放。全年预算数63.6万元，项目已完成，但财政未全额支付资金，实际完成数58.5万元，资金执行率92%。

5、大学生志愿服务西部计划仁和区“乡村振兴”地方项目。用于志愿者招募、培训及每月工资。全年预算数45万元，年底调剂指标25.86万元，全年预算数调整为19.14万元，项目已完成，但财政未全额支付资金，实际完成数17.61万元，资金执行率92%。

6、创建全国文明城市专项补助资金，用于开展创建全国文明城市宣传活动。全年预算数2万元，项目已完成，实际完成数2万元，资金执行率100%。

7、仁和区庆祝建团100周年活动经费。用于大会会议费。全年预算数1.5万元，项目已完成，但财政未全额支付资金，实际完成数0.39万元，资金执行率26%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位工作目标明确，职责任务清晰，服务内容具体，保障机制完善，资金使用规范。

（二）存在问题

年初预算编制不够准确，以后加强编制预算前的调查，提高预算编制的准确性。

（三）改进建议

1.建议科学编制部门预算，不断完善、细化预算安排，有效利用有限资金，使财政资金发挥更大效益，并加强编制预算前的调查，提高预算编制的准确性。

2.建议完善专项资金预算绩效目标申报工作，确保预算（计划）的完整性、规范性。

 

 

附件1.共青团攀枝花市仁和区委部门预算整体绩效评价自评表

2022年部门整体支出绩效评价自评表.xlsx