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2023年共青团攀枝花市仁和区委员会部门预算编制说明
来源：仁和团区委 发布时间：2023-03-14 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
共青团攀枝花市仁和区委
关于2023年部门预算编制的说明
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七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明....................................8
共青团攀枝花市仁和区委
关于2023年部门预算编制的说明
2023年部门预算经区第十二届人民代表大会第八次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是发展社会主义经济、政治和文化的生力军和突击队，是党联系青年的桥梁和纽带。共青团攀枝花市仁和区委由中共攀枝花市仁和区委领导，其机关的主要职责是：
1、认真贯彻区委、区政府及团市委有关决议和方针、政策，领导全区共青团、青联、少先队工作，抓好青少年教育工作。
2、认真贯彻有关青少年事务的法律、法规，参与制定我区青少年工作方针和青少年事业发展规划，协助区委、区政府处理、协调与青少年利益相关的事务，维护青少年合法权益。
3、负责对全区团校、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理；指导和管理全区性青年社团组织。
4、调查青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和新形势下青少年思想教育出现的新问题，提出相应对策，开展好各种寓教于乐的活动。
5、协助区政府教育主管部门做好全区中、小学校学生的教育管理工作，开展好假期社会实践活动，负责全区“手拉手”活动的组织和实施，承办团市委交办的工作，优化青少年成长环境，维护学校稳定和社会安定团结。
6、坚持“党建带团建”的基本原则，切实加强我区共青团基层组织建设，特别是农村、新经济组织和社区团组织建设，逐步建立与社会主义市场经济相适应的团的工作运行机制。增强服务大局意识，提高服务基层、服务青年的质量。
7、在全区青年中继续推进青年科技创新行动，深化“争当青年岗位能手”、“争当青年致富能手”、“争创青年文明号”、“争创青年文明户”、创新创效活动和青年志愿者服务活动。组织和带领全区团员青年在推动先进生产力的发展中发挥积极作用。
8、认真贯彻实施青年统战工作政策，做好我区青年统战对象的团结教育工作，维护祖国统一和民族团结。
9、负责我区关心下一代工作委员会的日常工作，注重发挥老同志在教育青少年中的作用。
10、承办区委、区政府和团市委交办的其他工作。
（二）2023年重点工作任务介绍
以县域共青团基层组织改革工作为抓手，以改革评价监测核心指标为度量尺，切实把改革各项任务落到实处，推动我区党的青年工作再上新台阶。
（一）推动完善党的领导方面。一要做实改革工作，力争将改革工作纳入巡察计划和党建考核，逗硬开展改革评估。二要争取支持保障，加强对上沟通汇报，加大党委政府对共青团政策、资金、人员等方面的保障支持力度。
（二）改革团的工作力量选用机制方面。一要增加专兼挂团干部力量，多渠道多领域选拔优秀人才到团区委任职，确保工作力量较之前增加1倍。二要深入开展统选兼用工作，选拔更多优秀返乡大学生到基层团组织任职，夯实团的基层力量。
（三）改革团员发展和教育管理机制方面。一要建立团、队阶梯级式培养体系，落实推优入党、推优入团等制度，进一步增强团员的先进性。二要改进团员教育机制，探索建立以评议激励、荣誉激励等为主要方式的激励机制，构建完善团员发展评价体系。
（四）改革组织设置和动员机制方面。一要争取政府购买青少年社会工作服务项目，以项目化形式推动基层团组织服务党委中心工作和青少年。二要创新团的组织形态，在扩大青年之家覆盖率的同时，探索建立志愿服务、创业就业、青年联谊等各种类型的青年社团，提升团组织的“黏”性。
二、基本情况
共青团攀枝花市仁和区委参照公务员法管理编制3人，机关工勤1人；现实有人数：参照公务员法管理编制3人，机关工勤1人；无车辆编制及公务车辆情况。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，共青团攀枝花市仁和区委所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年共青团攀枝花市仁和区委收入预算总额为144.96万元，其中：一般公共预算拨款收入144.96万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算144.96万元，其中：工资福利支出68.79万元，日常公用支出7.61万元，对个人和家庭的补助支出3.56万元，项目支出65万元。
（一）收入预算情况
共青团攀枝花市仁和区委2023年收入预算144.96万元，其中：本年一般公共预算拨款收入144.96万元，占100%。
（二）支出预算情况
共青团攀枝花市仁和区委2023年支出预算144.96万元，其中：基本支出79.96万元，占55.16%；项目支出65万元，占44.84%。
共青团攀枝花市仁和区委预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的大学生服务西部计划志愿者工作。
基本支出，是用于保障共青团攀枝花市仁和区委正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。
项目支出，是用于保障共青团攀枝花市仁和区委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：
（一）一般公共服务支出125.89万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：1、大学生志愿服务西部计划仁和区“乡村振兴专项”地方项目。2、 县域共青团基层组织改革专项经费。3、 共青团工作专项经费。
（二）社会保障和就业支出8.82万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
（三）医疗卫生支出4.19万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出6.06万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
共青团攀枝花市仁和区委2023年一般公共预算当年拨款144.96万元，比2022年预算数减少8.32万元，主要是预算项目调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出125.89万元，占86.84%；社会保障和就业支出8.82万元，占6.08%；医疗卫生支出4.19万元，占2.9%；住房保障支出6.06万元，占4.18%。
五、一般公共预算基本支出情况说明
共青团攀枝花市仁和区委2023年一般公共预算基本支出79.96万元，其中：
人员经费72.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、 住房公积金、 其他对个人和家庭的补助等。
公用经费7.61万元，主要包括：办公费、邮电费、其他交通费用、福利费、公务接待费等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
共青团攀枝花市仁和区委2023年“三公”经费财政拨款预算数0.38万元，其中：公务接待费0.38万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）因公出国（境）经费
根据工作统一安排，2023年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府批后安排经费。
（二）公务接待费
2023年安排公务接待费预算0.38万元，较2022年预算下降24%，主要原因是进一步压缩接待开支。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年无公务用车购置及运行维护费预算，与2022年预算持平。
七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明
共青团攀枝花市仁和区委2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
共青团攀枝花市仁和区委2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
共青团攀枝花市仁和区委2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）业务运行经费
2023年，共青团攀枝花市仁和区委的机关运行经费财政拨款预算为7.61万元，比2022年预算增加1.72万元，增长29.2%。
（二）国有资产占有使用情况
共青团攀枝花市仁和区委截至2022年底，无公务车辆，无单位价值200万元以上大型设备。
（三）政府采购情况
2023年无政府采购预算。
（四）预算绩效情况
2023年共青团攀枝花市仁和区委开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算65万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算65万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
附件：1共青团攀枝花市仁和区委2023年预算公开表
2. 部门预算名词解释
3. 2023年部门预算绩效目标申报表
