四川省中国共产主义青年团攀枝花市仁和区

委员会2017年部门决算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

根据市委、市政府批准的《攀枝花市仁和区党政机构改革方案》（攀委发〔2001〕26号）和区委、区政府《关于仁和区党政机构改革方案的实施意见》（攀仁委发〔2002〕18号）文件精神，共青团攀枝花市仁和区委机关的机构改革方案确定如下：

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是发展社会主义经济、政治和文化的生力军和突击队，是党联系青年的桥梁和纽带。共青团攀枝花市仁和区委由中共攀枝花市仁和区委领导，其机关的主要职责是：

1.认真贯彻区委、区政府及团市委有关决议和方针、政策，领导全区共青团、青联、少先队工作，抓好青少年教育工作。

2.认真贯彻有关青少年事务的法律、法规，参与制定我区青少年工作方针和青少年事业发展规划，协助区委、区政府处理、协调与青少年利益相关的事务，维护青少年合法权益。

3.负责对全区团校、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理；指导和管理全区性青年社团组织。

4.调查青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和新形势下青少年思想教育出现的新问题，提出相应对策，开展好各种寓教于乐的活动。

5.协助区政府教育主管部门做好全区中、小学校学生的教育管理工作，开展好假期社会实践活动，负责全区“手拉手”活动的组织和实施，承办团市委交办的工作，优化青少年成长环境，维护学校稳定和社会安定团结。

6.坚持“党建带团建”的基本原则，切实加强我区共青团基层组织建设，特别是农村、新经济组织和社区团组织建设，逐步建立与社会主义市场经济相适应的团的工作运行机制。增强服务大局意识，提高服务基层、服务青年的质量。

7.在全区青年中继续推进青年科技创新行动，深化“争当青年岗位能手”、“争当青年致富能手”、“争创青年文明号”、“争创青年文明户”、创新创效活动和青年志愿者服务活动。组织和带领全区团员青年在推动先进生产力的发展中发挥积极作用。

8.认真贯彻实施青年统战工作政策，做好我区青年统战对象的团结教育工作，维护祖国统一和民族团结。

9.负责我区关心下一代工作委员会的日常工作，注重发挥老同志在教育青少年中的作用。

10.承办区委、区政府和团市委交办的其他工作。

（二）2017年重点工作完成情况

1.“一学两比”在团员青年中掀起学习十九大新热潮。为进一步营造学习宣传贯彻党的十九大精神浓厚氛围，紧扣全区学习宣传工作总体安排，团区委采取“一学两比”的方式进一步扩大学习宣传范围、营造学习宣传环境。一是“一学”，即组织全区团干部分层次分类别专题学原文、学精神；二是“两比”，即组织开展了“我学十九大，青春正飞扬”演讲比赛和“学习十九大，建设四个仁和”征文比赛。

2.“四到位”全面推进从严治团工作。一是强化学习确保思想到位。组织广大团干部和团员以集中学习、线上自学、理论测试的形式认真学习习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略。二是加强领导确保组织到位。成立领导小组，强化问题导向，严格执行“三会一课”。三是及时部署确保安排到位。紧扣党建带团建，在2017年的全委扩大会上安排部署了从严治团工作，及时传达学习团中央《关于新形势下推进从严治团的决定》及“三会两制一课”相关文件精神。四是建强队伍确保落实到位。严格按照一正一副职数配齐配强14个乡镇、街道团委书记、副书记，以及各村（社区）团支部书记。

3.“五突出”扎实推进“一学一做”教育实践。一是突出加强组织领导，凝心聚力抓开局。团区委及时成立领导机构、制定实施方案，专设“一学一做”办公室来推进此项工作。二是突出强化宣传引导，绘声绘色抓宣传。在“五四”前后，积极开展以“一学一做”教育实践为主题的七个一系列活动，并着力抓好宣传工作，先后在各类媒体上宣传，其中，撰写的《攀枝花仁和区团委：“一学一做”教育实践“纵深推进”》在人民网上刊登，反响较好，在全体团员中营造了浓厚的“一学一做”氛围。三是突出发挥示范作用，主题鲜明上团课。先后邀请区委常委、区委统战部部长廖助龙，市档案局副局长曹修源，团市委副书记张勇，区委组织部常务副部长孔靖雪等党政干部、专家为团干部和团员讲授团课。四是突出党建带团建，开好组织生活会。团区委班子率先带头召开专题组织生活会，坚持问题导向，深入自我剖析，认真开展对照检查，坦诚交流思想，取得了较好效果。五是突出抓好入团仪式和评选表扬，建强“四个意识”。通过在五四期间举行庄重而热烈的标准化入团仪式，对优秀团员、团干部、团支部和团（工）委进行评选表扬，进一步强化政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识。

4.“六强化”纵深推进改革攻坚。共青团的改革是今年团区委工作的重中之重，在具体工作推进方面：一是强化政策学习，认真组织学习了改革方案及相关政策，结合仁和区少先队、中学实际和改革要求，逐步落实和推进。二是强化文件制定，在深入学习研究的基础上，起草了《仁和区共青团改革工作推进表》，严格规定动作、细化工作措施、倒排完成期限。三是强化班子建设。配备了专、兼职团委副书记，壮大了团干队伍。四是强化制度落实。严格落实“8+4”、“4+1”制度，先后到基层调研督导15次，收集了第一手资料。五是强化考核把关，进一步完善了我区基层团组织和学校共青团考核细则，同时，严把团员入口关，规范入团程序和仪式。

5.扎实做好团干部和西部计划志愿者管理工作。在抓团干部管理方面：注重管育结合，按照区委“活力、动力、能力”建设工作要求，积极开展教育培训工作。今年3月29日至31日，团区委在区人武部六楼会议室举办了为期3天的，以“坚定理想信念、铭记责任担当”为主题的基层团干部培训班暨“一学一做”专题培训会，培训了130人次的团干部。在抓西部计划志愿者管理方面：坚持管用结合，充分发挥其职能作用。仁和区现有西部计划大学生志愿者31人，90%都分配到基层从事基层社会管理工作。2014年、2015年、2016年在全省21个市（州）132个县区西部计划项目办综合考评中分别获得第二名、第四名和第三名的好成绩，2016年受全国项目办表彰获得优秀项目办荣誉称号。

6.积极探索建立“特殊青少年数据库”。2017年，在区主要领导的大力支持下，探索建立了仁和区“特殊青少年数据库”，主要是用于帮扶现有政策未覆盖到的、实际上需要救助的青少年。2017年底，数据库平台已搭建完毕，针对收集的900余份入库申请，已完成面上资料查补，并完成了对89名已通过审核和部分入户调查工作的特殊青少年数据录入。对数据库中经了解掌握确实比较困难的420名青少年，已优先纳入了公益组织提供的壹基金120个“温暖包”、花城义工300余套棉衣棉鞋发放范围。。

7.着力创新载体服务团员青少年成长成才。一是大力整合资源，着力建强团员青少年教育基地。依托平地镇迤沙拉村“中国历史文化名村”丰富的俚濮彝族民俗文化资源，打造了青少年民族文化教育体验点。二是凝聚各方力量，协调公益组织共同参与青少年关爱。为全区22名贫困学生联系了一对一的长线资助，其中10名贫困学生已收到由公益组织直接兑现的资助资金1.8万元。三是打造特色品牌，让团员青少年寓学于乐学思践悟。今年4月，创新打造推出了“爷爷奶奶一堂课”，目前已经在城乡中小学学生中开展了以传承三线精神、粽叶飘香、羊皮鼓舞、折纸技艺等为主题的9期课程，2000余人次学生参与。同时，紧扣精准脱贫大力开展“多一点”儿童计划。目前，“多一点”儿童计划已开展了4期，参与人数为500余人次。

二、部门概况

（一）机构情况

我单位为一级决算单位，内设机构为办公室。

（二）人员情况

2017年行政编制3人，实际在编3人；机关工勤编制1人，实际在编1人，无退休人员人。当年调出1人，调入2人。

三、收支决算总体情况说明

2017年区团委本年收入合计82.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入73.11万元，占88.36%；

2017年区团委本年支出合计90.67万元，其中：基本支出59.41万元，占65.52%；项目支出31.26万元，占34.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年区团委财政拨款收入73.11万元， 2017年财政拨款收入与2016年相比增加 17万元，增长30.30%；2017年财政拨款支出决算总额总计73.11万元，与2016相比增加17万元，增长30.30%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出73.11万元，占本年支出合计的80.63%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加17万元，增长30.30%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出73.11万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出58.86万元，占80.51%；文化体育与传媒支出3.7万元，占5.06%；社会保障和就业支出4.67万元，占6.39%；医疗卫生支出1.8万元，占2.46%；住房保障支出4.08万元，占5.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务: 支出决算为58.86万元，完成预算的100%。

2012901  行政运行:支出决算数38.48万元。

2012902  一般行政管理事务：支出决算数20.38万元。

2070109  群众文化 : 支出决算为3.70万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出:支出决算数为4.67万元，完成预算的100%。

2080204 拥军优属: 支出决算为0.2万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算数4.47万元。

医疗卫生与计划生育:支出决算为1.80万元，完成预算100%。

2101101 行政单位医疗：支出决算数为1.56万元。

2101103 公务员医疗补助：支出决算数为0.24万元。

2210201住房公积金: 支出决算为4.08万元，完成预算100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出48.83万元，其中：

人员经费43.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金。
公用经费5.72万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.17万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.17万元，占100%。

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.17万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。

公务接待费支出决算比2016年增加0.02万元，下降13.33%。主要原因是因业务需要增加接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，区团委机关运行经费支出5.72万元，比2016年增加0.30万元，增长5.54%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，区委团委政府采购支出总额0.45万元。其中：政府采购货物支出0.45万元。主要用于替换老旧的办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，区团委无公务用车。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金31.26万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分99分，存在的问题：内部控制制度需进一步完善。下一步改进措施：加强管理，完善内部控制制度。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	2
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	20
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	3

附件1：2017决算公开表.XLS