一、部门概况

根据市委、市政府批准的《攀枝花市仁和区党政机构改革方案》（攀委发﹝2001﹞26号）和区委、区政府《关于仁和区党政机构改革方案的实施意见》（攀仁委发﹝2002﹞18号）文件精神，共青团攀枝花市仁和区委机关的机构改革方案确定如下：

(一)主要职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是发展社会主义经济、政治和文化的生力军和突击队，是党联系青年的桥梁和纽带。共青团攀枝花市仁和区委由中共攀枝花市仁和区委领导，其机关的主要职责是：

1.认真贯彻区委、区政府及团市委有关决议和方针、政策，领导全区共青团、青联、少先队工作，抓好青少年教育工作。

2.认真贯彻有关青少年事务的法律、法规，参与制定我区青少年工作方针和青少年事业发展规划，协助区委、区政府处理、协调与青少年利益相关的事务，维护青少年合法权益。

3.负责对全区团校、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理；指导和管理全区性青年社团组织。

4.调查青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和新形势下青少年思想教育出现的新问题，提出相应对策，开展好各种寓教于乐的活动。

5.协助区政府教育主管部门做好全区中、小学校学生的教育管理工作，开展好假期社会实践活动，负责全区“手拉手”活动的组织和实施，承办团市委交办的工作，优化青少年成长环境，维护学校稳定和社会安定团结。

6.坚持“党建带团建”的基本原则，切实加强我区共青团基层组织建设，特别是农村、新经济组织和社区团组织建设，逐步建立与社会主义市场经济相适应的团的工作运行机制。增强服务大局意识，提高服务基层、服务青年的质量。

7.在全区青年中继续推进青年科技创新行动，深化“争当青年岗位能手”、“争当青年致富能手”、“争创青年文明号”、“争创青年文明户”、创新创效活动和青年志愿者服务活动。组织和带领全区团员青年在推动先进生产力的发展中发挥积极作用。

8.认真贯彻实施青年统战工作政策，做好我区青年统战对象的团结教育工作，维护祖国统一和民族团结。

9.负责我区关心下一代工作委员会的日常工作，注重发挥老同志在教育青少年中的作用。

10.承办区委、区政府和团市委交办的其他工作。

（二）机构人员情况

2020年底行政编制3人，实际在编2人；机关工勤编制1人，实际在编1人。

（三）单位资产情况

我单位2020年年末资产总额9.76万元，其中：流动资产5.23万元，固定资产原值9.07万元,净值4.53万元。负债合计2.26万元全部为流动负债，净资产合计7.50万元。

二、财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况

2020年团区委财政资金年初结转结余17.11万元，财政拨款收入87.94万元，其他收入4.88万元。

（二）财政资金支出情况

2020 年团区委财政资金支出情况，财政拨款支出106.96万元，基本支出58.29万元，项目支出48.67万元 ，年末财政拨款结转结余资金2.97万元。

三、财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

根据《中华人民共和国预算法》及区财政局印发的《关于编制 2020年区级部门预算的通知》要求，结合本单位实际，严控“三公”经费管理，从严从紧编制预算。细化支出预算编制，推进预算信息公开，深化预算绩效管理，提高资金使用效益。2020年年初预算总额为65.83万元，决算财政拨款支出为87.94万元，其中：一般公共服务支出94.72 万元，社会和保障就业支出4.01万元，卫生健康支出2.29万元，住房保障支出5.93万元。

（二）执行管理情况

遵循有预算才支出的原则，2020年财政预算支出全面落实到位，均按规定的用途支付。年初预算65.84万元，本年财政拨款支出 106.96万元，其中：基本支出58.29万元，项目支出48.67万元。

（三）决算编制情况

我单位在年终根据实际发生的情况，及时与财政部门对账，准确地编制决算数据，并按时报送决算报表。对于结转结余财政资金能按规定分类报审，规范管理使用。

（四）支出绩效情况

2020年区团委本年收入合计109.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入87.94万元，其他收入4.88万元，财政资金年初结转结余17.11万元。

2020年区团委本年支出合计106.96万元，其中：基本支出58.29万元，[其中：人员经费支出49.61万元；日常公用经费支出（包括办公费、印刷费、水电费、会议费、培训费、公务接待费、差旅费等）8.68万元]；项目支出48.67万元。

我单位保障机关正常运转的基本支出58.29万元，主要用于人员经费支出及日常公用支出。项目支出48.67万元，主要用于我单位承担的关工委、关爱委、预防青少年违法犯罪以及服务全区青少年等工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位工作目标明确，职责任务清晰，服务内容具体，保障机制完善，资金使用规范。

（二）存在问题

年初预算编制不够准确，以后加强编制预算前的调查，提高预算编制的准确性。

（三）改进建议

1.建议科学编制部门预算，不断完善、细化预算安排，有效利用有限资金，使财政资金发挥更大效益，并加强编制预算前的调查，提高预算编制的准确性。

2.建议完善专项资金预算绩效目标申报工作，确保预算（计划）的完整性、规范性。

 

团区委部门预算整体绩效评价自评表.xls

 

 

 

共青团攀枝花市仁和区委

2021年3月19日