第一部分 部门概况

       一、基本职能及主要工作

(一)主要职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是发展社会主义经济、政治和文化的生力军和突击队，是党联系青年的桥梁和纽带。共青团攀枝花市仁和区委由中共攀枝花市仁和区委领导，其机关的主要职责是：

1、认真贯彻区委、区政府及团市委有关决议和方针、政策，领导全区共青团、青联、少先队工作，抓好青少年教育工作。

2、认真贯彻有关青少年事务的法律、法规，参与制定我区青少年工作方针和青少年事业发展规划，协助区委、区政府处理、协调与青少年利益相关的事务，维护青少年合法权益。

3、负责对全区团校、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理；指导和管理全区性青年社团组织。

4、调查青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和新形势下青少年思想教育出现的新问题，提出相应对策，开展好各种寓教于乐的活动。

5、协助区政府教育主管部门做好全区中、小学校学生的教育管理工作，开展好假期社会实践活动，负责全区“手拉手”活动的组织和实施，承办团市委交办的工作，优化青少年成长环境，维护学校稳定和社会安定团结。

6、坚持“党建带团建”的基本原则，切实加强我区共青团基层组织建设，特别是农村、新经济组织和社区团组织建设，逐步建立与社会主义市场经济相适应的团的工作运行机制。增强服务大局意识，提高服务基层、服务青年的质量。

7、在全区青年中继续推进青年科技创新行动，深化“争当青年岗位能手”、“争当青年致富能手”、“争创青年文明号”、“争创青年文明户”、创新创效活动和青年志愿者服务活动。组织和带领全区团员青年在推动先进生产力的发展中发挥积极作用。

8、认真贯彻实施青年统战工作政策，做好我区青年统战对象的团结教育工作，维护祖国统一和民族团结。

9、负责我区关心下一代工作委员会的日常工作，注重发挥老同志在教育青少年中的作用。

10、承办区委、区政府和团市委交办的其他工作。

（二）2019年共青团工作推进情况

2019年，仁和区共青团在区委、区政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神、团的十八大精神，坚持围绕主线，抓实三大项目、实施“五大工程”，团结带领全区广大团员青年，为仁和经济社会发展做出了积极努力。

1、强引领、重凝聚，将“青春领航”工程推向深入。今年，共青团攀枝花市仁和区委围绕进一步强化青年思想政治引领，抓住中华人民共和国成立70周年、纪念“五四运动”100周年有利契机，以“仁和区纪念五四运动100周年‘九个一’活动”、仁和区青少年夏令营等活动为载体。

一是以系列“五四”青年节活动凝聚青春力量。4月至5月期间，共青团攀枝花市仁和区委以党史、团史、三线精神、仁和区区情等相关知识为重点，组织全区青年开展了“青春仁和•青年大学习”知识竞赛；以记录我区开发建设历程、展现青春风采为主题，举办了“青春仁和•奋进的时代”主题摄影作品征集展示活动；以弘扬民族精神，传承三线精神和英烈精神为主题，举办了“青春仁和•传承英雄精神”清明祭英烈主题活动。五四期间，共青团攀枝花市仁和区委共开展了包含学习雷锋好榜样、五四主题团日、闪闪的红星标准化入团仪式等9个主题活动，覆盖全区青少年3600余人次，进一步凝聚青年、引领青年。

二是以公益夏令营活动强化青少年“两史三爱”教育。7月12日至14日期间，共青团攀枝花市仁和区委联合区关工委共同开展了2019年仁和区“礼赞新中国 奋进新时代”青少年夏令营，组织全区100名青少年学习“爱国主义”精神、“三线精神”、体验特色民俗文化和农业科普项目、开展综合素质拓展训练等，让青少年在实践活动中寓学于乐、成长成才。

三是以青年婚恋交友活动搭建青年沟通平台。今年8月，共青团攀枝花市仁和区委联合区委宣传部、区文广旅局、区妇联，举办了仁和区2019年“七夕乞巧”暨“立秋读书会”活动，以“乞巧”、“迎巧”、“唱诵巧”、“赛巧”四个环节引导广大青年了解古代七夕“巧文化”，并借此机会开展了“中国节气文化”学习介绍、“传统文学朗诵”“最美书籍推荐”等活动，以丰富的活动形式为广大青年搭建了解、学习的平台。

四是以主题演讲比赛在广大青年中弘扬“爱国主义”精神。9月12日，共青团攀枝花市仁和区委组织开展了仁和区“我和祖国共成长——时代新人说 青春追梦人”主题演讲比赛，以弘扬“爱国主义”民族精神和优良传统文化内涵为主题，参赛的青年选手结合本职岗位及个人实际抒发真情实感，从各自不同角度和方式，讲述爱国奋斗、争做时代新人的故事，讲述新中国各项事业取得的显著成就。

2、克难关、再发力，切实抓好改革强团夯实基层基础。今年，共青团攀枝花市仁和区委突出鲜明“大抓基层”和“全团大抓学校”的导向，在圆满完成中学共青团和基层共青团改革的基础上，通过严抓“智慧团建”录入、严格基层团组织网格化建设，不断强化组织建设，夯实基层基础。

一方面，着力建强共青团攀枝花市仁和区委领导队伍和干部队伍，积极向区委分管领导、区委组织部报告相关改革任务及进度，于5月底落实了共青团改革要求的挂兼职副书记配备工作，3名挂兼职副书记已全部到位；上半年，仁和共青团攀枝花市仁和区委机关根据工作需要，充实了1名公务员、1名西部计划志愿者，进一步建强了干部队伍，努力提升团机关的组织力、凝聚力和战斗力。

另一方面，着力建强基层共青团。今年，共青团攀枝花市仁和区委研究制定了以“智慧团建”完善工作为载体，大力开展基层团组织规范化建设的总体思路，于5月底召开“全区中学共青团工作推进会”，严格要求各学校团委在规定的时间内全面摸清2017年至2019年团员底数，以及近三年团员发展和管理中存在的问题和困难，切实完成好新发展团员录入和情况梳理工作；6月14日，共青团攀枝花市仁和区委组织全体直属团组织，召开了2019年毕业学生团员团组织关系转接工作部署暨培训会，严格要求各乡镇（街道）团委配合抓好“学社衔接”工作，对申请转入“学社衔接临时团支部”的团员做到应转尽转、兜底到位。确保答好“青年在哪里、团员在哪里、团组织在哪里”问题答卷。

3、搭梯子、育青苗，紧扣青少年成长需求抓好各类品牌和基地提档升级工作。

一是充分发挥心理成长辅导中心作用，抓好青少年心理健康关爱和法制教育工作。共青团攀枝花市仁和区委探索建立了“定点辅导+网上联系+电话帮助+座谈宣讲”的心理辅导模式。目前，仁和区心理辅导中心已累计完成精神焦虑、厌学、疑似抑郁症等个案咨询140余人次；举办考前压力缓解、亲子关系、家庭教育、普法教育等主题讲座和活动20场次，覆盖青少年及家长3070人次；通过与山区儿童结对交流，分中心与191名贫困青少年一对一结对，以书信交流的方式鼓励他们努力学习、开阔眼界。上半年，共青团攀枝花市仁和区委还组织心理辅导中心联合区法院、区检察院，深入布德镇中小学、西路小学、思源实验学校、大河社区等，开展了预防“校园暴力”普法活动以及“庭审进校园”普法教育，以有奖竞答、公开庭审等生动活泼的教学形式，带领300余名青少年亲身体验了多起学生健康权纠纷案件、涉毒案件审判工作，以案说法，让各类法律知识在青少年心中扎根发芽。

二是进一步建优青少年民俗文化教育体验点和农业科普教育体验点，抓好青少年校外实践成长。通过进一步凝聚力量、整合资源，共青团攀枝花市仁和区委联合区关工委在迤沙拉民俗文化体验点的讲解志愿者队伍建设和培养上下功夫，在农业科普教育体验点的“科普长廊”建设上下功夫，体验点新增了部分基础设施、丰富了民俗文化体验项目，让各类青少年体验点作用得到进一步发挥。

三是继续开展青少年活动品牌提档升级工作，抓好青少年校外活动工作。今年，共青团攀枝花市仁和区委与爱思青年共同研究沟通，进一步优化了“爷爷奶奶一堂课”课程内容，提高了三线精神和民主文化教学比例，目前已开展6期覆盖600余人次；与前进镇协调沟通，对“多一点儿童”计划的开展方式、推广阅读模式进行调整，目前已开展11期覆盖700余人次。四是充分用好省市政策打造青年人才实习基地，抓好青年人才培育。结合全省大学生“逐梦计划”项目实施，通过积极申请、发布通知、建立区域账号，搭建了单位与实习生之间的双向沟通渠道，今年，共青团攀枝花市仁和区委在全区募集了104个大学生实习岗位，为青年成长成才提供培育平台。

4、营氛围、明导向，大力推进青年志愿服务工作常态化、优质化。

一方面，扎实做好大学生西部计划志愿者管理、考核和续签工作。今年上半年，仁和区项目办对辖区西部计划志愿者进行了考核，为13名志愿者办理了续签延期，为9名新到岗志愿者安排了服务岗位。今年，共青团攀枝花市仁和区委本着“严管厚爱”的关爱精神，双措并举为西部计划志愿者解决就业问题，一是积极向分管常委、区委组织部、区人社局汇报请示，争取“从西部计划志愿者中考核招聘乡镇事业人员”，目前已完成综合考核、政审等工作；二是召开了“仁和区即将离岗志愿者临聘工作见面会”，为部分表现优秀的、有意愿临聘的离岗志愿者联系了临聘岗位，切实做到了及时了解掌握西部志愿者工作情况、思想动态和遇到的困难问题，进一步落实关心关爱机制、严明管理要求。

另一方面，坚持凝聚青春力量，常态化、优质化开展青年志愿服务。今年，除了常态化开展脱贫攻坚、特殊青少年帮扶、3月“雷锋月”活动、6月中高考、10月国庆节高速路口服务等常规志愿服务工作外，共青团攀枝花市仁和区委紧紧围绕区委区政府重点工作，于7月10日至15日，招募了50余名青年志愿者，为区委、区政府承办的“这里仁和•遇见星空”第六届中国自驾游露营大会暨攀枝花市仁和区首届露营节活动提供了强有力的青年志愿服务保障，志愿者的优秀表现得到了领导和嘉宾的一致认可。今年，共青团攀枝花市仁和区委还积极打造推出了仁和区“暖冬朋友圈”康养志愿服务项目，目前已在荔园、康和敏盛等康养企业试点开展。

二、机构设置

共青团攀枝花市仁和区委行政人员编制3人，机关工勤1人；现实有人数：行政人员1人，机关工勤1人；无车辆编制及公务车辆情况。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计96.3万元。与2018年相比，收、支总计各增加0.83万元，增长0.85%。主要变动原因是年初结转和结余增加。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计86.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入81.56万元，占94%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.99万元，占6%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计89.7万元，其中：基本支出54.64万元，占61%；项目支出35.07万元，占39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计81.56万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加0.5万元，增长0.62%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款增加。

五、一般公共财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出81.56万元，占本年支出合计的85%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加3万元，增长3.82%。主要变动原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出81.5万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出73.34万元，占90%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出2.93万元，占4%；卫生健康支出1.58万元，占2%；住房保障支出3.65万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为81.5万元，完成预算100%。其中：

1、一般公共服务

2012901 行政运行: 支出决算为40.87万元，完成预算100%，与预算持平；

2012902 一般行政管理事务: 支出决算为22.9万元，完成预算100%，与预算持平；

2012999 其他群众团体事务支出: 支出决算为7.6万元，完成预算100%，与预算持平；

2019999 其他一般公共服务支出: 支出决算为1.97万元，完成预算100%，与预算持平；

2、社会保障和就业

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为2.93万元，完成预算100%，与预算持平。

3.卫生健康

2101101 行政单位医疗:支出决算为1.4万元，完成预算100%，与预算持平；

2101103 公务员医疗补助:支出决算为0.18万元，完成预算100%，与预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出49.02万元，其中：

人员经费44.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费4.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.39万元，完成预算195%，决算数大于预算数的主要原因是接待次数及人数比上年度多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.39万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出0.39万元，完成预算195%。公务接待费支出决算比2018年增加0.19万元，增长95%。主要原因是接待次数及人数比上年度多。

国内公务接待支出0.39万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待4批次，23人次（不包括陪同人员），共计支出0.39万元，具体内容包括：

1、市关工委验收仁和区青少年社会实践教育体验点，接待金额0.1万元；

市关工委调研仁和区青少年社会实践教育体验点建设，接待金额0.14万元；

3、市关工委开展同心圆之聚善汇爱基金公益活动，接待金额0.07万元；

4、市关工委调研仁和区关工委工作，接待金额0.08万元；

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，共青团攀枝花市仁和区委机关运行经费支出36.39万元，比2018年增加4.53万元，增长14%。主要原因是其他商品和服务支出比上年度多。

（二）政府采购支出情况

2019年，共青团攀枝花市仁和区委政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，共青团攀枝花市仁和区委共有车辆0辆。其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“共青团工作专项经费项目”开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目立项和实施符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，全面完成了全年既定的目标任务及区委、区政府下达的各项目标工作任务，取得了具有良好的社会效益。 

1、项目绩效目标完成情况：
    本部门在2019年度部门决算中反映“共青团工作专项经费”、“关工委老同志工作补助”、“对外援助干部人才补助”等3个项目绩效目标实际完成情况。

“共青团工作专项经费”项目绩全年预算数16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。通过项目实施，全区青年围绕党委政府中心工作，引领青年坚定信念，刻苦学习，奋发成才，使广大青年在全面建设小康社会的伟大实践中锻炼成为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

“关工委老同志工作补助”项目全年预算数5.76万元，执行数为5.76万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步传承发扬关爱后代、务实创新、无私奉献的"五老"精神，激发和调动"五老"的工作积极性。

“对外援助干部人才补助”项目全年预算数5.33万元，执行数为5.33万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障援助干部生活得到保障，感受到党和政府的温暖，更好的努力工作。

2、部门绩效评价结果：

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《共青团攀枝花市仁和区委2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

 

 

名词解释

 

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是省、市专项资金等。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。                                 

9、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

共青团攀枝花市仁和区委

2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

根据市委、市政府批准的《攀枝花市仁和区党政机构改革方案》（攀委发﹝2001﹞26号）和区委、区政府《关于仁和区党政机构改革方案的实施意见》（攀仁委发﹝2002﹞18号）文件精神，共青团攀枝花市仁和区委机关的机构改革方案确定如下：

(一)主要职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是发展社会主义经济、政治和文化的生力军和突击队，是党联系青年的桥梁和纽带。共青团攀枝花市仁和区委由中共攀枝花市仁和区委领导，其机关的主要职责是：

1.认真贯彻区委、区政府及团市委有关决议和方针、政策，领导全区共青团、青联、少先队工作，抓好青少年教育工作。

2.认真贯彻有关青少年事务的法律、法规，参与制定我区青少年工作方针和青少年事业发展规划，协助区委、区政府处理、协调与青少年利益相关的事务，维护青少年合法权益。

3.负责对全区团校、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理；指导和管理全区性青年社团组织。

4.调查青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和新形势下青少年思想教育出现的新问题，提出相应对策，开展好各种寓教于乐的活动。

5.协助区政府教育主管部门做好全区中、小学校学生的教育管理工作，开展好假期社会实践活动，负责全区“手拉手”活动的组织和实施，承办团市委交办的工作，优化青少年成长环境，维护学校稳定和社会安定团结。

6.坚持“党建带团建”的基本原则，切实加强我区共青团基层组织建设，特别是农村、新经济组织和社区团组织建设，逐步建立与社会主义市场经济相适应的团的工作运行机制。增强服务大局意识，提高服务基层、服务青年的质量。

7.在全区青年中继续推进青年科技创新行动，深化“争当青年岗位能手”、“争当青年致富能手”、“争创青年文明号”、“争创青年文明户”、创新创效活动和青年志愿者服务活动。组织和带领全区团员青年在推动先进生产力的发展中发挥积极作用。

8.认真贯彻实施青年统战工作政策，做好我区青年统战对象的团结教育工作，维护祖国统一和民族团结。

9.负责我区关心下一代工作委员会的日常工作，注重发挥老同志在教育青少年中的作用。

10.承办区委、区政府和团市委交办的其他工作。

（二）机构人员情况

2019年行政编制3人，实际在编2人；机关工勤编制1人，实际在编1人，无退休人员人。当年3月份行政人员调出一人。

（三）单位资产情况

我单位2019年年末资产总额11.77万元，其中：流动资产8.45万元，固定资产原值10.12万元,净值3.31万元；无形资产原值0.15万元，净值0.02万元。负债合计1.84万元全部为流动负债，净资产合计9.93万元。

二、财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况

2019年区团委财政资金年初结转结余0万元，财政拨款收入81.56万元。

（二）财政资金支出情况

2019 年区团委财政资金支出情况，财政拨款支出81.48万元，基本支出49.02万元，项目支出32.46万元 ，年末财政拨款结转结余资金0.08万元。

三、财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

根据《中华人民共和国预算法》及区财政局印发的《关于编制 2019年区级部门预算的通知》要求，结合共青团攀枝花市仁和区委实际，严控“三公”经费管理，从严从紧编制预算。细化支出预算编制，推进预算信息公开，深化预算绩效管理，提高资金使用效益。2019年年初预算总额为76.45万元，决算财政拨款支出为81.48万元，其中：一般公共服务支出73.33 万元，社会和保障就业支出2.92万元，卫生健康支出1.58万元，住房保障支出3.65万元。

（二）执行管理情况

遵循有预算才支出的原则，2019年财政预算支出全面落实到位，均按规定的用途支付。年初预算76.45万元，本年财政拨款支出 81.48万元，其中：基本支出49.02万元，项目支出32.46万元。年末财政拨款结转结余资金0.08万元。   

（三）决算编制情况

我单位在年终根据实际发生的情况，及时与财政部门对账，准确地编制决算数据，并按时报送决算报表。对于结转结余财政资金能按规定分类报审，规范管理使用。

（四）支出绩效情况

2019年区团委本年收入合计86.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入81.56万元，其他收入4.99万元。

2019年区团委本年支出合计89.69万元，其中：基本支出54.63万元，[其中：人员经费支出44.10万元；日常公用经费支出（包括办公费、印刷费、水电费、会议费、培训费、公务接待费、差旅费等）10.53万元]；项目支出35.07万元。

我单位保障机关正常运转的基本支出54.63万元，主要用于人员经费支出及日常公用支出。项目支出35.07万元，主要用于我单位承担的关工委、关爱委、预防青少年违法犯罪以及服务全区青少年等工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位工作目标明确，职责任务清晰，服务内容具体，保障机制完善，资金使用规范。

（二）存在问题

年初预算编制不够准确，以后加强编制预算前的调查，提高预算编制的准确性。

（三）改进建议

1.建议科学编制部门预算，不断完善、细化预算安排，有效利用有限资金，使财政资金发挥更大效益，并加强编制预算前的调查，提高预算编制的准确性。

2.建议完善专项资金预算绩效目标申报工作，确保预算（计划）的完整性、规范性。

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表