共青团攀枝花市仁和区委

关于2020年部门预算编制的说明

 

2020年部门预算经区第十二届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是发展社会主义经济、政治和文化的生力军和突击队，是党联系青年的桥梁和纽带。共青团攀枝花市仁和区委由中共攀枝花市仁和区委领导，其机关的主要职责是：

1、认真贯彻区委、区政府及团市委有关决议和方针、政策，领导全区共青团、青联、少先队工作，抓好青少年教育工作。

2、认真贯彻有关青少年事务的法律、法规，参与制定我区青少年工作方针和青少年事业发展规划，协助区委、区政府处理、协调与青少年利益相关的事务，维护青少年合法权益。

3、负责对全区团校、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理；指导和管理全区性青年社团组织。

4、调查青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和新形势下青少年思想教育出现的新问题，提出相应对策，开展好各种寓教于乐的活动。

5、协助区政府教育主管部门做好全区中、小学校学生的教育管理工作，开展好假期社会实践活动，负责全区“手拉手”活动的组织和实施，承办团市委交办的工作，优化青少年成长环境，维护学校稳定和社会安定团结。

6、坚持“党建带团建”的基本原则，切实加强我区共青团基层组织建设，特别是农村、新经济组织和社区团组织建设，逐步建立与社会主义市场经济相适应的团的工作运行机制。增强服务大局意识，提高服务基层、服务青年的质量。

7、在全区青年中继续推进青年科技创新行动，深化“争当青年岗位能手”、“争当青年致富能手”、“争创青年文明号”、“争创青年文明户”、创新创效活动和青年志愿者服务活动。组织和带领全区团员青年在推动先进生产力的发展中发挥积极作用。

8、认真贯彻实施青年统战工作政策，做好我区青年统战对象的团结教育工作，维护祖国统一和民族团结。

9、负责我区关心下一代工作委员会的日常工作，注重发挥老同志在教育青少年中的作用。

10、承办区委、区政府和团市委交办的其他工作。

（二）2020年重点工作任务介绍

1.助力打赢疫情防控阻击战，动员广大青年战疫情、勇担当。一是社会化动员方式招募青年志愿者158名，落实安全保障，安排青年志愿者到各乡镇、街道及总发高速出口、火车南站等40个岗位服务，重点开展防疫宣传引导、岗位值守、信息核查等工作，累计参与志愿服务3000余人次，服务时长累计近2万余小时。二是充分发动全区各级团干部、团员青年带头参与防控工作，共组建青年突击队18支，协助开展入户排查登记、志愿者招募、信息录入等工作；依托共青团攀枝花市仁和区委未成年人心理成长辅导分中心，招募7名专业心理咨询师组建疫情防控心理咨询志愿服务队，开通心理咨询热线提供志愿服务。

2.强化思想政治引领，引导广大青年听党话、跟党走。一是创新学习方式，强化理论武装。积极开展“青年大学习”网上主题团课学习，今年以来平均每期参学比从去年23%提升到45%；组织开展“青春攀枝花 奋斗新时代”系列主题团课活动，以援鄂医护人员抗疫故事、三线故事分享等形式引领广大团员青年传承和弘扬三线精神。二是抓好宣传引导，讲好英模故事。开展“青春抗疫日记”系列线上活动5期，展现疫情防控阻击战中的青年风采，为广大青年树立学习榜样。三是强化典型带动，激励创优争先。大力推进青年典型选树培宣，推荐获评四川省优秀共青团员1名，攀枝花市五四红旗团委2个、五四红旗团支部2个、优秀团干部2名、优秀共青团员3名、优秀青年突击队1支，获评阳光花城新青年1名、攀枝花市青年志愿之星1名。

3.深化改革大抓基层，增强团组织的凝聚力、组织力。一是强化中学共青团组织作用。推动中学共青团基层组织星级评定试点工作有序开展，“清单化+指标化”推动学校团组织基础工作规范化，试点范围内星级团组织评定工作已于5月底完成。二是巩固乡镇基层共青团组织建设。利用乡镇区划调整、村（社区）建制调整契机，组织全区13个乡镇、街道团组织负责人和28名村、社区团组织负责人代表进行了线上业务培训，进一步提升基层团干部基础工作能力；着力推动基层团组织参与融入基层社会治理，按照2元/人的标准，以属地青年人数为基数，为各乡镇团委保障了工作经费。三是全力做好行政区划调整改革“后半篇”文章。进一步理顺隶属关系、健全组织体系、增强工作力量，对应乡镇区划调整，撤并乡镇团委1个，完成村（社区）组织迁移10个，全区13个乡镇（街道）团组织主要负责人全部由党政班子成员担任。

4.服务青年成长发展，着力为广大青年搭平台、解难题。一是进一步打造青少年生态农业科普教育体验点。以企业关工委为平台，成功打造行远牧业青少年生态农业科普教育体验点，并于2020年6月承办攀枝花市青少年社会教育体验点授牌仪式暨现场会，该点位获“攀枝花市青少年农牧科普社会实践教育体验点”命名。二是继续开展青少年活动品牌提档升级工作，抓好青少年校外活动工作。继续做好“爷爷奶奶一堂课”“多一点儿童成长计划”等品牌活动，线下活动自5月底逐步恢复以来，已结合攀枝花开发建设55周年、成昆铁路通车50周年，开展“崇山峻岭间的神话”“你应该知道的三线精神”等活动，覆盖青少年近300人。三是充分用好省市政策打造青年人才实习基地，抓好青年人才培育。结合全省大学生“逐梦计划”项目实施，着力搭建单位与实习生之间的双向沟通渠道，上半年全区共募集68个大学生实习岗位，为青年成长成才提供培育平台。

二、基本情况

共青团攀枝花市仁和区委行政人员编制3人，机关工勤1人；现实有人数：行政人员1人，机关工勤1人；无车辆编制及公务车辆情况。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，共青团攀枝花市仁和区委所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年共青团攀枝花市仁和区委收入预算总额为65.83万元，其中：一般公共预算拨款收入65.83万元；相应安排支出预算65.83万元，其中：工资福利支出34.45万元，日常公用支出3.77万元，对个人和家庭的补助支出1.04万元，项目支出26.57万元。

（一）收入预算情况

共青团攀枝花市仁和区委2020年收入预算65.83万元，其中：本年一般公共预算拨款收入65.83万元，占100%。

（二）支出预算情况

共青团攀枝花市仁和区委2020年支出预算65.83万元，其中：基本支出39.26万元，占59.60%；项目支出26.57万元，占40.40%。

共青团攀枝花市仁和区委预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及共青团攀枝花市仁和区委承担的关工委和预防青少年违法犯罪领导小组办公室工作。

基本支出，是用于保障共青团攀枝花市仁和区委正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障共青团攀枝花市仁和区委、关工委等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出58.73万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：对外援助干部人才补助、关工委工作及共青团工作专项。（专项项目主要用于那些方面）。

（二）社会保障和就业支出2.43万元，主要用于机关人员养老保险缴费支出。

（三）医疗卫生支出1.32万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出3.35万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

共青团攀枝花市仁和区委2020年一般公共预算当年拨款65.84万元，比2019年预算数减少10.61万元，减少的原因主要是在职人员比上年减少一人，项目经费进一步压缩。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出58.73万元，占89.21%；社会保障和就业支出2.43万元，占3.69%；医疗卫生支出1.32万元，占2%；住房保障支出3.35万元，占5.1%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

共青团攀枝花市仁和区委2020年一般公共预算基本支出39.26万元，其中：

人员经费35.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资。

公用经费3.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

共青团攀枝花市仁和区委2020年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费（没有该项支出，也需公示本项）

2020年根据共青团攀枝花市仁和区委安排的出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年安排公务接待费预算0.4万元，较2019年预算增长100%，主要原因是2019年预算金额偏低。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2019年预算持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

共青团攀枝花市仁和区委2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

共青团攀枝花市仁和区委2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年，共青团攀枝花市仁和区委机关运行经费财政拨款预算为39.26万元，比2019年预算减少10.11万元，下降20.48%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，共青团攀枝花市仁和区委及所属的非独立核算单位共有车辆0辆。

（三）绩效目标设置情况

2020年共青团攀枝花市仁和区委部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款26.57万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.共青团攀枝花市仁和区委2020年部门预算公开表

     2. 部门预算名词解释

     3. 2020年部门预算绩效目标申报表

 

编制说明附件1：共青团攀枝花市仁和区委2020年部门预算公开表.xls

编制说明附件2：部门预算名词解释.doc

编制说明附件3：2020年部门预算绩效目标申报表.xls