2018年度

中国共产主义青年团攀枝花市仁和区委员会部门决算

目录

 

 

 

第一部分部门概况..................................................................................................... 1

一、基本职能及主要工作...........................................................................................1

二、机构设置................................................................................................................3

第二部分 2018年度部门决算情况说明.....................................................................4

一、收入支出决算总体情况说明................................................................................4

二、收入决算情况说明................................................................................................4

三、支出决算情况说明...............................................................................................4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................................................4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................................................4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................................................5

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............................................................5

八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................................................................7

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.................................................................7

十、预算绩效情况说明...................................................................................................7

十一、其他重要事项的情况说明...................................................................................9

第三部分 名词解释........................................................................................................9

第四部分附件.................................................................................................................11

附件1...............................................................................................................................11

附件2...............................................................................................................................15

第五部分附表..................................................................................................................23

一、收入支出决算总表..................................................................................................23

二、收入总表...................................................................................................................23

三、支出总表...................................................................................................................23

四、财政拨款收入支出决算总表...................................................................................23

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）................................................23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表........................................................................23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表................................................................23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表................................................................23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表................................................................23

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................................................23

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........................................................24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.........................................24

十三、国有资本经营预算支出决算表.............................................................................24

 

 

 

第一部分 部门概况

        一、基本职能及主要工作

(一)主要职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是发展社会主义经济、政治和文化的生力军和突击队，是党联系青年的桥梁和纽带。共青团攀枝花市仁和区委由中共攀枝花市仁和区委领导，其机关的主要职责是：

1、认真贯彻区委、区政府及团市委有关决议和方针、政策，领导全区共青团、青联、少先队工作，抓好青少年教育工作。

2、认真贯彻有关青少年事务的法律、法规，参与制定我区青少年工作方针和青少年事业发展规划，协助区委、区政府处理、协调与青少年利益相关的事务，维护青少年合法权益。

3、负责对全区团校、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理；指导和管理全区性青年社团组织。

4、调查青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和新形势下青少年思想教育出现的新问题，提出相应对策，开展好各种寓教于乐的活动。

5、协助区政府教育主管部门做好全区中、小学校学生的教育管理工作，开展好假期社会实践活动，负责全区“手拉手”活动的组织和实施，承办团市委交办的工作，优化青少年成长环境，维护学校稳定和社会安定团结。

6、坚持“党建带团建”的基本原则，切实加强我区共青团基层组织建设，特别是农村、新经济组织和社区团组织建设，逐步建立与社会主义市场经济相适应的团的工作运行机制。增强服务大局意识，提高服务基层、服务青年的质量。

7、在全区青年中继续推进青年科技创新行动，深化“争当青年岗位能手”、“争当青年致富能手”、“争创青年文明号”、“争创青年文明户”、创新创效活动和青年志愿者服务活动。组织和带领全区团员青年在推动先进生产力的发展中发挥积极作用。

8、认真贯彻实施青年统战工作政策，做好我区青年统战对象的团结教育工作，维护祖国统一和民族团结。

9、负责我区关心下一代工作委员会的日常工作，注重发挥老同志在教育青少年中的作用。

10、承办区委、区政府和团市委交办的其他工作。

（二）2019年重点工作任务介绍

1.着眼于打基础、强提升，以思想引领为主线全面推进青年大学习工作。仁和共青团攀枝花市仁和区委坚持将“青年大学习”活动作为当前紧迫的政治任务，结合“大学习、大讨论、大调研”活动动员会、专题学习讨论会等，层层推进学习工作。切实用好“青年大学习”网上主题团课平台，通过动员+督导相结合的方式，压实学习工作。2018年，全区各级团组织共组织800余人次，开展大学习大讨论41场；号召2300余人次青年团员参与网上主题团课“青年大学习”；共青团攀枝花市仁和区委到基层团组织开展专题调研6次。

2.着眼于克难关、再发力，以“强三性去四化”为目标纵深推进共青团改革。在之前取得的改革成果基础上，2018年，我们重点抓好了团的经费问题解决、落实党建带团建、优秀团干部推荐培养、中学共青团和少先队改革，以及团委挂兼职副书记配备等工作。经积极与组织、人社、教育等部门协调沟通，仁和区共青团攀枝花市仁和区委3名兼挂职副书记已配备到位。目前，仁和区已建立完善教育团工委，各中学党组织书记均纳入团工委委员队伍。2018年，突出鲜明大抓基层的导向，8个中学团委和14个乡镇（街道）团委均完成换届选举，除了书记、副书记外，还按要求选举配备了7—9名委员，有效充实基层团组织力量。在基层阵地方面，进一步建强建优了乡镇街道的12所青年之家，认真抓好了“青年之家”云平台进驻工作，阳光社区、老街社区等5所社区的“青年之家”成功入驻云平台，并坚持每月发布2次以上的青年活动，有效提升了凝聚力和服务力。目前，仁和区已基本完成共青团改革要求的各项任务。

3.着眼于创品牌、强实效，以提升凝聚力服务力为重点优化各类活动抓手。一是将仁和区特色活动品牌优化再提升。2018，共青团攀枝花市仁和区委紧扣青少年心理健康关心关爱，成功打造了仁和区青少年心理成长辅导分中心。目前，该中心设设施完善、队伍齐备，探索建立了“定点辅导+网上联系+电话帮助+座谈宣讲”的心理辅导模式，向全区青少年免费提供心理健康教育、未成年人犯罪预防、特殊青少年心理关爱、青少年素质拓展等服务，得到广泛好评。同时，还对“儿童跳蚤市场”“爷爷奶奶一堂课”等品牌活动进行了提档升级。二是将帮扶青年创业工作提升再推进。围绕SYE创业项目，采取“挖掘+宣传”、“鼓励+引导”、“跟进+服务”的模式，挖掘了一批优秀青年创业者；2018年4月、9月，共青团攀枝花市仁和区委分别联合邮储银行攀枝花分行、攀枝花市商业银行仁和支行开展了以乡村振兴为主题的金融知识、创业贷款知识宣讲活动，深入仁和区平地镇、同德镇等多个乡镇，开展创业和金融知识宣讲会7场。三是将仁和区各类青少年教育体验基地打造再完善，对建在平地镇迆沙拉村的青少年民俗文化教育体验点进一步打造完善，培养了一批体验点解说志愿者、修缮并新增了体验点基础设施、丰富了民俗文化体验项目。2018年，经过协商沟通，我们联合区科协，依托行远牧业丰富的生态农业资源，以“生态知识学习+7大生态农业项目体验”为主要内容，打造了仁和区青少年生态农业科普教育体验点，该体验点已有近10000名来自全市的青少年体验实践。

4.2018年，共青团攀枝花市仁和区委大力推进青年志愿服务工作常态化、优质化。一方面，扎实做好了大学生西部计划志愿者管理、考核和续签工作，经分管领导同意在相关会议上提交了《关于从西部计划志愿者中考核招聘乡镇事业人员的请示（审议稿）》，积极申请为西部计划志愿者解决编制问题，坚持做到严管厚爱；另一方面，结合脱贫攻坚、特殊青少年帮扶、3月“雷锋月”活动、6月中高考、10月国庆节等重点工作重大节假日，积极搭建志愿服务平台，动员和引领全区更多的团员青年加入了志愿服务工作，壮大了青年志愿者队伍。

二、基本情况

共青团攀枝花市仁和区委行政人员编制3人，机关工勤1人；现实有人数：行政人员2人，机关工勤1人；无车辆编制及公务车辆情况。

 

第二部分2018年度部门决算情况说明

 

       一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计92.09万元，与2017年相比收入增加9.35万元、上涨11.30%、主要原因为项目收入增加。支出总计87.38万元，与2017年相比支出减少3.29万，下降3.63%。主要变动原因是当年项目支出减少。

       二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计92.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入78.56万元，占85.31%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入13.53万元，占14.69%。

         三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计87.38万元，其中：基本支出58.55万元，占67.01%；项目支出28.83万元，占32.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计78.56万元、与2017年相比，财政拨款收入增加5.45万元、上涨7.45%、主要变动原因是项目拨款增加。支出总计81.06万元,比2017年相比增加7.95万元，上涨10.87%，主要变动原因是当年项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出81.06万元，占本年支出合计的占100%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出增加7.95万元、上涨10.87%，主要变动原因是当年项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出81.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出68.51万元，占84.52%；社会保障和就业（类）支出5.42万元，占6.69%；医疗卫生支出（类）1.95万元，占2.40%；住房保障支出（类）5.18万元，占6.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为81.06万元，完成预算100%。其中：

• 一般公共服务支出：支出决算为：68.51万元，完成预算100%。

①行政运行201（类）29（款）01（项）：支出决算为:39.68万元，完成预算100%

② 一般行政管理事务201（类）29（款）02（项）：支出决算为:28.83万元，完成预算100%

2.社会保障和就业支出：支出决算为:5.42万元，完成预算100%。

① 机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）:支出决算为3.74万元，完成预算100%。

② 机关事业单位职业年金缴费支出208（类）05（款）06（项）：支出决算为:1.68万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育:支出决算为1.95万元，完成预算100%。

•  行政单位医疗210（类）11（款）01（项）：支出决算为1.71万元，完成预算100%。
•  公务员医疗补助210（类）11（款）03（项）：支出决算为0.24万元，完成预算100%。

4.住房保障支出: 住房公积金221（类）02（款）01（项）：支出决算为5.18万元，完成预算100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出52.23万元，其中：

人员经费45.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费6.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.15万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.15万元，占100%。

• 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加0万元，增长0%。

公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0万元，下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

• 公务接待费支出0.15万元，完成预算100%。比2017年减少0.02万元，减少11.76%。主要原因为厉行节约，减少不必要开支。

国内公务接待支出0.15万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待2批次，9人次（不包括陪同人员），共计支出0.15万元，具体内容包括：

1、市关工委验调研仁和区关工委工作，随行人员5人，接待金额0.06万元；

2、市关工委到仁和区开展市关心下一代基金会项目评估，随行人员4人，接待金额0.09万元；

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

        九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

• 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，共青团攀枝花市仁和区委在年初预算编制阶段，组织对科普活动项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取关工委专项活动项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对活动项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

共青团攀枝花市仁和区委按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目立项和实施符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，全面完成了全年既定的目标任务及区委、区政府下达的各项目标工作任务，取得了具有良好的社会效益。 

• 项目绩效目标完成情况。
      本部门在2018年度部门决算中反映“关工委、关爱委项目”、“预防青少年违法犯罪”、等2个项目绩效目标实际完成情况。

• 关工委、关爱委项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。
• 预防青少年违法犯罪项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			关工委、关爱委项目
预算单位			共青团攀枝花市仁和区委
预算执行情况(万元)	预算数:		10	执行数:	10
	其中-财政拨款:		10	其中-财政拨款:	10
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过开展对全区贫困青少年儿童的帮扶、“爷爷奶奶一堂课”、“儿童跳蚤市场”、姚基金篮球赛、公益夏令营等系列活动			已按时间节点完成了各项工作
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	贫困青少年帮扶	预计帮扶12人	实际帮扶20人
	项目完成指标	数量指标	爷爷奶奶一堂课	预计每月开展一期	实际每月按时开展
	项目完成指标	数量指标	儿童跳蚤市场	预计全年开展2期	已开展2期
	项目完成指标	数量指标	公益夏令营	7月份开展	已按时开展
	效益指标	社会效益指标		充分体现党委政府对关心下一代工作的高度重视，让青少年在活动中成长成才，让社会认可党委政府对关心下一代所做工作。	充分体现党委政府对关心下一代工作的高度重视，让青少年在活动中成长成才，让社会认可党委政府对关心下一代所做工作。
	满意度指标	满意度指标		青少年满意度≥90%	青少年满意度≥90%

 

 

• 部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《共青团攀枝花市仁和区委2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，区机关运行经费支出6.88万元，比2017年增加1.15万元，上涨20.07%。主要原因为开展活动办公经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，青年团攀枝花市仁和区委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公用设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，青年团攀枝花市仁和区委员会共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

• 名词解释

 

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是省、市专项资金等。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。                                 

9、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

1. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

 

附件1

仁和共青团攀枝花市仁和区委2018年部门整体支出绩效评价报告

 

• 部门概况

根据市委、市政府批准的《攀枝花市仁和区党政机构改革方案》（攀委发﹝2001﹞26号）和区委、区政府《关于仁和区党政机构改革方案的实施意见》（攀仁委发﹝2002﹞18号）文件精神，共青团攀枝花市仁和区委机关的机构改革方案确定如下：

(一)主要职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是发展社会主义经济、政治和文化的生力军和突击队，是党联系青年的桥梁和纽带。共青团攀枝花市仁和区委由中共攀枝花市仁和区委领导，其机关的主要职责是：

1、认真贯彻区委、区政府及团市委有关决议和方针、政策，领导全区共青团、青联、少先队工作，抓好青少年教育工作。

2、认真贯彻有关青少年事务的法律、法规，参与制定我区青少年工作方针和青少年事业发展规划，协助区委、区政府处理、协调与青少年利益相关的事务，维护青少年合法权益。

3、负责对全区团校、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理；指导和管理全区性青年社团组织。

4、调查青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和新形势下青少年思想教育出现的新问题，提出相应对策，开展好各种寓教于乐的活动。

5、协助区政府教育主管部门做好全区中、小学校学生的教育管理工作，开展好假期社会实践活动，负责全区“手拉手”活动的组织和实施，承办团市委交办的工作，优化青少年成长环境，维护学校稳定和社会安定团结。

6、坚持“党建带团建”的基本原则，切实加强我区共青团基层组织建设，特别是农村、新经济组织和社区团组织建设，逐步建立与社会主义市场经济相适应的团的工作运行机制。增强服务大局意识，提高服务基层、服务青年的质量。

7、在全区青年中继续推进青年科技创新行动，深化“争当青年岗位能手”、“争当青年致富能手”、“争创青年文明号”、“争创青年文明户”、创新创效活动和青年志愿者服务活动。组织和带领全区团员青年在推动先进生产力的发展中发挥积极作用。

8、认真贯彻实施青年统战工作政策，做好我区青年统战对象的团结教育工作，维护祖国统一和民族团结。

9、负责我区关心下一代工作委员会的日常工作，注重发挥老同志在教育青少年中的作用。

10、承办区委、区政府和团市委交办的其他工作。

（二）机构人员情况

2018年行政编制3人，实际在编2人；机关工勤编制1人，实际在编1人，无退休人员人。当年无变动情况。

（三）单位资产情况

我单位2018年年末资产总额206,830.28元，其中：流动资产104,110.28元，固定资产101,230.00元,无形资产1,490.00元。负债合计6,620.05元全部为流动负债，净资产合计200,210.23元，其中：其他资金结转结余97,490.23元，资产基金102,720.00元。

二、财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况

2018年度年初财政拨款结转资金25,000.00元。本年度财政拨款收入785,606.83元，其中：基本支出522,317.83元，项目支出：263,289.00元。

（二）财政资金支出情况

2018年财政资金拨款支出合计810,606.83元，其中：一般公共服务支出685,089.29元；社会保障和就业支出54,233.13元；医疗卫生与计划生育支出19,522.41元；住房保障支出51,762.00元。年末无财政拨款结转资金。

三、财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

我单位自行编制预算报表，并将编制完成的预算按时报送财政部门，在得到财政部门批复后及时向社会公开。

根据《攀枝花市仁和区财政局关于2018年度部门预算的批复》，2018年中国共产主义青年团攀枝花市仁和区委员会预算收入总额为696,280.00元，相应安排预算支出696,280.00元，其中：基本支出586,280.00元，项目支出110,000.00元。

（二）执行管理情况

我单位在2018年度的预算执行中，严格按照预算编制进行项目安排和资金使用，统筹协调，尽量做到预算资金使用效益最大化。

（三）决算编制情况

我单位在年终根据实际发生的情况，及时与财政部门对账，准确地编制决算数据，并按时报送决算报表。对于结转结余财政资金能按规定分类报审，规范管理使用。

（四）支出绩效情况

2018年区团委本年收入合计920,941.83元，其中：一般公共预算财政拨款收入785,606.83元，其他收入135,335.00元。

2018年区团委本年支出合计873,848.42元，其中：基本支出585,559.42元，[其中：工资福利支出453,504.83元；商品和服务支出（包括办公费、印刷费、水电费、会议费、培训费、公务接待费、差旅费等）132,054.59元]；项目支出288,289.00元，[其中：商品和服务支出（包括办公费、印刷费、水电费、会议费、培训费、公务接待费、差旅费等）249,810.00元；对个人和家庭的补助14,889.00元,其他资本性支出（办公用品购置）23,590.00元]。

我单位保障机关正常运转的基本支出585,559.42元，主要用于人员经费支出及日常公用支出。项目支出288,289.00元，主要用于我单位承担的关工委、关爱委、预防青少年违法犯罪以及服务全区青少年等工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位工作目标明确，职责任务清晰，服务内容具体，保障机制完善，资金使用规范。

（二）存在问题

年初预算编制不够准确，以后加强编制预算前的调查，提高预算编制的准确性。

• 改进建议

1. 建议科学编制部门预算，不断完善、细化预算安排，有效利用有限资金，使财政资金发挥更大效益，并加强编制预算前的调查，提高预算编制的准确性。
2. 建议完善专项资金预算绩效目标申报工作，确保预算（计划）的完整性、规范性。

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表