共青团攀枝花市仁和区委

关于2019年部门预算编制的说明

2019年部门预算经区第十二届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

(一)主要职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是发展社会主义经济、政治和文化的生力军和突击队，是党联系青年的桥梁和纽带。共青团攀枝花市仁和区委由中共攀枝花市仁和区委领导，其机关的主要职责是：

1、认真贯彻区委、区政府及团市委有关决议和方针、政策，领导全区共青团、青联、少先队工作，抓好青少年教育工作。

2、认真贯彻有关青少年事务的法律、法规，参与制定我区青少年工作方针和青少年事业发展规划，协助区委、区政府处理、协调与青少年利益相关的事务，维护青少年合法权益。

3、负责对全区团校、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理；指导和管理全区性青年社团组织。

4、调查青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和新形势下青少年思想教育出现的新问题，提出相应对策，开展好各种寓教于乐的活动。

5、协助区政府教育主管部门做好全区中、小学校学生的教育管理工作，开展好假期社会实践活动，负责全区“手拉手”活动的组织和实施，承办团市委交办的工作，优化青少年成长环境，维护学校稳定和社会安定团结。

6、坚持“党建带团建”的基本原则，切实加强我区共青团基层组织建设，特别是农村、新经济组织和社区团组织建设，逐步建立与社会主义市场经济相适应的团的工作运行机制。增强服务大局意识，提高服务基层、服务青年的质量。

7、在全区青年中继续推进青年科技创新行动，深化“争当青年岗位能手”、“争当青年致富能手”、“争创青年文明号”、“争创青年文明户”、创新创效活动和青年志愿者服务活动。组织和带领全区团员青年在推动先进生产力的发展中发挥积极作用。

8、认真贯彻实施青年统战工作政策，做好我区青年统战对象的团结教育工作，维护祖国统一和民族团结。

9、负责我区关心下一代工作委员会的日常工作，注重发挥老同志在教育青少年中的作用。

10、承办区委、区政府和团市委交办的其他工作。

 

（二）2019年重点工作任务介绍

1.着眼于打基础、强提升，以思想引领为主线全面推进青年大学习工作。共青团攀枝花市仁和区委坚持将“青年大学习”活动作为当前紧迫的政治任务，结合“大学习、大讨论、大调研”活动动员会、专题学习讨论会等，层层推进学习工作。切实用好“青年大学习”网上主题团课平台，通过动员+督导相结合的方式，压实学习工作。2018年，全区各级团组织共组织800余人次，开展大学习大讨论41场；号召2300余人次青年团员参与网上主题团课“青年大学习”；共青团攀枝花市仁和区委到基层团组织开展专题调研6次。

2.着眼于克难关、再发力，以“强三性去四化”为目标纵深推进共青团改革。在之前取得的改革成果基础上，2018年，我们重点抓好了团的经费问题解决、落实党建带团建、优秀团干部推荐培养、中学共青团和少先队改革，以及团委挂兼职副书记配备等工作。经积极与组织、人社、教育等部门协调沟通，已完成对3名人选兼挂职的意见征求和党风廉政建设情况审核，正在等待上会。目前，仁和区已建立完善教育团工委，各中学党组织书记均纳入团工委委员队伍。2018年，我们突出鲜明大抓基层的导向，8个中学团委和14个乡镇（街道）团委均完成换届选举，除了书记、副书记外，还按要求选举配备了7—9名委员，有效充实基层团组织力量。在基层阵地方面，进一步建强建优了乡镇街道的12所青年之家，认真抓好了“青年之家”云平台进驻工作，阳光社区、老街社区等5所社区的“青年之家”成功入驻云平台，并坚持每月发布2次以上的青年活动，有效提升了凝聚力和服务力。目前，仁和区已基本完成共青团改革要求的各项任务。

3.着眼于创品牌、强实效，以提升凝聚力服务力为重点优化各类活动抓手。一是将仁和区特色活动品牌优化再提升。2018，共青团攀枝花市仁和区委紧扣青少年心理健康关心关爱，成功打造了仁和区青少年心理成长辅导分中心。目前，该中心设设施完善、队伍齐备，探索建立了“定点辅导+网上联系+电话帮助+座谈宣讲”的心理辅导模式，向全区青少年免费提供心理健康教育、未成年人犯罪预防、特殊青少年心理关爱、青少年素质拓展等服务，得到广泛好评。同时，我们还对“儿童跳蚤市场”“爷爷奶奶一堂课”等品牌活动进行了提档升级。二是将帮扶青年创业工作提升再推进。围绕SYE创业项目，采取“挖掘+宣传”、“鼓励+引导”、“跟进+服务”的模式，挖掘了一批优秀青年创业者； 2018年4月、9月，团区委分别联合邮储银行攀枝花分行、攀枝花市商业银行仁和支行开展了以乡村振兴为主题的金融知识、创业贷款知识宣讲活动，深入仁和区平地镇、同德镇等多个乡镇，开展创业和金融知识宣讲会7场。三是将仁和区各类青少年教育体验基地打造再完善，对建在平地镇迆沙拉村的青少年民俗文化教育体验点进一步打造完善，培养了一批体验点解说志愿者、修缮并新增了体验点基础设施、丰富了民俗文化体验项目。2018年，经过协商沟通，我们联合区科协，依托行远牧业丰富的生态农业资源，以“生态知识学习+7大生态农业项目体验”为主要内容，打造了仁和区青少年生态农业科普教育体验点，该体验点已有近10000名来自全市的青少年体验实践。

2018年，我们还大力推进青年志愿服务工作常态化、优质化。一方面，扎实做好了大学生西部计划志愿者管理、考核和续签工作，经分管领导同意在相关会议上提交了《关于从西部计划志愿者中考核招聘乡镇事业人员的请示（审议稿）》，积极申请为西部计划志愿者解决编制问题，坚持做到严管厚爱；另一方面，我们还结合脱贫攻坚、特殊青少年帮扶、3月“雷锋月”活动、6月中高考、10月国庆节等重点工作重大节假日，积极搭建志愿服务平台，动员和引领全区更多的团员青年加入了志愿服务工作，壮大了青年志愿者队伍。

 

二、基本情况

共青团攀枝花市仁和区委行政人员编制3人，机关工勤1人；现实有人数：行政人员1人，机关工勤1人；无车辆编制及公务车辆情况。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，共青团攀枝花市仁和区委所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年共青团攀枝花市仁和区委收入预算总额为76.45万元，其中：一般公共预算拨款收入76.45万元；相应安排支出预算76.45万元，其中：工资福利支出41.94万元，日常公用支出5.86万元，对个人和家庭的补助支出6.89万元，项目支出21.76万元。

（一）收入预算情况

共青团攀枝花市仁和区委2019年收入预算76.45万元，其中：本年一般公共预算拨款收入76.45万元，占100%。

（二）支出预算情况

共青团攀枝花市仁和区委2019年支出预算76.45万元，其中：基本支出54.69万元，占71.54%；项目支出21.76万元，占28.46%。

共青团攀枝花市仁和区委预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及共青团攀枝花市仁和区委承担的关工委和预防青少年违法犯罪领导小组办公室工作。

基本支出，是用于保障共青团攀枝花市仁和区委正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障共青团攀枝花市仁和区委、仁和区关工委等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出65.03万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：对外援助干部人才补助、关工委工作及共青团工作专项。（专项项目主要用于那些方面）。

（二）社会保障和就业支出4.36万元，主要用于机关人员养老保险缴费支出。

（三）医疗卫生支出2.11万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出4.95万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

共青团攀枝花市仁和区委2019年一般公共预算当年拨款76.45万元，比2018年预算数增加6.82万元，增加的原因主要是增加了项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出65.03万元，占85.06%；社会保障和就业支出4.36万元，占5.7%；医疗卫生支出2.11万元，占2.76%；住房保障支出4.95万元，占6.48%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

共青团攀枝花市仁和区委2019年一般公共预算基本支出49.37万元，其中：

人员经费43.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资。

公用经费5.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

共青团攀枝花市仁和区委2019年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2019年根据共青团攀枝花市仁和区委安排的出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年安排公务接待费预算0.2万元，与2018年预算持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2018年预算持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

共青团攀枝花市仁和区委2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

共青团攀枝花市仁和区委2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2019年，共青团攀枝花市仁和区委机关运行经费财政拨款预算为49.37万元，比2018年预算减少9.26万元，下降15.79%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，共青团攀枝花市仁和区委及所属的非独立核算单位共有车辆0辆。

（三）绩效目标设置情况

2019年共青团攀枝花市仁和区委部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款21.76万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.共青团攀枝花市仁和区委2019年部门预算公开表

     2. 部门预算名词解释

     3. 2019年部门预算绩效目标申报表

 

 

 

附件1：2019年部门预算信息公开表.xls

编制说明附件2：部门预算名词解释.doc

附表3：2019年部门预算绩效目标申报表.xls