共青团攀枝花市仁和区委

2023年度部门整体绩效自评报告

 

一、部门概况

（一）主要职责

1.开展青少年思想政治引导。开展青少年思想动态和思想政治工作调查研究，提出相应对策，参与、推动制定有关政策、制度。统筹策划和开展全区团系统的思想政治教育引导有关活动。建设网上共青团，开展青少年网络舆情引导工作。配合开展全区青年统战工作。

2.组织动员团员青年服务经济社会发展。落实党建带团建要求，统筹规划、推动团的组织建设和团员、团干部队伍建设，引导推动各行各业团员青年围绕中心、服务大局，立足岗位建功立业。组建青年突击队积极参与重大工程、项目和应急抢险等工作。规划和推动全区青少年事务社会工作。规划和推动全区青年志愿服务工作、服务队伍和阵地建设，制定服务评价标准，打造服务品牌，完善网络信息平台。

3.服务青少年成长发展。协调督促省中长期青年发展规划在我区落实。参与、推动涉及青少年成才成长相关政策的制定。聚焦青年在成长方面的普遍性需求，开展有针对性的工作项目。开展留守儿童等特殊困难青少年关爱帮扶工作。

4.维护青少年权益。参与涉及青少年的政策制定。开展青少年法制宣传教育。参与规划建设青少年维权工作体系，建立个案维权机制。

5.领导全区少先队工作，在区青年联合会中发挥主导作用。

6.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

7.完成区委、区政府和团市委交办的其他工作

（二）机构人员情况

参公编制3人，实际在编3人；机关工勤编制1人，实际在编1人。

（三）单位资产情况

年末资产总额8.62万元，其中：流动资产5.19万元，固定资产原值13.77万元，净值5.19万元。负债合计3.03万元全部为流动负债，净资产合计5.19万元。

二、部门资金基本情况

（一）财政资金收入情况

财政资金年初结转结余3.04万元，财政拨款收入181.59万元。

（二）财政资金支出情况

财政拨款支出184.63万元.其中：基本支出74.2万元，项目支出110.43万元 。

三、财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

根据《中华人民共和国预算法》及区财政局印发的《关于编制 2023年区级部门预算的通知》要求，结合本单位实际，严控“三公”经费管理，从严从紧编制预算。细化支出预算编制，推进预算信息公开，深化预算绩效管理，提高资金使用效益。年初预算总额为206.95万元，决算财政拨款支出为184.63万元，其中：一般公共服务支出164.92万元，社会和保障就业支出8.74万元，卫生健康支出4.1万元，住房保障支出6.87万元。

（二）执行管理情况

遵循有预算才支出的原则，财政预算支出全面落实到位，均按规定的用途支付。年初预算206.95万元，本年财政拨款支出 184.63万元，其中：基本支出74.2万元，项目支出110.43万元。

（三）决算编制情况

我单位在年终根据实际发生的情况，及时与财政部门对账，准确地编制决算数据，并按时报送决算报表。对于结转结余财政资金能按规定分类报审，规范管理使用。

（四）支出绩效情况

本年收入合计206.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入203.91万元，财政资金年初结转结余3.04万元。

本年支出合计184.63万元，其中：基本支出74.2万元，[其中：人员经费支出68.53万元；日常公用经费支出（包括办公费、印刷费、水电费、会议费、培训费、公务接待费、差旅费等）5.67万元]；项目支出110.43万元。

我单位保障机关正常运转的基本支出74.2万元，主要用于人员经费支出及日常公用支出。项目支出110.43万元，主要用于项目：

1、共青团工作经费。用于西部计划志愿者社保及生活补助、青年志愿服务以及西部计划志愿者活动、五四青年节和重点节日系列活动以及团员、团干培训等费用支出。全年预算数10万元，项目已完成，但财政未全额支付资金，实际完成数7.02万元，资金执行率70%。

2、共青团攀枝花市仁和区第十一次代表大会工作经费。用于支付上年度未支付团代会会务费，全年预算数3.04万元，项目已完成，实际完成数3.04万元，资金执行率100%。

3、县域共青团基层组织改革专项经费。用于县域共青团基层组织改革。全年预算数10万元，项目已完成，但财政未全额支付资金，实际完成数0.88万元，资金执行率0.88%。

4、大学生志愿服务西部计划专项资金。用于全国项目志愿者每月工资发放。全年预算数63.6万元，计划追减4.65项目已完成，实际完成数58.95万元，资金执行率100%。 

5、大学生志愿服务西部计划仁和区“乡村振兴专项”地方项目。用于地方项目志愿者招募、培训及每月工资。全年预算数45万元，项目已完成，但财政未全额支付资金，实际完成数40.94万元，资金执行率90%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）评价结论

我单位工作目标明确，职责任务清晰，服务内容具体，保障机制完善，资金使用规范。

（二）存在问题

年初预算编制不够准确，以后加强编制预算前的调查，提高预算编制的准确性。

（三）改进建议

1.建议科学编制部门预算，不断完善、细化预算安排，有效利用有限资金，使财政资金发挥更大效益，并加强编制预算前的调查，提高预算编制的准确性。

2.建议完善专项资金预算绩效目标申报工作，确保预算（计划）的完整性、规范性。

 

附件1：2023年区级部门整体支出绩效自评表.xls

附件2：2023年项目支出绩效自评表.xls

附件3：2023年项目支出绩效自评报告.doc