目录

一、基本职能及主要工作 3

（一）职能简介 3

（二）2022年重点工作任务介绍。 4

二、基本情况 5

三、收支预算总体情况 5

（一）收入预算情况 6

（二）支出预算情况 6

四、一般公共预算当年拨款情况说明 7

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 7

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 7

五、一般公共预算基本支出情况说明 7

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况 8

（一）因公出国（境）经费 8

（二）公务接待费 8

（三）公务用车购置及运行维护费 8

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明.......................8

八、政府性基金预算支出情况说明 9

九、国有资本经营预算支出情况说明 9

十、其他重要事项的情况说明 9

（一）业务运行经费 9

（二）国有资产占有使用情况 9

（三）政府采购情况 9

（四）绩效目标设置情况 9

 

 

 

  

共青团攀枝花市仁和区委

关于2024年部门预算编制的说明

 

2024年部门预算经区第十三届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.开展青少年思想政治引导。开展青少年思想动态和思想政治工作调查研究，提出相应对策，参与、推动制定有关政策、制度。统筹策划和开展全区团系统的思想政治教育引导有关活动。建设网上共青团，开展青少年网络舆情引导工作。配合开展全区青年统战工作。

2.组织动员团员青年服务经济社会发展。落实党建带团建要求，统筹规划、推动团的组织建设和团员、团干部队伍建设，引导推动各行各业团员青年围绕中心、服务大局，立足岗位建功立业。组建青年突击队积极参与重大工程、项目和应急抢险等工作。规划和推动全区青少年事务社会工作。规划和推动全区青年志愿服务工作、服务队伍和阵地建设，制定服务评价标准，打造服务品牌，完善网络信息平台。

3.服务青少年成长发展。协调督促省中长期青年发展规划在我区落实。参与、推动涉及青少年成才成长相关政策的制定。聚焦青年在成长方面的普遍性需求，开展有针对性的工作项目。开展留守儿童等特殊困难青少年关爱帮扶工作。

4.维护青少年权益。参与涉及青少年的政策制定。开展青少年法制宣传教育。参与规划建设青少年维权工作体系，建立个案维权机制。

5.领导全区少先队工作，在区青年联合会中发挥主导作用。

6.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

7.完成区委、区政府和团市委交办的其他工作。

（二）2024年重点工作任务介绍

以青年发展型城区建设工作为契机和抓手，回应好、服务好年轻人的“急难愁盼”。广泛凝聚促进青年发展的强大合力，牢固树立“一盘棋”思想，形成更多青年工作品牌。

1.坚持党管青年原则。把坚持党的领导贯穿青年发展型城区建设全过程，充分发挥党委领导的青年工作联席会议机制作用，健全和完善“党委领导、政府负责、各部门齐抓共管、全社会广泛参与”的工作格局，推动各级党委政府把青年工作作为一项基础性、全局性、战略性、系统性工程来抓。

2.坚持青年优先发展。深入贯彻落实“党和国家事业要发展，青年首先要发展”的理念，深刻把握青年发展与城市发展之间的辩证关系，尊重青年成长规律，照顾青年时代特点，关心青年建功成才，优先解决青年急难愁盼问题，促进青年高质量发展。

3.激发青年担当作为。坚持围绕中心大局、服务城市发展，充分激发广大青年参与建设青年发展型城区的主动性、积极性、创造性，最大限度地发挥出青年在城市高质量发展中的生力军和突击队作用。

4.注重普惠均等导向。充分发挥政策牵引作用，从青年视角出台实施一批优化青年发展规划环境、教育环境、就业环境、居住环境、生活环境、健康环境和安全环境的普惠政策、实施项目、活动载体、改革举措，共同营造青年高质量发展的友好环境。

二、基本情况

共青团攀枝花市仁和区委参照公务员法管理编制3人，机关工勤1人；现实有人数：参照公务员法管理编制3人，机关工勤1人；无车辆编制及公务车辆情况。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，共青团攀枝花市仁和区委所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年共青团攀枝花市仁和区委收入预算总额为141.18万元，其中：一般公共预算拨款收入141.18万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算141.18万元，其中：工资福利支出70.56万元，日常公用支出7.62万元，项目支出63万元。

（一）收入预算情况

共青团攀枝花市仁和区委2024年收入预算141.18万元，其中：本年一般公共预算拨款收入141.18万元，占100%。

（二）支出预算情况

共青团攀枝花市仁和区委2024年支出预算141.18万元，其中：基本支出78.18万元，占55.38%；项目支出63万元，占44.62%。

共青团攀枝花市仁和区委预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的大学生服务西部计划志愿者工作。

基本支出，是用于保障共青团攀枝花市仁和区委正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障共青团攀枝花市仁和区委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出123.85万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：1、大学生志愿服务西部计划仁和区“乡村振兴专项”地方项目。2、  少先队仁和区第二次代表大会工作经费。3、  共青团工作专项经费。

（二）社会保障和就业支出7.11万元，主要用于机关人员按照规定标准为职工缴纳社保等支出。

（三）医疗卫生支出4.29万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出5.93万元，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

  共青团攀枝花市仁和区委2024年一般公共预算当年拨款141.18万元，比2023年预算数减少3.78万元，主要是预算项目调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出123.85万元，占87.72%；社会保障和就业支出7.11万元，占5.03%；医疗卫生支出4.29万元，占3.04%；住房保障支出5.93万元，占4.21%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

共青团攀枝花市仁和区委2024年一般公共预算基本支出78.18万元，其中：

人员经费70.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、 住房公积金、  其他对个人和家庭的补助等。

公用经费7.62万元，主要包括：办公费、邮电费、其他交通费用、福利费、公务接待费等。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

共青团攀枝花市仁和区委2024年“三公”经费财政拨款预算数0.38万元，其中：公务接待费0.38万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2024年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府审批后安排经费。

（二）公务接待费

2024年安排公务接待费预算0.38万元，较2023年预算下降1%，主要原因是进一步压缩接待开支。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年无公务用车购置及运行维护费预算，与2023年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

共青团攀枝花市仁和区委2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

共青团攀枝花市仁和区委2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

共青团攀枝花市仁和区委2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2024年，共青团攀枝花市仁和区委的机关运行经费财政拨款预算为7.62万元，比2023年预算增加0.01万元，增长0.01%。

（二）国有资产占有使用情况

共青团攀枝花市仁和区委截至2022年底，无公务车辆，无单位价值200万元以上大型设备。

（三）政府采购情况

2024年无政府采购预算。

（四）预算绩效情况

2024年共青团攀枝花市仁和区委开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算63万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算63万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

 

附件：1共青团攀枝花市仁和区委2023年预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2023年部门预算绩效目标申报表

编制说明附件1：2024部门预算公开报表.xlsx 编制说明附件2：部门预算名词解释.doc 编制说明附表3：2024年部门预算绩效目标申报表.xls