攀枝花市仁和区气象局

关于2020年部门预算编制的说明

 

2020年部门预算经区第十二届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.负责仁和区气象事业发展规划的制定及气象工作的组织实施；对仁和区的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2.组织指导仁和区气象灾害防御工作；组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织气象灾害防御应急管理工作；管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；指导城乡气象工作，组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设，组织指导乡镇（街道）气象工作站和气象协理员、信息员队伍建设。

3.组织管理仁和区雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作；负责仁和区雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收；负责管理仁和区的施放气球活动。

4.组织仁和区气候资源的综合调查、区划，指导气候资源的开发利用和保护，组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。

5.负责仁和区的气象台站和气象设施的组织建设和维护管理；组织管理仁和区气象探测资料的采集、传输和汇交；依法保护气象设施和探测环境；负责审查建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料。

6.负责仁和区的气象监测、预报预警、公共服务管理工作；组织管理仁和区气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；承担重大突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护。

7.组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识。

8.管理本级气象部门内部的计划财务、人事劳动、队伍建设、教育培训和业务建设；负责气象部门双重计划财务体制的落实工作；负责党的建设、精神文明和气象文化建设。

9.承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

（二）2020年地方气象事业重点工作任务

1.组织人工影响局部天气技术培训、设备检定和维护维修，组织开展人工增雨和人工防雹作业。

2.推进仁和区人工影响天气基础设施的改善，加强人影工作现代建议和标准化管理。

3.保障仁和区22个区域自动气象站、11个“山洪”气象站设备运行、维护维修，及时收集和传输气象要素情报。

4.组织开展气象探测、气象预报预测、预警信号发布、公众和决策气象服务、雷电灾害防御等气象服务。

二、基本情况

区气象局内设机构有办公室、防灾减灾科，直属事业单位攀枝花市仁和区气象台（仁和国家气象观测站）、气象服务中心，管理的地方气象事业机构有攀枝花市仁和区人工影响天气工作中心（攀枝花市仁和区防雷中心）。现有国家气象编制9人（其中参公管理4人，事业编制5人），实有在职人员7人（其中参公管理3人，事业4人），地方气象事业编制1人，实有1人（占编聘用），退休人员6人。单位有特种专业技术用车1辆，用于搭载人影车载火箭。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，区气象局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年区气象局收入预算总额为91.56万元，其中：一般公共预算拨款收入91.56万元；相应安排支出预算91.56万元，其中：工资福利支出32.32万元，日常公用支出0.72万元，对个人和家庭的补助支出0.52万元，项目支出58万元。

（一）收入预算情况

区气象局2020年收入预算91.56万元，其中：本年一般公共预算拨款收入91.56万元，占100%。

（二）支出预算情况

区气象局2020年支出预算91.56万元，其中：基本支出33.56万元，占37%；项目支出58万元，占63%。

区气象局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的专业技术服务工作。

基本支出，是用于保障区气象局、区人工影响天气工作中心等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障区气象局、区人工影响天气工作中心等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）国土海洋气象等支出，主要用于事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：区气象局和区人工影响天气办公室开展气象情报服务、人工降雨防雹、区域自动站、山洪自动站保障等专业技术工作支出。。

（二）社会保障和就业支出0.72万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出0.56万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出1.15万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区气象局2020年一般公共预算当年拨款91.56万元，比2019年预算数增加4.74万元，主要是工资福利支出事项调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出91.56万元，占100%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

区气象局2020年一般公共预算基本支出91.56万元，其中：

人员经费32.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等。

公用经费0.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

区气象局2020年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

    七、政府性基金预算支出情况说明

    区气象局2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

         八、国有资本经营预算支出情况说明

    区气象局2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

     九、其他重要事项的情况说明

    （一）业务运行经费

           2020年，区气象局等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0.72万元，比2019年预算减少0.18万元，下降16%。

    （二）国有资产占有使用情况

     截至2019年底，区气象局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆。

    （三）政府采购情况

           2020年，区气象局安排政府采购预算0万元。

    （四）绩效目标设置情况

           2020年区气象局部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款58万元绩效目标情况详见附件3 。

 

    附件：1. 编制说明附件1：仁和区2020年部门预算公开表.xls

                     2.  编制说明附件2：部门预算名词解释.doc

                     3. 编制说明附表3：2020年部门预算绩效目标申报表.xls