攀枝花市仁和区丝绸公司2022年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

丝绸公司是仁和区经济信息化和科学技术局归口管理的事业单位。内设两股两站一室。

（二）机构职能。

负责全区的蚕桑生产规划布局、蚕桑生产发展、蚕桑生产技术服务和技术指导、新桑蚕品种的引进及试验示范推广、蚕桑收购销售、蚕种和蚕药市场管理。

（三）人员概况。

丝绸公司现共有职工17人，在岗职工人数为16人，停薪留职1人。     

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

1.2022年，丝绸公司决算收入（财政拨款收入）总计为249.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入249.68万元。用于保障仁和区丝绸公司正常运转的日常支出，包括基本工资、养老保险、医保、失业保险、工伤保险、住房公积金等。

2.部门预算项目安排及支出情况

2022年丝绸公司无项目资金预算。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年决算支出（财政拨款支出）实际基本支出为249.68万元。其中：人员经费249.68万元，（包括基本工资、社会保障就业、住房公积金、办公费、水电费等）。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

2022年区级预算财政资金年初预算数共计250.76万元，追加预算资金19,7万元。2022年实际使用资金249.68万元。

（1）产出指标完成情况分析

数量指标：年初预算财政供养人数16人，实际完成16人，完成了年初预算的100%。

质量指标：人员经费保障率100%。    

时效指标：2022年1月-2022年12月，完成率100%。

成本指标：基本经费249.68元，完成了预算数的99.56%。

（2）效益指标完成情况分析

社会效益：通过基本经费的支出和项目的实施，确保资金使用效率，保障本单位各项工作进展顺利，完成率100%。

（3）满意度指标完成情况分析

服务对象满意度达95%以上，完成率100%。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

 2022年丝绸公司无项目资金预算。

（二）结果应用情况

通过自评工作的开展，将评价结果作为改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据，对自评中发现的问题及时督促项目实施股室进行整改，加强预算财务管理，完善管理制度，提高管理水平，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。

（三）自评质量

仁和区丝绸公司部门整体绩效，总体评价良好。

（四）其他情况说明

为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据区财政的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。报表编制无差错，全面、真实、准确地反映了财政资金的使用情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年，通过加强绩效预算管理，结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对项目进行总体评价，使财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，完成了2022年全年工作计划。社会评价良好，群众满意度较高，项目实施成效较好。

（二）存在问题。

由于财政资金紧张原因，存在部门预算执行进度不均衡现象。

（三）改进建议

预算资金使用计划性有待加强，用款计划管理还需进一步完善，更科学合理编制资金支付计划，提高资金使用效益。

附件1：2022年部门整体支出绩效评价指标体系.xlsx

附件2：2022年度财政资金使用情况表.xls