目   录

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）重点工作任务介绍

二、 基本情况

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

（一）因公出国（境）经费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）绩效目标设置情况

2022年部门预算经仁和区第十三届人民代表大会第二次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2022年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

推广蚕业技术，促进全区蚕桑生产发展，负责全区的蚕桑生产规划布局、蚕桑生产发展、蚕桑生产技术和技术指导、新桑蚕品种的引进及试验示范推广、蚕茧收购销售、蚕种和蚕药市场管理、蚕业法规宣传。

（二）2022年重点工作任务：

加强蚕桑技术培训，提高蚕茧产量和质量，增加蚕农收入。

二、基本情况

仁和区丝绸公司是仁和区经济信息化和科学技术局的下属事业单位，共有人员17人。

车辆情况：本单位车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区丝绸公司人员经费收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收入预算总额为250.76万元，其中：一般公共预算拨款收入250.76万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元，项目收入0元。

(一）收入预算情况

仁和区丝绸公司2022年收入预算250.76万元，其中：本年一般公共预算拨款收入250.76万元，占100%。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元；占0%。

（二）支出预算情况

仁和区丝绸公司2022年支出预算250.76万元，其中：基本支出250.76万元，占100%。

仁和区丝绸公司预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的各项工作。

基本支出，是用于保障丝绸公司正常运转的工资福利支出万元，包括基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

(1)农林水支出184.83万元，主要用于单位人员工资，保障日常工作运转。

（2）社会保障和就业支出24.88万元，主要用于单位养老保险支出。

（3）卫生健康支出 14.66万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（4）住房保障支出26.39万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区丝绸公司2022年一般公共预算当年拨款250.76万元，比2021年预算数增加26.55万元，主要是人员工资、社保缴费、住房公积金缴费等政策性调整，一般公共预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出184.83万元，占73.71%；社会保障和就业支出24.88万元，占9.92%；卫生健康支出14.66万元，占5.85%；住房保障支出26.39万元，占10.52%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区丝绸公司2022年一般公共预算基本支出250.76 万元。其中：人员经费250.76 万元，主要包括：基本工资109.88万元、津贴补贴48.87万元、绩效工资14.99万元、其他社会保险缴费2.86万元、职工基本医疗保险缴费13.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.88万元，公务员医疗补助缴费1.28万元，住房公积金26.39万元，对个人和家庭补助8.24万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区丝绸公司2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费

2022年没有安排出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元， 2022无出国（境）经费预算与2021年预算持平。

（二）公务接待费

2022年公务接待费预算0万元，与2021年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2021年预算持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

仁和区丝绸公司2022年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区丝绸公司2022国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2022年，仁和区丝绸公司运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，仁和区丝绸公司共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）政府采购情况

2022年，仁和区丝绸公司安排政府采购预算0万元。

（四）绩效目标设置情况

2022年仁和区丝绸公司部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，2022年无项目经费。绩效目标情况详见附件3。

 

附件: 1.2022年部门预算公开报表附件1：2022年部门预算公开报表.docx.xlsx

2.部门预算名词解释附件2：部门预算名词解释.docx.doc

3.部门整体支出绩效目标申报表附件3：部门整体支出绩效目标申报表.xls.xls