公示目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2023重点工作任务介绍

二、基本情况

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

（一）因公出国（境）经费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）预算绩效情况

 

攀枝花市仁和区丝绸公司

关于2023年部门预算编制的说明

2023年部门预算经区第十三届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

推广蚕业技术，促进全区蚕桑生产发展，负责全区的蚕桑生产规划布局、蚕桑生产发展、蚕桑生产技术和技术指导、新桑蚕品种的引进及试验示范推广、蚕茧收购销售、蚕种和蚕药市场管理、蚕业法规宣传。

（二）2023年重点工作任务介绍。

加强蚕桑技术培训，提高蚕茧产量和质量，增加蚕农收入。

二、基本情况

仁和区丝绸公司是仁和区经济信息化和科学技术局的归属管理的事业单位，在职人员16人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区丝绸公司人员经费所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年仁和区丝绸公司收入预算总额为308.7万元，其中：一般公共预算拨款收入308.7万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元。相应安排支出预算308.7万元，其中：工资福利支出294万元，日常公用支出0万元，对个人和家庭的补助支出14.7万元，项目支出0万元。

（一）收入预算情况

仁和区丝绸公司2023年收入预算308.7万元，其中：本年一般公共预算拨款收入308.7万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

仁和区丝绸公司2023年支出预算308.7万元，其中：基本支出308.7万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

仁和区丝绸公司预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的各项工作。

基本支出，是用于保障仁和区丝绸公司等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和等。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）农林水支出231.66万元，主要用于单位人员工资，保障日常工作运转。

（二）社会保障和就业支出35.2万元，主要用于单位养老保险支出。

（三）医疗卫生支出16.38万元，主要单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（四）住房保障支出25.46万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区丝绸公司2023年一般公共预算当年拨款308.7万元，比2022年预算数增加57.94万元，主要是人员工资、社保缴费、住房公积金缴费等政策性调整，一般公共预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出231.66万元，占75.04%；社会保障和就业支出35.2万元，占11.4%；卫生健康支出16.38万元，占5.31%；住房保障支出25.46万元，占8.25%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区丝绸公司2023年一般公共预算基本支出308.7元，其中：

人员经费308.7万元，主要包括：基本工资117.74万元、绩效工资95.17万元、其他社会保险缴费4.05万元、职工基本医疗保险缴费16.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费35.2万元，住房公积金25.46万元，对个人和家庭补助14.7万元。

公用经费0万元。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区丝绸公司2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2023年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府批后安排经费。

（二）公务接待费

仁和区丝绸公司2023年无公务接待费预算，与2022年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

仁和区丝绸公司2023年无公务用车购置及运行维护费预算，与2022年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

仁和区丝绸公司2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

仁和区丝绸公司2023年无非财政拨款安排公务接待费较与2022年预算持平。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

仁和区丝绸公司2023年无非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车0等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

仁和区丝绸公司2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区丝绸公司2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2023年，仁和区丝绸公司运行经费财政拨款预算为0万元

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，仁和区丝绸公司单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2023年，仁和区丝绸公司安排政府采购预算0万元。

（四）预算绩效情况

2023年仁和区丝绸公司开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

 

附件：1.丝绸公司2023年预算公开表.xlsx

            2. 部门预算名词解释.doc

            3. 2023年预算项目目标绩效表.xlsx