当前位置：首页 > 政务公开 > 重点信息公开 > 财政信息 > 部门预决算 > 区级预算单位 > 仁和区蚕桑蚕茧服务站
攀枝花市仁和区丝绸公司 2021年部门预算整体绩效自评报告
来源：仁和丝绸公司 发布时间：2022-05-13 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
一、部门概况
丝绸公司是仁和区经济信息化和科学技术局归口管理的事业单位。内设两股两站一室，事业编制数共计18人，现在岗职工人数为18人。
（一）主要职能
负责全区的蚕桑生产规划布局、蚕桑生产发展、蚕桑生产技术服务和技术指导、新桑蚕品种的引进及试验示范推广、蚕桑收购销售、蚕种和蚕药市场管理。
二、部门资金基本情况
（一）年初部门预算安排及支出情况
1.基本支出安排及使用情况
2021年基本支出年初预算安排213.93万元。是用于保障仁和区丝绸公司正常运转的日常支出，包括基本工资、养老保险、医保、失业保险、工伤保险、住房公积金等。
2.部门预算项目安排及支出情况
2021年项目支出年初预算安排0.08万元，用于用友A++财务软件运行维护服务费支出。
（二）追加预算安排及支出情况
2021年退休一位职工，未追加预算安排。
（三）A++财务软资金安排及支出情况
其中区级项目支出0.08万元：用友A++财务软件运行维护服务费支出0.08万元。
（四）其他资金收支及结转结余使用情况
本单位2021年无其他资金收支。
（五）其他需要说明的情况
本单位2021年无其他需要说明的情况。
三、绩效目标完成情况分析
（一）、区级财政资金绩效目标完成情况
1.年初部门预算绩效目标完成情况
2021年区级预算财政资金年初预算数共计224.21万元，其中：基本支出224.13万元，项目支出0.08万元。2021年区级财政资金共支付完成214.01万元，其中：基本支出213.93万元，项目经费0.08万元
（1）产出指标完成情况分析。
数量指标：①年初预算财政供养人数19人，实际完成18人，完成了年初预算的95.45%，因为2021年退休一人，人员经费使用减少。②区级项目年预算1个，实际完成1个，完成了100%。
质量指标：人员经费保障率100%；项目经费保障率100%。
时效指标：2021年1月-2021年12月，完成率100%。
成本指标：基本经费213.93万元，完成了预算数的95.45%因为2021年退休一人，人员经费使用减少。项目经费0.08万元，完成了预算数的100%。
（2）效益指标完成情况分析。
社会效益：通过基本经费的支出和项目的实施，确保资金使用效率，保障本单位各项工作进展顺利，完成率100%。
（3）满意度指标完成情况分析。
服务对象满意度达95%以上，完成率100%。
2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况
2021年项目资金共计完成0.08万元，完成了预算数的100%。（1）产出指标完成情况分析数量指标：
数量指标：完成项目数1个，完成了预算数的100%。
质量指标：项目经费保障率100%。
时效指标：2021年1月-2021年12月，完成率100%。
成本指标：项目经费0.08万元，完成了预算数的100%。
效益指标完成情况分析。
社会效益：通过项目的实施，确保资金使用效率，完成率100%。
满意度指标完成情况分析。
服务对象满意度达95%以上，完成率100%。
（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况
2021年度无上级专项资金。
（三）自评结论
仁和区丝绸公司部门整体绩效，总体评价良好。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
仁和区丝绸公司财务制度健全，严格执行财务管理制度。部门预算资金使用规范，资金支付标准、进度、依据等合法合规，并与预算相符，使用过程中不存在违规问题。
五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况
根据区财政的要求，已在仁和区政府门户网站上进行公开公示。
攀枝花市仁和区丝绸公司
2021年度部门预算项目支出绩效自评报告
（用友A++财务软件运行维护服务费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
该项目资金主要确保攀枝花市仁和区丝绸公司财务会计出纳账务处理工作顺利运行，保证通过项目的实施，确保资金使用效率，确保本单位及时进行账务处理，为各项工作顺利推进提供财务数据。
2．项目立项、资金申报的依据。
确保财务会计出纳账务处理工作顺利运行，为各项工作顺利推进提供财务数据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
仁和区丝绸公司制定了财务管理制度并严格执行，该项区级财政资金指标下达后，按预算指标使用相关费用。
4．资金分配的原则及考虑因素。
根据预算安排分配资金。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2021年度用友A++财务软件运行维护服务费。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。确保本单位及时进行账务处理，为各项工作顺利推进提供财务数据。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
本项目由区财政局纳入预算安排，年中追加0.08万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。区财政划拨预算资金0.08万元。
2．资金到位。区财政划拨资金0.08万元全部到位。
3．资金使用。按预算指标使用该专项资金0.08万元。
（三）项目财务管理情况。
仁和区丝绸公司财务管理制度健全，严格按照财务管理制度执行，及时处理账务，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。按照预期目标完成各项任务。
（二）项目管理情况。严格执行相关项目管理制度，各项支出符合专项资金使用要求。
（三）项目监管情况。仁和区丝绸公司严格按照财务管理制度对该项目资金进行管理和使用。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
按要求支出0.08万元2021年度用友A++财务软件运行维护服务费。
（二）项目效益情况。
确保本年度本单位及时进行账务处理，为各项工作顺利推进提供财务数据。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
确保财务会计出纳账务处理工作顺利运行，确保本单位及时进行账务处理，为各项工作顺利推进提供财务数据。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
附件3：仁和区丝绸公司2021年度部门预算资金使用情况表.xls
