攀枝花市仁和区丝绸公司

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

负责全区的蚕桑生产规划布局、蚕桑生产发展、蚕桑生产技术服务和技术指导、新桑蚕品种的引进及试验示范推广、蚕茧收购销售、蚕种和蚕药市场管理。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、切实落实科技兴蚕工作，充分发挥我公司的专业技术强的优势，强化推进科技兴蚕意识和力度。

2、抓好消毒防病工作。一是按《小蚕共育条例》做好小蚕饲养和消毒防病工作，保证了小蚕共育质量。二是落实统防统消工作，公司技术员全程协助农户进行统防统消，达到真正杀灭病源，消毒防病的目的。

3、继续推广订单蚕业。今年公司与同德镇双河村签订了蚕茧生产与销售合同，保证了蚕农的收入让蚕农心中有数，促进了蚕桑生产健康、稳定的发展。

4、积极协调发展休闲蚕业。公司根据实际情况，积极组织推广桑果采摘和蚕家一日游活动。今年仅同德镇双河村就依靠这次活动增加收入40余万元。

 

二、部门概况

丝绸公司是仁和区经济商务和信息化局归口管理的事业单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年仁和区丝绸公司收入合计131.91万元，其中：财政拨款收入131.91万元。

 2017年仁和区丝绸公司支出合计131.91万元，其中：农林水支出131.91万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收支总决算131.91万元。支出131.91万元，与2016年相比，财政拨款收收入增加64.99万元。增加原因是增加了人员经费及其他农业支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出131.91万元，与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加64.99万元，增加97.1%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出131.91万元，其中用于农林水支出131.83万元。一般行政管理事务0.08万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

农林水支出：

1、事业运行2130102:2017年决算数为131.83万元。完成预算100%。

2、一般行政管理事务支出2130104：2017年决算数为0.08万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出131.83万元，其中：

人员经费131.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金131.91万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分99分，，存在的问题：内部控制制度不够完善。下一步改进措施：一是完善内部控制制度，二是加强财务管理。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	5
		中央专款分配合规率（1分）	5
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	1
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	20
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分97分，存在的问题：财务管理还需提高。下一步改进措施：一是强化预算执行，二是提高预算编制和科学性和准确性。

 

2017年项目支出绩效评价得分表

 附件1：丝绸公司2017年决算公开.XLS