攀枝花市仁和区丝绸公司

关于2018年部门预算编制的说明

2018年部门预算经区第十二届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

负责全区的蚕桑生产规划布局、蚕桑生产发展、蚕桑生产技术和技术指导、新桑蚕品种的引进及试验示范推广、蚕桑收购销售、蚕种和蚕药市场管理、

2018年重点工作任务：

大力发展全区的蚕桑生产，提高农民的收入。

二、基本情况

丝绸公司共有人员编制21人，其中：有16人在岗在职，有5人自谋职业。

三、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2018年丝绸公司收入预算总额为131.43万元，其中：当年财政拨款收入131.43万元，。相应安排支出预算131.43万元，其中：工资福利支出131.43万元。

四、支出预算安排情况

仁和区丝绸公司预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的工作。

基本支出，是用于保障仁和区丝绸公司正常运转的日常基本工资支出，是用于保障仁和区丝绸公司机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）农林水支出131.43万元，主要用于单位人员工资。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元，

（一）因公出国（境）经费

2018年根没有安排的出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元， 2018无出国（境）经费预算与2017年预算持平。

（二）公务接待费

2018年安排公务接待费预算0万元，与2017年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2017年预算持平。

 

附件1：丝绸公司2018预算公开表.xls

附件2：部门预算名词解释.doc