四川省仁和区丝绸公司

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

负责全区的蚕桑生产规划布局、蚕桑生产发展、蚕桑生产技术服务和技术指导、新桑蚕品种的引进及试验示范推广、蚕桑收购销售、蚕种和蚕药市场管理。

二、部门概况

丝绸公司是仁和区经济商务和信息化局归口管理的事业单位。

三、收支决算总体情况

2016年仁和区丝绸公司收入合计66.92万元，其中：财政拨款收入66.92万元。

 2016年仁和区丝绸公司支出合计66.92万元，其中：农林水支出66.92万元。

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算66.92万元。支出66.92万元，与2015年相比，财政拨款收收入增加24.43万元。增加原因是增加了人员经费及其他农业支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出66.92万元，与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加24.43万元，增加36.5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出66.92万元，主要用于农林水支出66.92万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.农林水支出213（款）01（项）:2016年决算数为66.92万元。完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出61.52万元，其中：

人员经费61.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。