一、部门概况
     丝绸公司是仁和区经济信息化和科学技术局归口管理的事业单位。内设两股两站一室，事业编制数共计20人，现在岗职工人数为19人。

     负责全区的蚕桑生产规划布局、蚕桑生产发展、蚕桑生产技术服务和技术指导、新桑蚕品种的引进及试验示范推广、蚕桑收购销售、蚕种和蚕药市场管理。

     二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年财政拨款收入2215810.2元。其中：一般公共预算财政拨款收入2215810.2元

(二） 部门财政资金支出情况

2020年，财政拨款2215810.2元，其中基本支出2215010.2元，项目经费800元，上年结余800元。实际支出2216610.2元，其中基本支出2215010.2元，项目经费1600元。财政拨款支出主要用于办公经费、保障本单位基本人员工资、五险一金支出，（其中2020年财政拨款“三公”经费情况：1、因公出国（境）安排出国0次，出境国0人，安排出国（境经费0元。2、公务接待0万元。3、公务用车购置及运行维护费0万元）。

      三、部门财政支出管理情况

     （一）预算编制情况。

      2020年预算编制工作严格按照仁和区财政局预算编制的要求及本单位的实际情况，按时完成了基层信息，按时完成预算编制提交了部门预算草案，特别注意对预算编制的把握，并严格按照要求进行预算执行调整，部门预算在财政部门批复后及时填报预算公示报表并在网上公示。

    （二）执行管理情况。

     2020年年初预算为1542796.00元，实际拨款为2215810.2元，调增673014.20元。

    （三）决算编制情况。

     严格按照预算编制要求在区财政的指导下，严格按照决算报表编制要求精心组织，部门决算报表按时编审完成并上报，数据正确。

    （四）支出绩效情况。

     预算支出在保障我公司工作运转、履行职责上整体情况良好。支出绩效较好，预算编制比较精确、合理。

     四、评价结论及建议

    （一）严格执行预算法、会计法、中央、省、市、区的各项财务管理规定，结合本单位的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，实现了较高的工资效率和支出效率。按时保质进行预算、决算编报及送审； 按时进行预算、决算公开；资金管理制度健全，款项支付规范，专款专用，最大限度地发挥了财政资金的使用效率。

    （二）存在问题：存在少量调整预算指标的情况。按照行政事业单位内控制度要求建立健全了内控制度， 但部分内控制度建立时间较早，未及时修订。

    （三）改进建议：我们将进一步重视预算编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转的情形。完善内控制度，对建立时间较早或上级精神有变动的 制度进行及时修订，并严格执行。

2020年整体绩效评价自评表.xls