目录

一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）重点工作任务介绍
二、 基本情况
三、收支预算总体情况
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
（一）因公出国（境）经费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）业务运行经费
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）绩效目标设置情况

 

 

2021年部门预算经区第十二届人民代表大会第八次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2021年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

推广蚕业技术，促进全区蚕桑生产发展，负责全区的蚕桑生产规划布局、蚕桑生产发展、蚕桑生产技术和技术指导、新桑蚕品种的引进及试验示范推广、蚕茧收购销售、蚕种和蚕药市场管理、蚕业法规宣传。

（二）2021年重点工作任务：

加强蚕桑技术培训，提高蚕茧产量和质量，增加蚕农收入。

二、基本情况

仁和区丝绸公司是仁和区经济信息化和科学技术局的下属事业单位，共有人员19人。

车辆情况：本单位车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区丝绸公司人员经费收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收入预算总额为 224.21万元，其中：一般公共预算拨款收入 224.21万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元，项目收入0元。

(一）收入预算情况

仁和区丝绸公司2021年收入预算224.21万元，其中：本年一般公共预算拨款收入224.21万元，占100%。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元；占0%。

（二）支出预算情况

仁和区丝绸公司2021年支出预算224.21万元，其中：基本支出224.21万元，占100%。

仁和区丝绸公司预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的各项工作。

基本支出，是用于保障丝绸公司正常运转的工资福利支出万元，包括基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

 (1) 农林水支出158.67万元，主要用于单位人员工资，保障日常工作运转。

（2）社会保障和就业支出24.84万元，主要用于单位养老保险支出。

（3）医疗卫生支出 12.94万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（4）住房保障支出27.76万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区丝绸公司2021年一般公共预算当年拨款224.21万元，比2020年预算数增加69.93万元，主要是人员工资、社保缴费、住房公积金缴费等政策性调整，一般公共预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出158.67万元，占70.8%；社会保障和就业支出24.84万元，占11%；医疗卫生支出12.94万元，占5.8%；住房保障支出27.75万元，占12.4%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区丝绸公司2021年一般公共预算基本支出 224.21 万元。其中：人员经费  224.21 万元，主要包括：基本工资114.79万元、津贴补贴24.96万元、绩效工资15.91万元、社会保险缴费40.79万元、住房公积金27.76万元。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区丝绸公司2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费

2021年没有安排出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元， 2021无出国（境）经费预算与2020年预算持平。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算0万元，与2020年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2020年预算持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

仁和区丝绸公司2021年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区丝绸公司2021国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2021年，仁和区丝绸公司运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年底，仁和区丝绸公司共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）政府采购情况

2021年，仁和区丝绸公司安排政府采购预算0万元。

（四）绩效目标设置情况

2021年仁和区丝绸公司部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，2021年无项目经费。绩效目标情况详见附件3。

 

 

附件：1.仁和区丝绸公司2021年预算公开表2021年部门预算信息公开表-丝绸公司.xls

      2.部门预算名词解释    编制说明附件2：部门预算名词解释.doc.doc

      3. 仁和区丝绸公司2021年部门预算绩效目标申报表部门整体支出绩效目标申报表.xlsx