2020年部门预算经区第十二届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

负责全区的蚕桑生产规划布局、蚕桑生产发展、蚕桑生产技术和技术指导、新桑蚕品种的引进及试验示范推广、蚕桑收购销售、蚕种和蚕药市场管理、

（二）2020年重点工作任务：

大力发展全区的蚕桑生产，提高农民的收入。

二、基本情况

仁和区丝绸公司是仁和区经济信息化和科学技术局的下属事业单位，共有人员编制20人，其中：有17人在岗在职，有3人自谋职业。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区丝绸公司人员经费收入和支出均纳入部门预算管理。2020年仁和区丝绸公司收入预算总额为154.28万元，其中：一般公共预算拨款收入154.28万元。其中：工资福利支出154.28万元。

（一）收入预算情况

仁和区丝绸公司2020年收入预算154.28万元，其中：本年一般公共预算拨款收入154.28万元，占100%。

（二）支出预算情况

仁和区丝绸公司2020年支出预算154.28万元，其中：基本支出154.28万元，占100%。仁和区丝绸公司预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的工作。

仁和区丝绸公司预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的工作。

基本支出，是用于保障仁和区丝绸公司正常运转的日常基本工资支出，是用于保障仁和区丝绸公司机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）农林水支出154.28万元，主要用于单位人员工资。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区丝绸公司2020年一般公共预算当年拨款154.28万元，比2019年预算数增加了9.69万元，主要是人员工资有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出154.28万元，占100%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区丝绸公司2020年一般公共预算基本支出154.28万元，其中：人员经费154.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区丝绸公司2020年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费

2020年没有安排出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元， 2020无出国（境）经费预算与2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算0万元，与2019年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2019年预算持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

仁和区丝绸公司2020年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区丝绸公司2020年国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年，仁和区丝绸公司运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，仁和区丝绸公司共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）政府采购情况

2020年，仁和区丝绸公司安排政府采购预算0万元。

（四）绩效目标设置情况

2020年仁和区丝绸公司部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，2020年无项目经费。绩效目标情况详见附件3。

 

附件：1.仁和区丝绸公司2020年预算公开表s2020年部门预算信息公开表-丝绸公司.xls

      2. 部门预算名词解释  编制说明附件2：部门预算名词解释.doc

      3. 2020年部门预算绩效目标申报表编制说明附表3：2020年部门预算绩效目标申报表.xls