仁和区丝绸公司

2019年部门支出绩效评价自评报告

一、单位概况：

丝绸公司是仁和区经济商务和信息化局归口管理的事业单位。内设两股两站一室，事业编制数共计20人（2019年10月份退休一名）。

（一）主要职能。

负责全区的蚕桑生产规划布局、蚕桑生产发展、蚕桑生产技术服务和技术指导、新桑蚕品种的引进及试验示范推广、蚕桑收购销售、蚕种和蚕药市场管理。

二、财政资金收支情况：

（一）部门财政资金收入情况

2019年财政拨款收入2035128.94元。其中：一般公共预算财政拨款收入2035128.94元。

（二）部门财政资金支出情况

2019年财政拨款支出2034328.94元，结余800元。财政拨款支出主要用于保障本单位基本人员工资、五险一金支出，（其中2019年财政拨款“三公”经费情况：1、因公出国（境）安排出国0次，出境国0人，安排出国（境经费0元。2、公务接待0万元。3、公务用车购置及运行维护费0万元）。

1. < >< >2019年预算编制工作严格按照仁和区财政局预算编制的要求及本单位的实际情况，按时完成了基层信息，按时完成预算编制提交了部门预算草案，特别注意对预算编制的把握，并严格按照要求进行预算执行调整，部门预算在财政部门批复后及时填报预算公示报表并在网上公示。

    

   （二）预算执行情况：

   2019年年初预算为1445932.00元，实际拨款为2035128.94元，调增589196.94元。

   严格执行“厉行节约，反对浪费”的规定。

   （三）决算编制情况：

   严格按照预算编制要求在区财政的指导下，严格按照决算报表编制要求精心组织，部门决算报表按时编审完成并上报，数据正确。

   （四）支出绩效情况：

   预算支出在保障我公司工作运转、履行职责上整体情况良好。支出绩效较好，预算编制比较精确、合理。

   四、评价结论及建议

   （一）按照国家资产规定，结合本单位的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，实现了较高的工资效率和支出效率。

   （二）存在问题：存在少量调整预算指标的情况。

   （三）改进建议：我们将进一步重视预算编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转的情形。附件1：仁和区区级部门支出绩效评价自评共性指标体系（ 公司）.xls

    

   仁和区丝绸公司

   2020年5月28日