2019年部门预算经区第十二届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

负责全区的蚕桑生产规划布局、蚕桑生产发展、蚕桑生产技术和技术指导、新桑蚕品种的引进及试验示范推广、蚕桑收购销售、蚕种和蚕药市场管理。

（二）2019年重点工作任务

大力发展全区的蚕桑生产，提高农民的收入。

二、基本情况

仁和区丝绸公司是仁和区经济信息化和科学技术局的下属事业单位，共有人员编制21人，其中：有18人在岗在职，有3人自谋职业。

三、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，仁和区丝绸公司人员经费收入和支出均纳入部门预算管理。2019年丝绸公司收入预算总额为144.59万元，其中：当年财政拨款收入144.59万元，相应安排支出预算144.59万元，其中：工资福利支出144.59万元。

(一)收入预算情况

仁和区丝绸公司2019年收入预算144.59万元，比2018年预算增加了13.16万元，主要是人员经费增加。其中：本年一般公共预算拨款收入144.59万元，占100%。

（二）支出预算情况

仁和区丝绸公司2019年支出预算144.59万元，比2018年预算增加了13.16万元，主要是人员经费增加，其中：基本支出144.59万元，占100%。

仁和区丝绸公司预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的工作。

基本支出，是用于保障仁和区丝绸公司正常运转的日常基本工资支出，是用于保障仁和区丝绸公司机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）农林水支出144.59万元，主要用于单位人员工资。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款情况说明

仁和区丝绸公司2019年一般公共预算当年拨款144.59万元，比2018年预算数增加13.16万元，主要是2019年度增加了人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款情况说明

 仁和区丝绸公司2019年一般公共服务支出144.59万元，农林水支出144.59万元，占100%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区丝绸公司2019年一般公共预算基本支出144.59万元，其中：人员经费144.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区丝绸公司2019年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费

 2019年没有安排出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元， 2019无出国（境）经费预算与2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年公务接待费预算0万元，与2018年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

 2019年安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2018年预算持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

 仁和区丝绸公司2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区丝绸公司2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2019年丝绸公司无业务运行经费。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年，丝绸公司共有车辆0辆。

（三）政府采购情况

2019年，丝绸公司无政府采购。

（四）绩效目标设置情况

2019年丝绸公司部门整体支出按要求实行绩效目标管理，无项目绩效。

 附件1：2019年部门预算信息公开表.xls

附件2：部门预算名词解释.doc.doc

附件3：2019年部门预算绩效目标申报表.xls