攀枝花市仁和区丝绸公司2023年部门

整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

丝绸公司是仁和区经济信息化和科学技术局归口管理的事业单位。内设两股两站一室。

（二）机构职能

负责全区的蚕桑生产规划布局、蚕桑生产发展、蚕桑生产技术服务和技术指导、新桑蚕品种的引进及试验示范推广、蚕桑收购销售、蚕种和蚕药市场管理。

（三）人员概况

丝绸公司2023年初共有职工17人（其中16人在职，1人停薪留职），截至12月31日共有职工15人（其中在岗职工人数为14人，停薪留职1人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年，丝绸公司决算收入（财政拨款收入）总计为286.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入286.66万元。用于保障仁和区丝绸公司正常运转的日常支出，包括基本工资、养老保险、医保、失业保险、工伤保险、住房公积金等。

2023年丝绸公司无项目资金预算。

• 部门财政资金支出情况

2023年决算支出（财政拨款支出）实际基本支出为286.66万元。其中：人员经费286.66万元，（包括基本工资、社会保障就业、住房公积金等）。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

2023年财政资金全年安排数315.81万元，年初预算安排数308.7万元，追加预算数7.11万元，实际使用资金286.66万元。

（1）产出指标完成情况分析

数量指标：年初预算财政供养人数16人，实际完成16人，完成了年初预算的100%。

质量指标：人员经费保障率100%。

时效指标：2023年1月-2023年12月，完成率100%。

成本指标：基本经费286.66元，完成了预算数的92.87%。

（2）效益指标完成情况分析

社会效益：通过基本经费的支出和项目的实施，确保资金使用效率，保障本单位各项工作进展顺利，完成率100%。

（3）满意度指标完成情况分析

服务对象满意度达95%以上，完成率100%。

（二）结果应用情况

通过自评工作的开展，将评价结果作为改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据，对自评中发现的问题及时督促进行整改，加强预算财务管理，完善管理制度，提高管理水平，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。

（三）自评质量

仁和区丝绸公司部门整体绩效，总体评价良好。

（四）其他情况说明

附件1：2023年仁和区丝绸公司整体支出绩效自评表.xls 附件2：2023年度财政资金使用情况表.xls