公示目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介…………………………………………….…3

（二）2023重点工作任务介绍…………………………….....3

二、基本情况……………………………………………….....3

三、收支预算总体情况……………………………………….3

（一）收入预算情况………………………………………….4

（二）支出预算情况………………………………………….4

四、一般公共预算当年拨款情况说明…………………….…4

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况……………….4

（二）一般公共预算当年拨款结构情况…………………….5

五、一般公共预算基本支出情况说明……………………….5

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况………………….5

（一）因公出国（境）经费………………………………….5

（二）公务接待费…………………………………………….5

（三）公务用车购置及运行维护费………………………….6

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明……….....6

八、政府性基金预算支出情况说明………………………….6

九、国有资本经营预算支出情况说明…………………….....6

十、其他重要事项的情况说明…………………………….....6

（一）业务运行经费………………………………………….6

（二）国有资产占有使用情况……………………………….6

（三）政府采购情况………………………………………….6

（四）预算绩效情况……………………………………….....7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

攀枝花市仁和区蚕桑蚕茧服务站（原丝绸公司）

关于2024年部门预算编制的说明

2024年部门预算经区第十三届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

推广蚕业技术，促进全区蚕桑生产发展，负责全区的蚕桑生产规划布局、蚕桑生产发展、蚕桑生产技术和技术指导、新桑蚕品种的引进及试验示范推广、蚕种和蚕药市场管理、蚕业法规宣传。

（二）2024年重点工作任务介绍

加强蚕桑技术培训，提高蚕茧产量和质量，增加蚕农收入。

二、基本情况

从2024年1月1日起原攀枝花市仁和区丝绸公司预算单位改为由攀枝花市仁和区蚕桑蚕茧服务站为预算单位，攀枝花市仁和区蚕桑蚕茧服务站是攀枝花市仁和区经济信息化和科学技术局归属管理的事业单位。

攀枝花市仁和区蚕桑蚕茧服务站有事业编制7人，实有在职事业人员14人，停薪留职1人，（从1998年停薪留职至今，未在财政预算本人任何费用），退休人员5人。

本单位车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区蚕桑蚕茧服务站所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年攀枝花市仁和区蚕桑蚕茧服务站收入预算总额为250.37万元，其中：一般公共预算拨款收入250.37万元。其中：工资福利支出242.7万元，对个人和家庭的补助支出7.67万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区蚕桑蚕茧服务站2024年收入预算250.37万元，其中：本年一般公共预算拨款收入250.37万元，占100%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区蚕桑蚕茧服务站2024年支出预算250.37万元，其中：基本支出250.37万元，占100%。

攀枝花市仁和区蚕桑蚕茧服务站预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的各项工作。

基本支出，是用于保障攀枝花市仁和区蚕桑蚕茧服务站机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金等。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1. 农林水支出250.37万元，主要用于单位人员工资、社会保障和就业支出、卫生和健康支出、住房公积金支出、保障日常工作运转等。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区蚕桑蚕茧服务站2024年一般公共预算当年拨款250.37万元，比2023年预算数减少58.33万元，主要是人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出250.37万元，占100%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区蚕桑蚕茧服务站2024年一般公共预算基本支出250.37万元，其中：人员经费250.37万元，主要包括：基本工资64.51万元、绩效工资94.64万元、津贴补贴9.05万元，其他社会保险缴费1.45万元、职工基本医疗保险缴费13.21万元，公务员医疗补助缴费1.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.15万元，其他工资福利支出7.28万元，医疗费5.16万元，住房公积金20.59万元，生活补助6.78万元，医疗费补助0.88万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区蚕桑蚕茧服务站2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2024年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府批后安排经费。

（二）公务接待费

攀枝花市仁和区蚕桑蚕茧服务站2024年无公务接待费预算，与2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

攀枝花市仁和区蚕桑蚕茧服务站2024年无公务用车购置及运行维护费预算，与2023年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市仁和区蚕桑蚕茧服务站2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区蚕桑蚕茧服务站2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区蚕桑蚕茧服务站2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2024年，攀枝花市仁和区蚕桑蚕茧服务站运行经费财政拨款预算为0万元

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年底，攀枝花市仁和区蚕桑蚕茧服务站共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2024年，攀枝花市仁和区蚕桑蚕茧服务站安排政府采购预算0万元。

（四）预算绩效情况

2024年攀枝花市仁和区蚕桑蚕茧服务站开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

附件：1.仁和区2024年攀枝花市仁和区蚕桑蚕茧服务站（原丝绸公司）预算公开表

           2. 部门预算名词解释

          3. 2024年部门预算绩效目标申报表

附件1：仁和区蚕桑蚕茧服务站（原丝绸公司）2024年部门预算公开表.xlsx.xlsx 附件2：部门预算名词解释.doc.doc 附件3：2024年部门预算绩效目标申报表.xls.xls