攀枝花市仁和区政协机关

 

2022年部门预算编制说明

 

目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2022年重点工作任务介绍

二、 基本情况

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

（一）因公出国（境）经费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）绩效目标设置情

 

 

按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2022年部门预算说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

仁和区政协机关主要职能，按照中国人民政治协商会议章程规定，地方政协主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政：1、宣传和贯彻国家宪法、法律、各项方针政策，推动社会力量积极参加物质文明和社会主义精神文明建设事业。2、密切联系各方面人士，积极反映社情民意，推进社会主义民主政治建设，克服官僚主义，加强廉政建设。3、调整和处理统一战线各方面的关系和中国人民政治协商会议内部合作的重要事项。4、通过各种形式，积极传播先进思想，开展爱祖国、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。5、坚持发展科学，繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针，密切联系国家机关和其他组织在政治、法律、经济教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究等活动，广开言路、广开才路，充分发挥委员的专长和作用。6、组织委员视察、参观和调查了解情况，就社会各项事业和群众生活的重大问题进行研究；通过建议案、提案和其他形式向有关部门和其他组织提出建议和批评。7、组织和推动委员在自愿的基础上学习马克思列宁主义、毛泽东思想、学习建设有中国特色的社会主义理论，学习时事政治，学习和交流业务科学技术知识，增强为祖国服务的才能。8、宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针、政策，积极开展同台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞和各界人士的联系，促进祖国统一大业的实现。9、宣传和协助贯彻执行国家知识分子政策，以利于充分发挥知识分子在社会主义现代化建设中的作用。10、宣传和协助贯彻执行国家的民族政策，反映少数民族的意见和要求，为发展民族地区的经济、文化献计出力。11、宣传和协助贯彻执行国家的宗教政策，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者为祖国建设和统一贡献力量。12、发挥政协人才荟萃的优势，为发展非公有制经济牵线搭桥，创造良好的社会环境。13、根据统一战线的组织特点，进行关于地方近代史、现代史资料的征集，研究和出版工作。14、加强同上级政协、周边政协的联系、沟通、交流经验，创造良好的周边环境，为仁和区经济的快速发展做出积极的贡献。

（二）2022年重点工作任务介绍。

2022年是中共二十大召开之年，是仁和区全面实施“十四五”规划的关键之年，是仁和区政协新一届领导班子履新之年。区政协工作的总体思路是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大及十九届历次全会精神，全面贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，学习贯彻省委十一届十次全会、市委十一届二次全会暨市委经济工作会议、区委十二届二次全会暨区委经济工作会议决策部署，以“六个一”活动为载体，认真落实市委“一三三三”总体发展战略，紧扣区委“一二三五六”总体工作思路，建言资政、凝聚共识、双向发力，更好地发挥专门协商机构作用，为建设绿色活力和谐现代化城区贡献政协力量。

1、坚定不移维护“核心”，在加强党的全面领导中体现政协站位。坚持把党的领导贯穿于政协工作全过程，深入践行习近平总书记关于做好人民政协工作的重要论述，把牢政协履职“方向盘”。把党的领导贯穿始终，主动将政协工作置于党的领导之下，重大问题及时向区委请示汇报、重要建议及时报送区委审定，力促政协协商更有作为、民主监督更有力量、参政议政更有成效。加强政治理论武装，常态化开展党史学习教育，以学习党的十九大及十九届历次全会和中央、省、市、区各级重要会议精神为重点，引领广大政协委员深刻把握“两个确立”的决定性意义，自觉做“两个确立”的坚决拥护者和“两个维护”的坚定践行者。提高党的建设质量，发挥区政协党组在政协工作中把方向、管大局、保落实的领导作用，完善政协党组听取政协机关、各专门委员会党的建设工作汇报机制；严格党的组织生活，落实“三会一课”、谈心谈话等制度，引导党员委员自觉接受政协党组织教育管理。

2、汇聚众智服务“中心”，在助推经济社会发展中展示政协作为。坚持把服务发展作为履职第一要务，围绕区委十二届二次全会确定的目标任务，精选课题，精准建言，唱响服务大局“主旋律”。政治协商聚焦大事，始终坚持区委中心工作推进到哪里、政协履职就跟进到哪里，紧扣区委“一二三五六”总体工作思路，围绕“项目攻坚突破”、绿色低碳产业发展、富邦钒钛恢复生产等课题，广泛开展协商，努力形成高质量的协商成果，为区委、区政府科学决策提供参考。民主监督紧盯难事，聚焦区委、区政府重大决策执行、重要法规实施、重大项目建设等方面开展监督，客观真实反映情况，精准务实提出建议，协助党委政府发现问题、破解难题、推动工作。 参政议政关注要事，在委员中开展“我为发展出一个‘好点子’”活动，组织委员围绕党政工作重点、社会关注热点、群众关心焦点、民生改善难点、基层治理痛点等问题广泛开展协商议政，用心挖掘仁和“特色品牌餐饮”，为促进经济社会发展鼓劲造势。 

3、团结联谊广筑“同心”，在增进共识促进和谐中发挥政协作用。坚持把加强思想政治引领和广泛凝聚共识作为政协履职的中心环节，努力做好协调关系、理顺情绪、化解矛盾、增进团结工作，当好高质量发展“助推器”。广泛凝聚发展共识，加强同各界别、社会阶层、人民团体、无党派人士联系合作，积极为他们履职创造条件、搭建平台，努力营造和衷共济谋发展的良好局面。 多方汇集团结力量，密切同各民主党派、党外知识分子、非公有制经济组织、新社会阶层人士、台属侨眷代表的走访联系，深入推进各民族交往交流交融，汇聚智慧和力量。 持续加强宣传交流，全面加强政协文史资料征编和宣传工作，主动对接“中圈”“外圈”，全面开展联谊交友，广泛挖掘、宣传“天时地利、这里仁和”魅力，讲好“仁和故事”。 

4、守正创新践行“初心”，在加强履职能力建设中提升政协活力。坚持把建设书香政协、担当政协、服务政协、活力政协、清廉政协作为夯实工作基础、提升履职能力的重要载体和抓手，锤炼履职尽责“真功夫”。着力建设书香政协，深入开展“读一本好书”活动，依托政协书屋、“书香政协”委员活动室，组织开展读书评书、经典诵读、书画笔会等活动，引导广大政协委员和政协干部崇尚读书学习。着力建设担当政协，扎实开展“联系一户群众”“为群众办一件实事”活动，组织政协委员深入基层，广泛收集社情民意，积极认领拟办实事，多为群众做雪中送炭、扶贫济困的工作。着力建设服务政协，充分发挥政协委员的示范引领作用，主动对标区委、区政府中心工作，开展“我为仁和添光彩”行动，努力在服务全区发展大局中履好职、尽好责；增强服务意识，提升服务能力，优化办文、办会、办事程序，全力提升政协机关履职服务能力和水平。 着力建设活力政协，修订完善《区政协委员履职积分办法》，督促委员做好“委员作业”；通过邀请专家作专题报告和组织外出考察等形式，提升委员的素质，开拓委员的视野，提高委员履职能力；畅通社情民意信息反映渠道，激发委员履职活力。着力建设清廉政协，以党的政治建设为统领，结合政协特点，深入开展整治“中梗阻”问题，扎实推进作风建设专项行动，始终把“守纪律、讲规矩、重品行”作为政协履职的边界底线，教育广大委员和政协干部自觉遵守党的政治纪律和政治规矩，模范遵守各项党纪国法，努力做到廉洁自律，积极维护政协形象。

二、基本情况

仁和区政协机关下属非独立核算单１个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位１个。主要包括：政协机关综合事务中心。区政协现有人员编制22人，其中行政编制15人，机关工勤编制2人，事业编制５个，现（2022年6月）实有人员31人，其中行政人员27人（其中借调1人，西部志愿者1人），编内聘用人员1人，委员管理服务中心3人。退休人员（2022年6月）27人。区政协设置正科级的专委会8个，即文史宣传委、经济委、农业农村委、社会和法制委、民族宗教事务委、人口资源环境委、委员联络委，提案委，设置正科级综合办事机构1个，即区政协办公室；副科级事业内设机构政协机关综合事务中心1个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年仁和区政协收入预算总额为652.46万元，其中：一般公共预算拨款收入652.46万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入无；相应安排支出预算652.46万元，其中：工资福利支出373.67万元，日常公用支85.86万元，对个人和家庭的补助支出43.63万元，项目支出149.3万元。

（一）收入预算情况

仁和区政协机关2022年收入预算652.46万元，比2021年预算数（666.63万元）减少14.17万元，主要是人员工资中绩效工资未列入预算导致减少。

其中：本年一般公共预算拨款收入652.46万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

仁和区政协机关2022年支出预算652.46万元，比2020年预算数（666.63万元）减少14.17万元，主要是人员工资中绩效工资未列入预算导致减少。其中：基本支出503.16万元，占77.12%；项目支出149.3万元，占22.88%

仁和区政协机关预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的政协其他特定工作。

基本支出，是用于保障仁和区政协机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障仁和区政协机关为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出466.76万元，主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：1、参政议政。2、委员视察学习3、政协会议，含政协全会、常委会、主席会、各专门协商会、茶话会等。4、一般行政管理事务指机关退休支部活动、基层委员联络站建设运行服务、综合党委党支部运行、委员政协报刊征订等事务运行。5、其他政协事务支出

（二）社会保障和就业支出69.70万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出60.92万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出55.08万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区政协机关2022年一般公共预算当年拨款652.46万元比2021年预算数减少了14.17万元，主要是人员工资中绩效工资未列入预算导致减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

仁和区政协机关2022年一般公共服务支出466.76万元，占71.54%；社会保障和就业支出69.7万元， 占10.68%；医疗卫生支出60.92万元， 占9.34%；住房保障支出55.08万元，占8.44%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区政协机关2022年一般公共预算基本支出503.16万元，其中：

人员经费416.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资

公用经费85.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区政协机关2022年“三公”经费财政拨款预算数8.38万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2022年根据安排的出国计划，仁和区政协机关2022年没有出国计划安排。拟安排出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，2021年也没能该项预算安排

（二）公务接待费

2022年安排公务接待费预算8.38万元，较2021年预算8.46万元下降1%，主要原因是三公经费管理规定，区政协严格控制接待人次和接待标准，压缩接待费用支出。公务接待主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年安排公务用车购置及运行维护费0万元，2021年也无该项支出。

七、政府性基金预算支出情况说明（本单位没有该项支出）

八、国有资本经营预算支出情况说明（本单位没有该项支出）

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2021年，仁和区政协机关运行经费财政拨款预算为503.16万元，较2021年545.53万元减少了7.77%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年底，仁和区政协机关固定资产账面价值499558元，累计折旧179455.28元，净值320102.72元。没有公务车辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2022年，仁和区政协机关安排政府采购预算6万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护、购买服务等办公运行。

（四）绩效目标设置情况

2022年仁和区政协机关部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款149.3万元。整体支出绩效目标情况详见附件1。

附件：1.仁和区2022年政协机关预算公开表（含整体支出绩效评价表）

        2. 部门预算名词解释

   　　
   

附件1、2022年部门预算公开表.xls

附件2、区政协2022年预算名词解释.doc.lnk.doc